PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SKPD : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 1-5 PENDAPATAN DAERAH 0,942,506,85 Pendapatan Asli 0,942,506,85 7,47,710,429.2 6,405,20,579.2 7,47,710,429.2 6,405,20,579.2 6,405,20,579.2 6,405,20,579.2 1.1.1. Hasil Pajak 1) 14,808,800,00 17,200,40,727.1 2,91,60,727.1 2,91,60,727.1 1.1.1.01. Pajak Hotel 644,000,00 70,996, 86,996, 86,996, 1.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga 615,000,00 689,777,4 74,777,4 74,777,4 1.1.1.01.06 Hotel Bintang Satu 15,000,00 7,071,90 22,071,90 22,071,90 1.1.1.01.08 Hotel Melati Dua 4,000,00 1,060,00 2,940,00 2,940,00 1.1.1.01.09 Hotel Melati Satu 10,000,00,087,00 6,91,00 6,91,00 1.1.1.02. Pajak Restoran 1,281,600,00 1,672,2,275.8 90,6,275.8 90,6,275.8 1.1.1.02.01 Restoran 190,000,00 267,425,201.00 77,425,201.00 77,425,201.00 1.1.1.02.02 Rumah Makan 1,091,600,00 1,404,808,074.8 1,208,074.8 1,208,074.8 1.1.1.0. Pajak Hiburan 17,000,00 1,00,00,700,00,700,00 1.1.1.0.02 Pagelaran 16,550,00 1,00,00,250,00,250,00 Kesenian/Musik/Tari/Busana 1.1.1.0.05 Pameran 100,00 100,00 100,00 1.1.1.0.09 Sirkus/Akrobat/Sulap 50,00 50,00 50,00 1.1.1.0.1 Pacuan Kuda 100,00 100,00 100,00 1.1.1.0.15 Permainan Ketangkasan 100,00 100,00 100,00 1.1.1.0.19 Pertandingan Olahraga 100,00 100,00 100,00 1.1.1.04. Pajak Reklame 50,000,00 694,591,604.00 164,591,604.00 164,591,604.00 1.1.1.04.01 Reklame 440,000,00 629,601,904.00 189,601,904.00 189,601,904.00 Papan/Billboard/Videotron/Megatr on 1.1.1.04.02 Reklame Kain 89,000,00 64,989,70 24,010,0 24,010,0 1.1.1.04.0 Reklame Melekat/Stiker 800,00 800,00 800,00 1.1.1.04.04 Reklame Selebaran 100,00 100,00 100,00 1.1.1.04.05 Reklame Berjalan 100,00 100,00 100,00 1.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 8,500,000,00 9,569,982,494.00 1,069,982,494.00 1,069,982,494.00 1.1.1.05.07 Pajak Penerangan Jalan. 8,500,000,00 9,569,982,494.00 1,069,982,494.00 1,069,982,494.00 1.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 1,000,00 1,050,00 50,00 50,00 1.1.1.09.01 Pajak Sarang Burung Walet 1,000,00 1,050,00 50,00 50,00 1.1.1.12. Pajak Bea Perolehan Hak Atas 1,20,000,00 1,202,102,944.00 117,897,056.00 117,897,056.00 Tanah dan Bangunan 1.1.1.12.01 BPHTB 1,20,000,00 1,202,102,944.00 117,897,056.00 117,897,056.00 1.1.1.1. Pajak Air Tanah 76,000,00 76,278,24.00 278,24.00 278,24.00 1.1.1.1.01 Air Tanah 76,000,00 76,278,24.00 278,24.00 278,24.00 1.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan 1,089,200,00 1,544,700,625.75 455,500,625.75 455,500,625.75 Batuan 1.1.1.14.01 Pajak Mineral Bukan Logam dan 1,089,200,00 1,544,700,625.75 455,500,625.75 455,500,625.75 Batuan. 1.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan 1,50,000,00 1,695,195,22 45,195,22 45,195,22 Perdesaan dan Perkotaan 1.1.1.15.01 Pajak Bumi dan Bangunan 1,50,000,00 1,695,195,22 45,195,22 45,195,22 Perdesaan dan Perkotaan. 1.1.2. Hasil Retribusi 1) 110,000,00 121,56,00 11,56,00 11,56,00 1.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 110,000,00 121,56,00 11,56,00 11,56,00 1.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan 110,000,00 121,56,00 11,56,00 11,56,00 1.1.. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 7,11,706,85 7,11,706,85
2-5 1.1..01. Bagian Laba atas penyertaan 7,11,706,85 7,11,706,85 modal pada Perusahaan Milik /BUMD 1.1..01.02 Bank Nagari Sumbar 7,11,706,85 7,11,706,85 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli 8,910,000,00 12,912,06,852.10 4,002,06,852.10 4,002,06,852.10 yang Sah 1.1.4.01. Hasil Penjualan Aset 110,000,00 12,722,00 1,722,00 1,722,00 Yang Tidak Dipisahkan 1.1.4.01.0 Penjualan Mesin/alat-alat berat 110,000,00 12,722,00 1,722,00 1,722,00 tidak terpakai 1.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro,000,000,00,729,979,002.00 729,979,002.00 729,979,002.00 1.1.4.02.01 Jasa Giro Kas,000,000,00,729,979,002.00 729,979,002.00 729,979,002.00 1.1.4.0. Pendapatan Bunga deposito 4,500,000,00 7,119,657,562.00 2,619,657,562.00 2,619,657,562.00 1.1.4.0.01 Rekening Deposito pada Bank 4,500,000,00 7,119,657,562.00 2,619,657,562.00 2,619,657,562.00 1.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian 05,000,00 98,109,825.10 9,109,825.10 9,109,825.10 1.1.4.04.01 Kerugian Uang 00,000,00 98,109,825.10 98,109,825.10 98,109,825.10 1.1.4.04.02 Kerugian Barang 5,000,00 5,000,00 5,000,00 1.1.4.06. Pendapatan Denda atas 500,000,00 982,29,28 482,29,28 482,29,28 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1.1.4.06.0 Bidang Pekerjaan Umum 500,000,00 982,29,28 482,29,28 482,29,28 1.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 400,000,00 461,579,18.00 61,579,18.00 61,579,18.00 1.1.4.10.0 Pendapatan dari Pengembalian 400,000,00 461,579,18.00 61,579,18.00 61,579,18.00 Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.1.4.2. Penerimaan Lain-lain 95,000,00 96,660,00 1,660,00 1,660,00 1.1.4.2.01 Penerimaan Yang Tidak Diperkirakan 95,000,00 96,660,00 1,660,00 1,660,00 JUMLAH 0,942,506,85 BELANJA 27,879,46,752.06 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17,197,860,952.00 7,47,710,429.2 6,405,20,579.2 25,97,167,86.00 1,942,178,889.06 16,294,727,504.00 90,1,448.00 6,405,20,579.2 1,942,178,889.06 90,1,448.00 2.1.1. BELANJA PEGAWAI 17,197,860,952.00 16,294,727,504.00 90,1,448.00 90,1,448.00 2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1,886,497,759.00 1,772,254,145.00 114,24,614.00 114,24,614.00 2.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang 2,267,524,576.00 2,251,062,729.00 16,461,847.00 16,461,847.00 Representasi 2.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 202,988,255.00 202,868,668.00 119,587.00 119,587.00 2.1.1.01.0 Tunjangan Jabatan 2) 226,786,90 224,665,00 2,121,90 2,121,90 2.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 89,782,50 88,260,00 1,522,50 1,522,50 2.1.1.01.06 Tunjangan Beras 1) 142,468,058.00 141,54,04 925,018.00 925,018.00 2.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan 9,579,188.00 9,58,284.00 220,904.00 220,904.00 Khusus 2.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 47,82 45,67.00 2,45.00 2,45.00 2.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 10,917,20,462.00 10,824,451,057.00 92,869,405.00 92,869,405.00 2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 77,800,00 28,900,00 48,900,00 48,900,00 2.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan 77,800,00 28,900,00 48,900,00 48,900,00 berdasarkan beban kerja 2.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak 188,022,411.00 117,060,215.00 70,962,196.00 70,962,196.00 2.1.1.04.01 Biaya pemungutan PBB 188,022,411.00 117,060,215.00 70,962,196.00 70,962,196.00 2.1.1.08. Insentif Pemungutan Pajak 96,417,991.00 816,240,962.00 147,177,029.00 147,177,029.00 2.1.1.08.01 Insentif Pemungutan Pajak 96,417,991.00 816,240,962.00 147,177,029.00 147,177,029.00. 2.1.1.09. Insentif Pemungutan Retribusi 1,782,122,791.00 1,260,272,182.00 521,850,609.00 521,850,609.00 2.1.1.09.01 Insentif Pemungutan Retribusi. 1,782,122,791.00 1,260,272,182.00 521,850,609.00 521,850,609.00 BELANJA LANGSUNG 10,681,485,800.06 9,642,440,59.00 1,09,045,441.06 1,09,045,441.06 2.2.1. BELANJA PEGAWAI 2,41,74,00 2,225,098,625.00 116,644,75.00 116,644,75.00 2.2.1.01. Honorarium PNS 1,551,990,00 1,491,0,00 60,687,00 60,687,00 2.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 768,615,00 715,00,00 5,612,00 5,612,00
-5 2.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan 1,525,00 11,100,00 2,425,00 2,425,00 Barang dan Jasa 2.2.1.01.0 Honorarium Pengelola 769,850,00 765,200,00 4,650,00 4,650,00 Keuangan 2.2.1.02. Honorarium Non PNS 188,200,00 188,200,00 2.2.1.02.02 Honorarium Pegawai 188,200,00 188,200,00 Honorer/tidak tetap 2.2.1.0. Uang Lembur 601,55,00 545,595,625.00 55,957,75.00 55,957,75.00 2.2.1.0.01 Uang Lembur PNS 504,577,00 467,287,625.00 7,289,75.00 7,289,75.00 2.2.1.0.02 Uang Lembur Non PNS 96,976,00 78,08,00 18,668,00 18,668,00 2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5,582,07,800.06 4,755,594,84.00 826,712,966.06 826,712,966.06 2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 570,54,100.06 52,057,595.00 8,476,505.06 8,476,505.06 2.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 200,9,100.06 197,612,10 2,727,000.06 2,727,000.06 2.2.2.01.0 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,065,00 2,860,90 1,204,10 1,204,10 (lampu pijar, battery kering) 2.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan 11,426,00 7,8,00,59,00,59,00 Benda Pos Lainya 2.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan 15,14,00 1,269,95 2,044,05 2,044,05 Dan Bahan Pembersih 2.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20,190,00 176,259,645.00 26,90,55.00 26,90,55.00 2.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung 2,500,00 1,200,00 1,00,00 1,00,00 Pemadam Kebakaran 2.2.2.01.10 Belanja Bahan Pakai Habis,700,00,557,00 14,00 14,00 Kantor 2.2.2.01.1 Belanja Gorden 70,000,00 69,465,00 55,00 55,00 2.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7,550,00 6,610,00 940,00 940,00 2.2.2.02.07 Belanja Bahan 7,550,00 6,610,00 940,00 940,00 Elektronik/Mekanik 2.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 908,604,65 806,515,46 102,089,19 102,089,19 2.2.2.0.01 Belanja telepon 4,200,00 29,508,861.00 1,691,19.00 1,691,19.00 2.2.2.0.02 Belanja air 1,750,00 1,750,00 1,750,00 2.2.2.0.0 Belanja listrik 19,250,00 11,459,199.00 7,790,801.00 7,790,801.00 2.2.2.0.04 Belanja Jasa Pengumuman,200,00 1,600,00 1,600,00 1,600,00 Lelang/Pemenang Lelang 2.2.2.0.07 Belanja Paket/Pengiriman 1,725,00 909,50 815,50 815,50 2.2.2.0.12 Belanja jasa Konsultan 65,000,05 49,60,00 15,70,05 15,70,05 2.2.2.0.1 Belanja Jasa Pengganti 21,620,00 17,160,00 4,460,00 4,460,00 Transportasi 2.2.2.0.14 Belanja Dekorasi 1,275,00 11,890,00 1,85,00 1,85,00 2.2.2.0.15 Belanja Dokumentasi 4,000,00,850,00 150,00 150,00 2.2.2.0.16 Belanja Promosi 4,000,00 42,600,00 400,00 400,00 2.2.2.0.17 Belanja Penghargaan 6,400,00 25,447,90 10,952,10 10,952,10 2.2.2.0.21 Belanja Daya Listrik 40,000,00 8,675,40 1,24,60 1,24,60 2.2.2.0.2 Belanja Jasa Pihak Ketiga 90,959,60 89,889,60 1,070,00 1,070,00 2.2.2.0.24 Uang Saku Peserta 8,00,00 8,100,00 200,00 200,00 2.2.2.0.26 Belanja Jasa Kebersihan 4,200,00,825,00 75,00 75,00 2.2.2.0.29 Belanja Setoran/Kontribusi 169,000,00 14,500,00 4,500,00 4,500,00 2.2.2.0.4 Belanja Jasa Tenaga 41,675,00 6,420,00 5,255,00 5,255,00 Mekanik/Tukang 2.2.2.0.5 Belanja Jasa 2,050,00 1,050,00 1,000,00 1,000,00 Moderator/Protokoler 2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 684,000,10 681,715,16 2,284,94 2,284,94 2.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang 684,000,10 681,715,16 2,284,94 2,284,94 Milik 2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 116,001,95 111,905,289.00 4,096,661.00 4,096,661.00 Bermotor 2.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 12,500,00 10,69,026.00 2,10,974.00 2,10,974.00 2.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku 77,951,95 77,885,92 66,0 66,0 Cadang 2.2.2.05.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10,000,00 9,980,59.00 19,407.00 19,407.00
4-5 2.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda 15,550,00 1,669,75 1,880,25 1,880,25 Kendaraan 2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 651,871,20 565,464,76.00 86,406,824.00 86,406,824.00 2.2.2.06.01 Belanja cetak 445,061,05 66,284,17 78,776,88 78,776,88 2.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 176,560,15 170,049,606.00 6,510,544.00 6,510,544.00 2.2.2.06.0 Belanja Cetak Baliho/Spanduk 0,250,00 29,10,60 1,119,40 1,119,40 2.2.2.07. Belanja Sewa 27,227,00 29,745,00,482,00,482,00 Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ 176,500,00 164,165,00 12,5,00 12,5,00 kantor/tempat 2.2.2.07.07 Belanja Akomodasi dan 96,727,00 75,580,00 21,147,00 21,147,00 Konsumsi 2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 420,79,00 5,85,625.00 66,90,75.00 66,90,75.00 2.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman 157,80,50 11,571,825.00 26,258,675.00 26,258,675.00 2.2.2.11.0 Belanja makanan dan minuman 44,450,00 2,747,00 11,70,00 11,70,00 Tamu 2.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman 218,458,50 189,516,80 28,941,70 28,941,70 Lembur 2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan 22,200,00 21,186,00 1,014,00 1,014,00 Atributnya 2.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian 22,200,00 21,186,00 1,014,00 1,014,00 (PDH) 2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1,55,55,80 1,071,624,629.00 46,911,171.00 46,911,171.00 2.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam 249,810,00 202,66,00 47,174,00 47,174,00 daerah 2.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar 41,270,00 29,05,25 48,24,75 48,24,75 daerah Dalam Propinsi 2.2.2.15.0 Belanja perjalanan dinas Luar 944,455,80 575,95,79.00 68,502,421.00 68,502,421.00 Daera Luar Propinsi 2.2.2.2. Belanja Pemeliharaan 0,994,00 292,085,70 11,908,0 11,908,0 2.2.2.2.05 Belanja Pemeliharaan 250,694,00 246,81,50 4,12,50 4,12,50 Gedung/Kantor 2.2.2.2.08 Belanja Pemeliharaan Komputer 14,950,00 8,227,20 6,722,80 6,722,80 (Hardware, Software dan Jaringan) 2.2.2.2.10 Belanja Pemeliharaan Peralatan 8,50,00 7,477,00 87,00 87,00 Kantor 2.2.2.26. Belanja Jasa 58,050,00 42,850,00 15,200,00 15,200,00 Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 2.2.2.26.01 Belanja Jasa Narasumber. 58,050,00 42,850,00 15,200,00 15,200,00 2.2.. BELANJA MODAL 2,757,45,00 2,661,746,90 95,688,10 95,688,10 2.2..0. Belanja Modal Pengadaan 925,000,00 891,90,00,610,00,610,00 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 2.2..0.05 Belanja modal Pengadaan 925,000,00 891,90,00,610,00,610,00 alat-alat angkutan darat bermotor Micro Bus 2.2..10. Belanja Modal Pengadaan 62,500,00 8,607,50 2,892,50 2,892,50 Peralatan Kantor 2.2..10.02 Belanja modal Pengadaan,000,00 2,500,00 500,00 500,00 mesin hitung 2.2..10.12 Belanja modal Pengadaan 59,500,00 6,107,50 2,92,50 2,92,50 Pendingin Ruangan 2.2..11. Belanja Modal Pengadaan 88,900,00 82,81,00 6,087,00 6,087,00 Perlengkapan Kantor 2.2..11.02 Belanja modal Pengadaan 15,000,00 10,85,00 4,165,00 4,165,00 almari 2.2..11.07 Belanja Modal Pengadaan,500,00,500,00 Perlengkapan Kantor. 2.2..11.10 Belanja Modal Pengadaan 70,400,00 68,478,00 1,922,00 1,922,00 Aplikasi/Software 2.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7,700,00 65,274,70 8,425,0 8,425,0
5-5 2.2..12.02 Belanja modal Pengadaan 20,000,00 19,800,00 200,00 200,00 komputer/pc 2.2..12.0 Belanja modal Pengadaan 50,000,00 48,125,00 1,875,00 1,875,00 komputer Note Book/laptop 2.2..12.04 Belanja modal Pengadaan 80,600,00 80,200,00 400,00 400,00 Printer 2.2..12.05 Belanja modal Pengadaan 4,500,00 4,420,00 80,00 80,00 Scaner 2.2..12.08 Belanja modal Pengadaan 69,600,00 67,016,00 2,584,00 2,584,00 UPS/Stabilizer 2.2..12.09 Belanja modal Pengadaan 9,000,00 6,160,00 2,840,00 2,840,00 Kelengkapan komputer (Memori, Hardisk, Optical Drive, Speaker) 2.2..12.10 Belanja modal Pengadaan 140,000,00 19,55,70 446,0 446,0 Perlengkapan Jaringan komputer 2.2..1. Belanja Modal Pengadaan 54,400,00 8,408,00 15,992,00 15,992,00 mebeulair 2.2..1.01 Belanja modal Pengadaan meja,400,00 17,468,00 15,92,00 15,92,00 kerja 2.2..1.02 Belanja modal Pengadaan meja 15,000,00 15,000,00 2.2..1.05 Belanja modal Pengadaan kursi 6,000,00 5,940,00 60,00 60,00 2.2..16. Belanja Modal Pengadaan,500,00 750,00 2,750,00 2,750,00 Alat-alat Studio 2.2..16.04 Belanja modal Pengadaan,500,00 750,00 2,750,00 2,750,00 televisi 2.2..17. Belanja Modal Pengadaan 99,85,00 98,022,70 1,812,0 1,812,0 Alat-alat Komunikasi 2.2..17.02 Belanja modal Pengadaan 2,500,00 2,207,70 292,0 292,0 faximili 2.2..17.08 Belanja modal Pengadaan 7,500,00 7,500,00 sound sistem 2.2..17.10 Belanja Pengadaan Billboard 86,5,00 86,5,00 Promosi 2.2..17.12 Belanja Modal Parabola,500,00 1,980,00 1,520,00 1,520,00 2.2..18. Belanja Modal Pengadaan 157,700,00 157,410,00 290,00 290,00 Alat-alat Ukur 2.2..18.04 Belanja modal Pengadaan alat 157,700,00 157,410,00 290,00 290,00 GPS 2.2..26. Belanja Modal Pengadaan 691,900,00 689,071,00 2,829,00 2,829,00 Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 2.2..26.04 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 691,900,00 689,071,00 2,829,00 2,829,00 JUMLAH 27,879,46,752.06 SURPLUS/(DEFISIT) 25,97,167,86.00 1,942,178,889.06 1,942,178,889.06,06,160,097.94 11,410,542,566.2 11,410,542,566.2 11,410,542,566.2 Lubuk Basung, Desember 2014 Pengguna Drs. H. EDI BUSTI. MSi NIP. 1966005199001005