LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.16. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Hal 166 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.16.00.00.5. BELANJA DAERAH 20.50.964.200,00 16.882.014.488,00 (.468.949.712,00) 82,95 1.20.1.20.16.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.60.481.200,00 7.271.021.28,00 (2.089.459.917,00) 77,68 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 9.60.481.200,00 7.271.021.28,00 (2.089.459.917,00) 77,68 1.20.1.20.16.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.990.48.000,00 9.610.99.205,00 (1.79.489.795,00) 87,45 1.20.1.20.16.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.55.445.500,00 2.214.645.602,00 (8.799.898,00) 86,7 1.20.1.20.16.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.800.000,00 12.167.500,00 (62.500,00) 95,06 1.20.1.20.16.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.167.500,00 (62.500,00) 95,06 1.20.1.20.16.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 88.800.000,00 724.472.262,00 (159.27.78,00) 81,97 1.20.1.20.16.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 724.472.262,00 (159.27.78,00) 81,97 1.20.1.20.16.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 607.465.500,00 51.68.250,00 (9.782.250,00) 84,56 DINAS 1.20.1.20.16.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 607.465.500,00 51.68.250,00 (9.782.250,00) 84,56 1.20.1.20.16.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 206.000.000,00 205.564.000,00 (46.000,00) 99,79 1.20.1.20.16.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 206.000.000,00 205.564.000,00 (46.000,00) 99,79 1.20.1.20.16.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.00.000,00 48.167.900,00 (1.85.100,00) 96, 1.20.1.20.16.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.00.000,00 48.167.900,00 (1.85.100,00) 96,
Hal 167 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.16.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 0.000.000,00 26.747.200,00 (.252.800,00) 89,16 1.20.1.20.16.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 26.747.200,00 (.252.800,00) 89,16 1.20.1.20.16.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 90.600.000,00 89.210.000,00 (1.90.000,00) 98,47 1.20.1.20.16.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.160.000,00 (440.000,00) 96,76 1.20.1.20.16.01.12.5.2.. Belanja Modal 77.000.000,00 76.050.000,00 (950.000,00) 98,77 1.20.1.20.16.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.000,00 0.940.000,00 (80.000,00) 98,79 1.20.1.20.16.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.20.000,00 0.940.000,00 (80.000,00) 98,79 1.20.1.20.16.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.47.000,00 26.48.000,00 (16.864.000,00) 9,4 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.47.000,00 26.48.000,00 (16.864.000,00) 9,4 1.20.1.20.16.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM DAERAH 04.410.000,00 258.215.490,00 (46.194.510,00) 84,82 1.20.1.20.16.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 04.410.000,00 258.215.490,00 (46.194.510,00) 84,82 1.20.1.20.16.01.19. UPACARA KEAGAMAAN 8.700.000,00 68.995.000,00 (14.705.000,00) 82,4 1.20.1.20.16.01.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 68.995.000,00 (14.705.000,00) 82,4 1.20.1.20.16.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.689.977.50,00 1.560.067.050,00 (129.910.00,00) 92,1 1.20.1.20.16.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 410.722.000,00 79.262.900,00 (1.459.100,00) 92,4 1.20.1.20.16.02.09.5.2.. Belanja Modal 410.722.000,00 79.262.900,00 (1.459.100,00) 92,4 1.20.1.20.16.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 257.250.000,00 256.986.000,00 (264.000,00) 99,90 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.720.000,00 175.486.000,00 (24.000,00) 99,87 1.20.1.20.16.02.22.5.2.. Belanja Modal 81.50.000,00 81.500.000,00 (0.000,00) 99,96 1.20.1.20.16.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS 44.525.50,00 44.497.150,00 (28.200,00) 99,99 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.525.50,00 44.497.150,00 (28.200,00) 99,99 1.20.1.20.16.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR.000.000,00 1.95.000,00 (1.065.000,00) 96,77 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.95.000,00 (1.065.000,00) 96,77
Hal 168 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.16.02.4. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 70.480.000,00 44.810.000,00 (25.670.000,00) 9,07 1.20.1.20.16.02.4.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.980.000,00 15.10.000,00 (25.670.000,00) 92,47 1.20.1.20.16.02.4.5.2.. Belanja Modal 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00 1.20.1.20.16.02.8. REHABILITASI TEMPAT SUCI 175.000.000,00 10.576.000,00 (71.424.000,00) 59,19 1.20.1.20.16.02.8.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.160.000,00 (9.840.000,00) 10,55 1.20.1.20.16.02.8.5.2.. Belanja Modal 164.000.000,00 102.416.000,00 (61.584.000,00) 62,45 1.20.1.20.16.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.592.54.500,00.18.179.10,00 (409.175.97,00) 88,61 1.20.1.20.16.05.05. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM 175.000.000,00 10.758.800,00 (44.241.200,00) 74,72 1.20.1.20.16.05.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 10.758.800,00 (44.241.200,00) 74,72 1.20.1.20.16.05.67. PENINGKATAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN/EMERGENCY SERVICE RESPONSE (ESR) BIDANG KESEHATAN 1.155.076.880,00 1.141.700.400,00 (1.76.480,00) 98,84 1.20.1.20.16.05.67.5.2.1. Belanja Pegawai 1.01.400.000,00 1.012.875.000,00 (525.000,00) 99,95 1.20.1.20.16.05.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 141.676.880,00 128.825.400,00 (12.851.480,00) 90,9 1.20.1.20.16.05.88. OPERASIONAL CRISIS CENTRE 1.144.777.000,00 886.565.241,00 (258.211.759,00) 77,44 1.20.1.20.16.05.88.5.2.1. Belanja Pegawai 64.800.000,00 0,00 (64.800.000,00) 0,00 1.20.1.20.16.05.88.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 908.85.000,00 724.184.742,00 (184.200.258,00) 79,72 1.20.1.20.16.05.88.5.2.. Belanja Modal 171.592.000,00 162.80.499,00 (9.211.501,00) 94,6 1.20.1.20.16.05.90. OPERASIONAL SISTEM PELAYANAN INFORMASI KEBENCANAAN DAN JARINGAN PERINGATAN DINI 1.117.500.620,00 1.024.154.662,00 (9.45.958,00) 91,65 1.20.1.20.16.05.90.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.117.500.620,00 1.024.154.662,00 (9.45.958,00) 91,65 1.20.1.20.16.69. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.482.901.200,00 1.51.470.400,00 (11.40.800,00) 91,14 1.20.1.20.16.69.01. OPERASIONAL TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM 86.600.000,00 816.940.200,00 (19.659.800,00) 97,65 1.20.1.20.16.69.01.5.2.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.0.000,00 (270.000,00) 99,02 1.20.1.20.16.69.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 809.000.000,00 789.610.200,00 (19.89.800,00) 97,60 1.20.1.20.16.69.0. PEMANTAUAN DAERAH RAWAN BENCANA 67.926.000,00 48.760.800,00 (19.165.200,00) 71,79
Hal 169 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.16.69.0.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.926.000,00 48.760.800,00 (19.165.200,00) 71,79 1.20.1.20.16.69.04. SOSIALISASI PERINGATAN DINI KEPADA MASYARAKAT DALAM ANTISIPASI BENCANA 165.127.000,00 15.118.600,00 (12.008.400,00) 92,7 1.20.1.20.16.69.04.5.2.1. Belanja Pegawai 5.40.000,00 29.250.000,00 (6.090.000,00) 82,77 1.20.1.20.16.69.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.787.000,00 12.868.600,00 (5.918.400,00) 95,44 1.20.1.20.16.69.06. PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA 127.986.700,00 108.015.700,00 (19.971.000,00) 84,40 1.20.1.20.16.69.06.5.2.1. Belanja Pegawai 14.070.000,00 5.670.000,00 (8.400.000,00) 40,0 1.20.1.20.16.69.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.916.700,00 102.45.700,00 (11.571.000,00) 89,84 1.20.1.20.16.69.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA 159.895.000,00 18.66.500,00 (21.258.500,00) 86,70 1.20.1.20.16.69.07.5.2.1. Belanja Pegawai 24.510.000,00 15.520.000,00 (8.990.000,00) 6,2 1.20.1.20.16.69.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.85.000,00 12.116.500,00 (12.268.500,00) 90,94 1.20.1.20.16.69.10. PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGURANGAN RESIKO BENCANA 125.66.500,00 85.998.600,00 (9.67.900,00) 68,60 1.20.1.20.16.69.10.5.2.1. Belanja Pegawai 14.670.000,00 2.190.000,00 (12.480.000,00) 14,9 1.20.1.20.16.69.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.696.500,00 8.808.600,00 (26.887.900,00) 75,71 1.20.1.20.16.70. PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN MANJEMEN DAN PERINGATAN DINI BENCANA 6.275.000,00 26.64.600,00 (9.61.400,00) 7,45 1.20.1.20.16.70.01. PENDATAAN BENCANA 6.275.000,00 26.64.600,00 (9.61.400,00) 7,45 1.20.1.20.16.70.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.275.000,00 26.64.600,00 (9.61.400,00) 7,45 1.20.1.20.16.71. PROGRAM PEMBINAAN KEKUATAN MASYARAKAT 1.17.698.450,00 990.082.00,00 (27.616.150,00) 75,14 1.20.1.20.16.71.02. PEMBEKALAN/PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA 144.5.000,00 105.27.00,00 (9.097.700,00) 72,91 1.20.1.20.16.71.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.840.000,00 4.690.000,00 (1.150.000,00) 80,1 1.20.1.20.16.71.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.495.000,00 100.547.00,00 (7.947.700,00) 72,60 1.20.1.20.16.71.0. PELATIHAN TANGGAP DARURAT DAN GLADI PENANGGULANGAN BENCANA 77.450.000,00 28.245.100,00 (49.204.900,00) 86,96 1.20.1.20.16.71.0.5.2.1. Belanja Pegawai 12.990.000,00 10.85.000,00 (2.155.000,00) 8,41
Hal 170 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.16.71.0.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.460.000,00 17.410.100,00 (47.049.900,00) 87,09 1.20.1.20.16.71.04. PENGADAAN PERALATAN TANGGAP DARURAT BENCANA 144.750.000,00 117.161.500,00 (27.588.500,00) 80,94 1.20.1.20.16.71.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.120.000,00 19.05.500,00 (8.084.500,00) 70,19 1.20.1.20.16.71.04.5.2.. Belanja Modal 117.60.000,00 98.126.000,00 (19.504.000,00) 8,42 1.20.1.20.16.71.05. PENGADAAN LOGISTIK KEBUTUHAN DASAR 174.799.000,00 140.854.500,00 (.944.500,00) 80,58 1.20.1.20.16.71.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 174.799.000,00 140.854.500,00 (.944.500,00) 80,58 1.20.1.20.16.71.06. OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 87.60.000,00 227.499.650,00 (160.10.50,00) 58,69 1.20.1.20.16.71.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.260.000,00 11.250.000,00 (2.010.000,00) 84,84 1.20.1.20.16.71.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.70.000,00 216.249.650,00 (158.120.50,00) 57,76 1.20.1.20.16.71.1. PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI 88.74.450,00 71.084.250,00 (17.650.200,00) 80,11 1.20.1.20.16.71.1.5.2.1. Belanja Pegawai 19.20.000,00 8.55.000,00 (10.965.000,00) 4,25 1.20.1.20.16.71.1.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.414.450,00 62.729.250,00 (6.685.200,00) 90,7 1.20.1.20.16.75. PROGRAM PEMULIHAN 17.81.000,00 284.905.150,00 (2.925.850,00) 89,64 1.20.1.20.16.75.02. PEMANTAUAN DAN MONITORING KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA BENCANA 155.000.000,00 142.86.600,00 (12.16.400,00) 92,17 1.20.1.20.16.75.02.5.2.1. Belanja Pegawai 8.670.000,00 6.60.000,00 (2.040.000,00) 76,47 1.20.1.20.16.75.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 146.0.000,00 16.2.600,00 (10.096.400,00) 9,10 1.20.1.20.16.75.0. PENILAIAN KERUSAKAN/KERUGIAN/VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN 162.81.000,00 142.041.550,00 (20.789.450,00) 87,2 1.20.1.20.16.75.0.5.2.1. Belanja Pegawai 8.670.000,00 6.60.000,00 (2.040.000,00) 76,47 1.20.1.20.16.75.0.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.161.000,00 15.411.550,00 (18.749.450,00) 87,84 JUMLAH BELANJA 20.50.964.200,00 16.882.014.488,00 (.468.949.712,00) 82,95 SURPLUS/(DEFISIT) (20.50.964.200,00) (16.882.014.488,00).468.949.712,00 82,95