DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH FORMULIR KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1.02.01 Dinas Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Program Kode Kegiatan Uraian Lokasi Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/(Kurang) Sumber Dana Bel. Pegawai Brg & Jasa Modal Jumlah Bel. Pegawai Brg & Jasa Modal Jumlah Rp. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7+8+9 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 313.540.000,00 11.683.125.865,00 0,00 11.996.665.865,00 307.840.000,00 14.401.072.131,00 0,00 14.708.912.131,00 2.712.246.266,00 22,61 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Operasional Rutin 20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 21 Pedukung pelayanan adminstrasi perkantoran 22 Pelayanan Askes Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama 23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK (DPAL) 02 Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 Pemeliharaan Rutin Alat Dinas 14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Dinas Dinas 1 tahun DAU 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.00 115.000.000,00 1 paket DAU 0,00 2.022.740.000,00 0,00 2.022.740.000,00 0,00 3.482.949.12 3.482.949.120,00 1.460.209.120,00 72,19 20 puskesmas DAU 133.300.000,00 132.529.100,00 0,00 265.829.100,00 127.200.000,00 141.929.10 269.129.100,00 3.300.000,00 1,24 1 paket DAU 154.540.000,00 8.275.246.515,00 0,00 8.429.786.515,00 154.540.000,00 9.859.741.061,00 0,00 10.014.281.061,00 1.584.494.546,00 18,80 1 paket DAU 0,00 481.200.000,00 0,00 481.200.000,00 0,00 5.000.00 5.000.000,00 34.800.000,00 7,23 1 paket DAU 24.100.000,00 605.230.250,00 0,00 629.330.250,00 24.500.000,00 234.272.85 258.772.850,00 (370.557.400,00) (58,88) 1 paket DAU 1.600.000,00 51.180.000,00 0,00 52.780.000,00 1.600.000,00 51.180.00 52.780.000,00 0,00 1.032.698.875,00 285.000.000,00 1.317.698.875,00 0,00 1.032.698.875,00 355.000.000,00 1.387.698.875,00 70.000.000,00 5,31 1 paket DAU 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.00 20 DAU 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.00 20.000.000,00 Terpenuhinya 1 unit mobil 2 unit Sepeda motor DAU 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 1 paket DAU 0,00 707.698.875,00 0,00 707.698.875,00 0,00 707.698.875,00 0,00 707.698.875,00 1 Paket DAU 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.00 280.000.000,00 1 paket DAU 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.00 25.000.000,00 Halaman 1 dari 5
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas 0,00 75.000.00 75.000.000,00 0,00 75.000.00 75.000.000,00 meningkat 25% DAU 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.00 75.000.000,00 15 Program Obat dan Perbekalan 0,00 7.051.972.00 7.051.972.000,00 0,00 7.051.972.00 7.051.972.000,00 07 Pengadaan obat Generik untuk dan Jaringannya (DAK) 09 Pengadaan Obat-obatan untuk Penderita Penyakit Akibat Dampak Rokok (DBHC) 10 Pengadaan obat Generik untuk dan Jaringannya (DAK) (DPAL) 11 Pengadaan Obat-obatan untuk Penderita penyakit Akibat Dampak Rokok (DBHC) (DPAL) 20 DAK 0,00 4.083.244.000,00 0,00 4.083.244.000,00 0,00 4.083.244.00 4.083.244.000,00 20 DBHC 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.00 2.500.000.000,00 20 DAK 0,00 245.454.000,00 0,00 245.454.000,00 0,00 245.454.00 245.454.000,00 20 DBHC 0,00 223.274.000,00 0,00 223.274.000,00 0,00 223.274.00 223.274.000,00 Program Upaya Masyarakat 422.400.000,00 1.041.043.200,00 24.700.000,00 1.488.143.200,00 457.400.000,00 1.426.815.700,00 24.700.000,00 1.908.915.700,00 420.772.500,00 28,28 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah ISPA, HIV/AID dan Kusta 05 Perbaikan gizi masyarakat 09 Peningkatan kesehatan masyarakat melalui UKBM 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Ibu dan Anak 15 Pasukan Kuning dan Pemulung Sehat (PAMUNGKAS) Peningkatan Masyarakat untuk UKS dan KRR 17 Pelayanan (Dokter ke Desa / TERKESAN) 18 Operasional Peningkatan Plus Standart dan Pembantu Gawat Darurat (BK Prov) (DPAL) 19 Operasional Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Tahun 2013 20 Pengadaan KMS Balita dan Registrasi Posyandu 21 Lomba Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih Sehat 22 Pembinaan dan Pelayanan Menurun DAU 21.500.000,00 278.500.000,00 0,00 300.000.000,00 21.500.000,00 278.500.00 300.000.000,00 13 DAU 28.200.000,00 94.856.000,00 24.700.000,00 147.756.000,00 28.200.000,00 94.856.000,00 24.700.000,00 147.756.000,00 20 Pusk. 3 SBH, 30 DAU 2.200.000,00 17.986.60 20.186.600,00 20.186.60 20 DAU 40.000.000,00 224.288.000,00 0,00 264.288.000,00 40.000.000,00 224.288.00 264.288.000,00 1 paket DAU 200.000,00 129.775.00 129.975.000,00 129.975.00 20 & 360 sekolah DAU 600.000,00 45.983.00 46.583.000,00 46.583.00 1 tahun DAU 0,00 349.780.700,00 0,00 349.780.700,00 0,00 349.780.70 349.780.700,00 1 paket BK 326.100.00 0,00 326.100.000,00 326.100.00 0,00 326.100.000,00 100% DAU 6.600.000,00 93.618.500,00 0,00 100.218.500,00 600.000,00 1.347.00 1.947.000,00 61.728.500,00 61,59 13 Kec, 20 DAU 0,00 48.672.00 48.672.000,00 48.672.00 6 Posyandu DAU 13.500.000,00 26.560.80 40.060.800,00 40.060.80 1 paket DAU 24.500.000,00 49.066.60 73.566.600,00 73.566.60 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4.950.000,00 22.850.00 27.800.000,00 27.800.00 06 Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 30 Apt, 90 toko, 40 IRTP dan 20 Pusk 20 Pusk, 30 Ponpes, 90 kali Radio, 24 siaran keliling DAU 4.950.000,00 22.850.00 27.800.000,00 27.800.00 1.600.000,00 73.684.90 75.284.900,00 75.284.90 DAU 1.600.000,00 73.684.90 75.284.900,00 75.284.90 21 Program Pengembangan lingkungan Sehat 37.900.000,00 172.452.00 210.352.000,00 210.352.00 05 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Pendamping APBN) 20 DAU 21.250.000,00 143.614.00 4.864.000,00 4.864.00 Halaman 2 dari 5
06 Studi Resiko Lingkungan EHRA dan PPSP 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12 Pengamatan dan Pencegahan Penyakit sampai dengan <10% DAU.650.000,00 28.838.00 45.488.000,00 45.488.00 1.600.000,00 70.075.70 71.675.700,00 71.675.70 DAU 1.600.000,00 70.075.70 71.675.700,00 71.675.70 23 Program Standarisasi Pelayanan 4.215.000,00 122.708.00 126.923.000,00 126.923.00 07 Audit Surveilance ISO 9001 : 2008 Pusk. Bandaran. Larangan, Palengaan & Pasean DAU 4.215.000,00 122.708.00 126.923.000,00 126.923.00 24 Program Pelayanan Penduduk Miskin 0,00 688.444.00 688.444.000,00 0,00 1.102.140.00 1.102.140.000,00 413.696.000,00 60,09 11 Pelayanan Masyarakat Miskin Non Kuota dan Pelayanan bagi Masayakat Non Miskin 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana / pembantu dan jarigannya 23 Pembangunan Poskedes Bujur Barat Kec. (DAK) Meningkat DAU 0,00 688.444.000,00 0,00 688.444.000,00 0,00 1.102.140.00 1.102.140.000,00 413.696.000,00 60,09 Desa Bujur Barat Kec. 24 Pembangunan Poskesdes Gagah Kec. Kadur (DAK) Desa Gagah Kec. Kadur 25 Pembangunan Poskesdes Bajang Kec. Pakong (DAK) 26 Operasional Peningkatan Plus, Rawat Inap Standar dan Pembantu Gawat Darurat (BK Propinsi) 27 Pembangunan Poskesdes Tanjung Kec. Pademawu (DAK) 28 Pembangunan Poskesdes Palesanggar Kec. Pegantenan (DAK) 29 Pembangunan Baru di Lahan Lama (DAK) 30 Pembangunan Baru Pademawu di Lahan Lama (DAK) 31 Rehabilitasi Berat Pembantu Bindang Pasean 32 Rehabilitasi Berat Pembantu Lenteng I 33 Rehabilitasi Berat Pembantu Lawangan Daya Pademawu 34 Rehabilitasi Berat Pembantu Pakong Kec. Pakong 35 Pembangunan Poskesdes Jalmak Kec. (DPAL) 36 Rehab Berat Pustu Blumbungan Larangan (DPAL) 37 Rehabilitasi Berat Pembantu Campor Kec. Desa Bajang Kec. Pakong Desa Tanjung Kec. Pademawu Desa Palesanggar Kec. Pegantenan Pademawu Pasean Pademawu Pakong Desa Jalmak Kec. Desa Blumbungan Kec. Larangan Desa Campor 252.300.00 7.333.481.522,00 7.585.781.522,00 252.300.00 9.173.377.523,00 9.425.677.523,00 1.839.896.001,00 24,25 1 unit DAk 262.075.000,00 262.075.000,00 262.075.000,00 262.075.000,00 1 unit DAK 257.8.000,00 257.8.000,00 257.8.000,00 257.8.000,00 1 unit DAK 266.138.000,00 266.138.000,00 266.138.000,00 266.138.000,00 1 paket DAU 252.300.00 0,00 252.300.000,00 252.300.00 0,00 252.300.000,00 1 unit DAK 257.022.000,00 257.022.000,00 257.022.000,00 257.022.000,00 1 unit DAK 262.075.000,00 262.075.000,00 262.075.000,00 262.075.000,00 1 unit DAK 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 unit DAK 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 unit DAU 303.682.000,00 303.682.000,00 303.682.000,00 303.682.000,00 1 unit DAU 297.809.000,00 297.809.000,00 297.809.000,00 297.809.000,00 1 unit DAU 299.884.000,00 299.884.000,00 299.884.000,00 299.884.000,00 1 unit DAU 299.813.000,00 299.813.000,00 299.813.000,00 299.813.000,00 1 unit DAU 238.271.630,00 238.271.630,00 238.271.630,00 238.271.630,00 1 unit DAU 9.085.859,00 9.085.859,00 9.085.860,00 9.085.860,00 1,00 0,00 1 unit DAU 298.812.000,00 298.812.000,00 298.812.000,00 298.812.000,00 Halaman 3 dari 5
38 Pengadaan Meubelair untuk Ponkesdes (BK Propinsi) 39 Pengadaan Peralatan Medis untuk dan Jaringannya (BK Propinsi) 41 Pengadaan Tanah Kec. (JADWAL ULANG) 52 Pembangunan Puskemas Baru Kec. di Lahan Lama (DAK) (DPAL) 53 Pengembangan Teja menjadi Perawatan (DAK) (DPAL) 54 Pembangunan Poskesdes Larangan Tokol Tlanakan (DAK) (DPAL) 55 Pembangunan Poskesdes Blaban, (DAK) DPAL) 56 Pembangunan Poskesdes Tentenan Barat, Larangan (DAK) (DPAL) 57 Pembangunan Poskesdes Bajur (DAK) (DPAL) 58 Pengadaan Tanah Tampojung Pregi Kec. Desa Teja Desa Larangan Tokol Tlanakan Desa Blaban Desa Tentenan Barat Larangan Desa Bajur 59 Pengadaan Tanah Kadur 60 Pengadaan Tanah Pustu Bujur Timur, 61 Pembangunan Poskeskel Parteker Kelurahan Parteker Kec. 62 Pembangunan Polindes Potoan Daya, Palengaan 63 Pemasangan Keramik Lantai Baru Kec. 64 Pembangunan Poskesdes Klompang Barat Kec. Pakong 26 Program Pengadaan, peningkatan saranaa rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Desa Potoan Daya Kec. Palengaan Kec.Batumarma r Desa Klompang Barat Kec.Pakong 27 Pembuatan Maket Type D 28 Pengadaan Peralatan Bagi Pasien Type D (Akibat Dampak Rokok) di (DBHC) 29 Pembangunan Type D (Akibat Dampak Merokok) di (DBHC) 1 paket BK 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1 paket BK 310.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 1 unit DAU 418.050.000,00 418.050.000,00 418.050.000,00 418.050.000,00 1 unit DAK 505.142.883,00 505.142.883,00 505.142.883,00 505.142.883,00 1 unit DAK 239.839.771,00 239.839.771,00 239.839.771,00 239.839.771,00 1 Unit DAK 148.010.100,00 148.010.100,00 148.010.100,00 148.010.100,00 1 unit DAK 156.883.518,00 156.883.518,00 156.883.518,00 156.883.518,00 1 unit DAK 156.376.061,00 156.376.061,00 156.376.061,00 156.376.061,00 1 unit DAK 156.695.700,00 156.695.700,00 156.695.700,00 156.695.700,00 Tampojung pregi DAU 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.00 Kadur DAU 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.00 DAU 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.00 1 unit DAU 366.000.000,00 366.000.000,00 366.000.00 1 unit DAU 366.000.000,00 366.000.000,00 366.000.00 1 unit DAU 41.896.000,00 41.896.000,00 41.896.00 1 unit DAU 366.000.000,00 366.000.000,00 366.000.00 8.822.000.000,00 8.822.000.000,00 0,00 30.000.000,00 9.469.350.000,00 9.499.350.000,00 677.350.000,00 7,68 1 paket DAU 0,00 30.000.00 30.000.000,00 30.000.00 1 paket DBHC 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 RS Akibat Dampak Rokok DBHC 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00 Halaman 4 dari 5
30 Pembangunan Type D (Akibat Dampak Rokok) di Tahap II (DBHC) (JADWAL ULANG) 31 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RS Type D (Akibat Dampak Rokok di 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 09 Kemitraan dan Propinsi 10 Kemitraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Swasta 30 Program Peningkatan Pelayanan Lansia dan kabupaten 06 Pelayanan kesehatan Kab. RS Akibat Dampak Rokok DBHC 322.000.000,00 322.000.000,00 322.000.000,00 322.000.000,00 1 paket DAU 647.350.000,00 647.350.000,00 647.350.00 399.000.000,00 14.092.50 413.092.500,00 400.775.000,00 29.982.50 430.757.500,00 17.665.000,00 4,28 1 paket BK 399.000.000,00 14.092.500,00 0,00 413.092.500,00 399.000.000,00 14.092.50 413.092.500,00 20 puskesmas DAU 1.775.000,00 15.890.00 17.665.000,00 17.665.00 40 kelompok Posyandu Usila 300.000,00 19.5.50 19.8.500,00 19.8.50 DAU 300.000,00 19.5.50 19.8.500,00 19.8.50 JUMLAH 1.387.240.000,00 21.586.376.440,00.465.181.522,00 39.438.797.962,00 1.468.880.000,00 25.630.968.306,00 19.022.427.523,00 46.122.275.829,00 6.683.477.867,00, 1 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs.Taufikurrachman,M.Si NIP : 19680630 199303 1 005 Halaman 5 dari 5