BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Review Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Badung Tahun 2014 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari tujuan sasaran yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dokumen ini disusun berdasarkan pertimbangan aya beberapa perubahan pada indikator target kinerja pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Badung Tahun 2014 yang dianggap perlu diubah guna perbaikan pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010 2015 serta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung, Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 1
rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kesejahteraan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Hukum HAM b. Asisten Perekonomian Pembangunan terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pembangunan 2. Bagian Administrasi Perekonomian c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 1. Bagian Keuangan 2. Bagian Umum 3. Bagian Perlengkapan Asset Daerah 4. Bagian Humas Protokol 5. Bagian Organisasi Tata Laksana 2. Inspektorat Kabupaten Badung 3. Ba Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Pengembangan Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 2
4. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika 5. Dinas Kependudukan Catatan Sipil 6. Dinas Kebudayaan 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Bina Marga Pengairan 9. Dinas Cipta Karya 10. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan 11. Dinas Pertanian, Perkebunan Kehutanan 12. Dinas Peternakan, Perikanan Kelautan 13. Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung 14. Dinas Pemadam Kebakaran 15. Dinas Kebersihan Pertamanan 5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 1. Ba Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat 2. Ba Lingkungan Hidup 3. Ba Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintahan Desa 4. Ba Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 3
5. Ba Kepegawaian Daerah, Pendidikan, Pelatihan 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Kantor Perpustakaan Daerah 8. Kantor Arsip Daerah 9. Kantor Pemberdayaan Perempuan 10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 6. Lembaga Teknis Lain : Ba Penanggulangan Bencana Daerah 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Kecamatan yang terdiri dari : 1. Kecamatan Kuta Selatan 2. Kecamatan Kuta 3. Kecamatan Kuta Utara 4. Kecamatan Mengwi 5. Kecamatan Abiansemal 6. Kecamatan Petang Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 4
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung sebagai kerangka perencanaan jangka panjang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala ancaman yang ada. RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, tujuan sasaran strategis daerah yang dijadikan acuan untuk penyusunan rencana kinerja tahunan penetapan kinerja yang merupakan pedoman pengelolaan program kegiatan pada kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pada jajaran Pemerintah Kabupaten Badung. 2.1 Visi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati terpilih Periode 2010 2015 adalah sebagai berikut: Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti Jagadhita Berlandaskan Tri Hita Karana Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 5
menuju yang damai sejahtera kebersamaan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. 2. 2 Misi Untuk mewujudkan visi di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu: A. Fungsi Parahyangan 1. Meningkatnya Srada & Bhakti terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya rangka mengajegkan Bali di Era kekinian. B. Fungsi Pawongan kualitas daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. 3. Menata sistem kependudukan meningkatkan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan ditunjang oleh iklim kemitraan. 5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban. 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih berwibawa (Good Governance & Clean Government). C. Fungsi Pelemahan 7. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 6
8. Mewujudkan yang selaras seimbang sesuai fungsi wilayahnya. 9. Melestarikan sumber daya alam hidup 2.3 Tujuan Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah yang hendak dicapai berdasarkan visi misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti. 2. Meningkatnya pelestarian Adat Budaya Bali. 3. Meningkatnya rasa Srada & Bhakti yang damai (Shanti) antar umat beragama uapaya mewujudkan Ajeg Bali yang dinamis di era kekinian. 4. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 Tahun. 5. Terwujudnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 6. Terwujudnya yang sadar akan Perilaku Hidup yang Bersih Sehat, ditunjang dengan pelaksanaan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau akses yang memadai melalui Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah. 7. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana IPTEK yang tepat guna peningkatan daya saing SDM. 8. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib terpadu. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 7
9. Meningkatnya pelaksanaan kependudukan keluarga berencana menuju keluarga kecil, bahagia sejahtera guna menekan laju pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang tahun 2015. 10. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan perlindungan anak KB serta kesetaraan gender. 11. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh terutama oleh miskin, cacat penyang masalah kesejahteraan sosial lainnya. 12. Meningkatnya usaha kecil menengah yang mampu bersaing menunjang ekonomi kerakyatan. 13. Meningkatnya usaha lembaga ekonomi mikro. 14. Meningkatnya pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan. 15. Meningkatnya pengembangan ekonomi kerakyatan menuju ekonomi kreatif. 16. Terwujudnya supremasi hukum di semua aspek kehidupan kepastian hukum melalui tertib peraturan perung-ungan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perungan yang tumpang tindih dengan aturan lain maupun di atasnya. 17. Meningkatnya kepercayaan terhadap supremasi hukum. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 8
18. Meningkatnya kesadaran menjaga keamanan ketertiban secara konsisten bertanggungjawab. 19. Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan akuntabel serta profesional. 20. Terjaminnya terwujudnya good governance and clean government. 21. Meningkatnya partisipasi pengambilan kebijakan publik. 22. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. 23. Meningkatnya pelaksanaan akuntabilas pengelola keuangan daerah. 24. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi yang intensif pelaksanaan otomomi daerah. 25. Terwujudnya yang selaras seimbang antarwilayah. 26. Terwujudnya yang sesuai dengan pola fungsi wilayah. 27. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pelestarian lingkunan yang berkelanjutan. 28. Meningkatnya pelestarian hidup meningkatnya kualitas hidup. 29. Meningkatnya pengawasan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian hidup. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 9
30. Meningkatnya peran serta keterpaduan pengeloaan hidup. 2.4 Strategi Arah Kebijakan Umum Untuk mewujudkan kerangka berdasarkan tujuan sasaran strategis RPJMD periode 2010-2015 ditetapkan beberapa strategi arah kebijakan seperti tabel 1. Tabel 1. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung Visi : Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA Misi I : Meningkatkan Srada & Bhakti terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya rangka mengajegkan Bali di Era kekinian Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Meningkatnya minat terhadap pelaksanaan Srada & Bhakti. 1 Meningkatnya partisipasi pelaksanaan ajaran agama. Peningkatan pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilainilai agama Budaya Bali kehidupan ber bernegara sehingga tercipta kerukunan hidup beragama di Kabupaten Badung pemahaman, penghayatan, pengamalan pengembanga n nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi adat Budaya Bali kehidupan ber bernegara. kualitas kuantitas pendidikan Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 10
keagamaan di sekolah maupun di. 3. Meningkatkan kerukunan kehidupan antara umay beragama penganut aliran kepercayaan. 4. Mengembangk an lembagalembaga keagamaan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat berperan secara aktif menciptakan kerukunan kehidupan beragama di 2. Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama di Kabupaten Badung. Peningkatan pembinaan agama guna pengembangan peningkatan pemahaman nilainilai ajaran Agama, adat budaya Bali di. Miningkatkan pemahaman tentang pengetahuan ajaran Agama Hindu, Adat Budaya Bali kerukunan umat beragama penganut aliran kepercayaan. 2. Meningkatnya pelestarian Adat Budaya Bali. 1. Terciptanya kehidupan sosial Penguatan pemahaman adat agama wawasan keagamaan Budaya Bali seluruh Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 11
Kabupaten Badung yang dilandasi oleh Adat Budaya Bali yang harmonis, seimbang selaras. pemberdayaan nilai-nilai agama adat daerah Pendidikan Sastra Agama Budaya Bali di sekolah di. 3. Meningkatnya kesatuan pemahaman sastra Agama Hindu Budaya Bali penyebarluasa n akan nilainilai ajaran Agama Hindu Sastra Bali 1. Terwujudnya kesatuan pemahaman terhadap pelaksanaan Sastra Agama Hindu yang dilandasi oleh Budaya Bali nilai-nilai ajaran Agama Sastra di melaksanakan kehidupan beragama. Peningkatan sarana prasarana penunjang rangka pendidikan pengembangan nilai-nilai Agama di sekolah maupun di sarana prasarana tempat ibadah rangka melestarikan Budaya Bali implementasi nilai-nilai Agama setiap aspek kehidupan. 4. Meningkatnya rasa Srada & Bhakti yang damai (Shanti) di antara sesama umat beragama upaya mewujudkan Ajeg Bali di Era kekinian. 1. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama ber di Kabupaten Badung yang damai (Shanti). Peningkatan keharmonisan kerukunan antar umat beragama sesama umat beragama di Kabupaten Badung Meningkatkan keharmonisan antar pemeluk agama aspek kehidupan beragama upaya mengajegkan Bali Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 12
Misi II: Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di Badung. 1. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun. 1. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Badung. Peningkatan pendidikan bagi yang bermutu dapat diakses seluruh Kabupaten Badung 1 Meningkatkan ketersediaan keterjangkauan layanan pendidikan 2 Mewujudkan pendidikan bermutu, kompetitif relevan dengan kebutuhan 3 Mewujudkan manusia yang berkualitas, berkarakter berdaya saing 4 Meningkatkan pendidikan ketrampilan. 2. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia penyediaan tenaga terampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat 1. Terciptanya kualitas SDM yang terampil berdaya saing tinggi di pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja. Peningkatan kualitas SDM Kabupaten Badung yang berdaya saing di bursa kerja kualitas SDM yang trampil kompetitif pendidikan pelatihan ketrampilan kerja bagi termasuk bagi penyang cacat. 3. Meningkatkan pendidikan kewirausahaan Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 13
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 2. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut. Peningkatan akses pemerataan pendidikan usia dini, dasar menengah yang bermutu terjangkau bagi 4. Meningkatkan daya saing pencari kerja di maupun di luar negeri 5. Meningkatkan ketersediaan tenaga trampil, profesional berdaya saing dibignya. mutu pendidikan usia dini, dasar menengah serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk meningkatkan pemerataan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar menengah. akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas melanjutkan ke jenjang pendidikan Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 14
tinggi 3. Meningkatkan keberaksaraan. 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau akses yang memadai melalui Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah. 1. Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh Kabupaten Badung. Peningkatan aksesbilitas kualitas pelayanan kesehatan bagi Kabupaten Badung pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas RSUD. cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas RSUD. 3. Meningkatkan kemitraan dengan, swasta pelayanan kesehatan. 2. Meningkatnya derajat kesehatan Kabupaten Badung. Pemerataan peningkatan kualitas kesehatan dasar 1. meningkatkan status kesehatan jasmani rohani bagi. pengetahuan pola prilaku hidup sehat bagi luas termasuk pencegahan penyakit menular, sehat gizi Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 15
seimbang. 2. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana IPTEK yang tepat guna peningkatan daya saing SDM. 1. Meningkatnya penggunaan penerapan IPTEK di di semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha daya saing SDM. Peningkatan penelitian, pengembangan penerapan IPTEK bagi. Meningkatkan budaya penelitian, pengembanga n penerapan IPTEK bagi, meningkatkan penguatan kelembagaan IPTEK di sekolah maupun bagi. Misi III : Menata sistem kependudukan meningkatkan kesejahteraan sosial 1. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib terpadu. 1. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib terpadu. Peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis SIAK tertib sistem administrasi kependudukan mulai tingkat banjar/lingkung an sampai pemerintah kabupaten 2. Menyelenggara kan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif. 3. Meningkatkan pendayagunaa n pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua sektor. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 16
4. Meningkatkan pemberdayaan partisipasi kependudukan. 2. Meningkatnya pelaksanaan kependudukan keluarga berencana menuju keluarga kecil, bahagia, sejahtera guna menekan laju pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang 2015. 1. Terpenuhinya pelayanan KB yang prima menuju keluarga kecil bahagian sejahtera bagi seluruh Kabupaten Badung. Peningkatan kependudukan menuju keluarga kecil yang berkualitas sejahtera 1. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. keseimbangan sebaran penduduk antara wilayah perdesaan perkotaan. 3. Meningkatkan pemahaman terhadap norma keluarga kecil, bahagia sejahtera. 3. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak KB serta kesetaraan gender. 1. Mewujudkan kemandirian, cakupan mutu peranan perempuan, perlindungan anak KB serta ketahanan pemberdayaan perempuan keluarga. Peningkatan peranan perempuan kesetaraan gender di segala big peranan wanita kesetaraan gender di big yang strategis antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum politik. kualitas hidup perempuan melalui perluasan akses, Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 17
partisipasi peran perempuan big kesempatan kerja, jabatan publik pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan efektivitas kapasitas kelembagaan PUG 4. Meningkatkan yang responsif terhadap gender di semua big 5. Mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman, sehat bahagia. 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara luas oleh terutama oleh miskin, cacat penyang 1. Mempermudah, memperlancar memperluas akses miskin maupun cacat penyang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber Peningkatan sektor ekonomi kerakyatan yang kreatif termasuk sektor usaha pertanian, perkebunan, kelautan perikanan pengembangan usaha mikro pedesaan terutama bagi miskin, mengembangk an sektorsektor yang memiliki dampak ekonomi keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha pertanian, Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 18
sosial lainnya. usaha produktif secara terbuka. penyang cacat korban bencana perkebunan, kelautan perikanan pengembanga n usaha mikro pedesaan. cakupan program pelayanan sosial, anak terlantar, lansia, penyang cacat, bantuan korban bencana alam sosial. 3. Meningkatkan peluang usaha bagi termasuk miskin, penyang cacat sosial secara adil merata. 4. Penciptaan lapangan kerja yang bersifat labour intensivr (padat karya) pendapatan terutama keluarga miskin untuk memperoleh pendapatan yang tetap, Penguatan pemberdayaan UKM/IKM di Kabupaten Badung guna terciptanya UKM yang tangguh mandiri pengembangan UKM bagi miskin Pengembanga n jiwa kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang dibarengi Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 19
mandiri berkelanjutan siap tumbuh berdaya saing. 3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis unggulan lokal yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan. maupun penyang cacat sosial Pengembangan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah dengan pembinaan secara berkelanjutan dukungan permodalan. 1. Mengembangk an usaha mikro kecil menengah yang kreatif. UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar pembiayaan) Misi IV : Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan ditunjang oleh iklim kemitraan 1. Meningkatnya usaha kecil menengah yang mampu bersaing menunjang ekonomi kerakyatan. 1. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM koperasi sistem perekonomian Badung sebagai penunjang sektor ekonomi Badung. Pemberdayaan pertanian, UMKM koperasi lembaga keuangan mikro lainnya. 1. Revitalisasi sektor pertanian marti luas, sektor perikanan kelautan, sektor UMKM sektor pariwisata. daya saing UMKM, koperasi lembaga keuangan mikro lainnya. 2. Meningkatnya usaha lembaga ekonomi mikro. 1. Meningkatnya daya saing daerah Kabupaten Badung dengan Peningkatan daya saing sektor UMKM, pertanian arti luas pariwisata daya saing industri lembaga ekonomi mikro melalui Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 20
indikator peningkatan modal lembaga ekonomi mikro baik yang bersumber dari modal negeri (daerah nasional) maupun asing. perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi. kualitas kuantitas produk unggulan daerah serta mengembangk an produk yang berkelanjutan ramah yang mampu bersaing luar negeri. 3. Meningkatkan IPTEK sistem produksi barang jasa. 4. Meningkatkan pembinaan penataan cluster industri yang berkembang 5. Meningkatkan pengembanga n sentra-sentra industri. 6. Meningkatkan investasi PMDN maupun PMA. 3. Meningkatnya pengembanga n ekonomi kerakyatan menuju 1. Terwujudnya UMKM yang kreatif unggul mampu memberikan Penguatan pemberdayaan sektor industri menuju industri yang kreatif, kokoh sektor industri pengolahan, industri pertanian Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 21
ekonomi yang kreatif. kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung. berdaya saing lokal, regional internasional industri pariwisata yang kreatif berdaya saing secara lokal, regional, nasional internasional. 2. Mampu meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. 3. Peningkatan promosi pariwisata secara terpadu berkesinambun gan. 4. Peningkatan sarana prasarana kepariwisataan. 5. Peningkatan kualitas obyek daya tarik wisata. 6. Diversifikasi produk wisata yang berkualitas berdaya saing. 7. Peningkatan partisipasi pengembanga n Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 22
kepariwisataan. 8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia manajemen kepariwisataan. Misi V : Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban 1. Terwujudnya supremasi hukum di semua aspek kehidupan kepastian hukum melalui tertib peraturan perungungan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perungan yang tumpang tindih dengan aturan lain maupun di atasnya. 1. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator mediator yang kredibel adil menjaga memelihara keamanan, ketertiban ketentraman Peningkatan peran fungsi DPRD Badung eksekutif pengembangan peraturan daerah yang sesuai dengan tuntutan/kebutuha n peran serta fungsi legislatif/dprd Badung eksekutif koridor kesejajaran kemitraan hal kewenangan tanggung jawab. sosialisasi, evaluasi pengembanga n peraturanperaturan daerah yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini. 3. Meningkatkan SDM pada lembaga di big hukum. 2. Meningkatnya kepercayaan terhadap 1. Meningkatnya partisipasi Penegakan hukum penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih penegakan hukum yang konsisten dengan tetap Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 23
supremasi hukum. mewujudkan fungsi kontrol mewujudkan ketentraman ketertiban serta kepatuhan kepada aturan hukum yang berlaku. berwibawa. memperhatikan hak azasi manusia. penyelenggara an tata kelola pemerintahan yang transparan, jujur, akuntabel berkeadilan. 3. Menigkatkan budaya politik yang demokratis, bermartabat, bermoral yang berlandaskan Tri Hita Karana meningkatkan pendidikan politik menuju yang damai, bermartabat, bermoral berbudaya 3. Meningkatnya kesadaran menjaga keamanan ketertiban secara konsisten bertanggungja wab. 1. Meningkatnya kesadaran, ketaatan kepatuhan hukum, dunia usaha aparatur pemerintah. Peningkatan ketertiban keamanan diseluruh wilayan Kabupaten Badung tertib hukum tertib administrasi kependudukan pada luas. sarana prasarana operasional penegak hukum yang Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 24
memadai. 2. Terwujudnya penegakan supremasi hukum meningkatnya kesadaran hukum serta perlindungan HAM rangka mensejahterak Mewujudkan sistem keamanan ketertiban yang mampu melindungi seluruh warga dari gangguan ketentraman ketertiban sesuai dengan ketentuan ung-ung 3. Meningkatkan pengawasan pemberantasa n penyakit. 4. Meningkatkan pengawasan internal eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum pemberian reward punishment untuk mendorong kinerja aparat. 5. Menjaga ketertiban keamanan wilayah sehingga wisatawan yang berkunjung memperoleh rasa aman nyaman sistem keamanan ketertiban yang mampu menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 25
an. penegakan hukum sesuai dengan nilainilai lokal serta tetap menjamin hak azasi manusia. sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri TNI (atas permintaan) serta lainnya upaya penanggulanga n terjadinya bencana alam kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada perlindungan hak azasi manusia Misi VI : Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih berwibawa (Good Governance & Clean Government), 1. Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, 1. Terwujudnya sistem kelembagaan ketatalaksanaa n pemerintahan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggung jawab, efektif efisien Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 26
akuntabel, serta profesional. yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem manajemen partisipatif yang legitimate, keterlibatan proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan. akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh berdasarkan prinsip good government melalui pemanfaatan e-government kinerja profesionalism e aparatur yang didukung oleh kelembagaan yang memadai 2. Terjaminnya terwujudnya good government and clean government. 1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; akses informasi Peningkatan mutu pelayanan umum yang prima akuntabel 1. Peningkatan pelayanan publik yang prima bermutu kepada seluruh dengan penerapan standar pelayanan minimal. 2. Peningkatan supremasi hukum serta mendorong partisipasi Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 27
penyelenggara an pemerintahan. mewujudkan ketentraman ketertiban. 3. Meningkatnya partisipasi pengambilan kebijakan publik. 1. Meningkatnya partisipasi pelibatan pengambilan keputusan kebijakan publik melalui partisipasi aktif kegiatan daerah Kabupaten Badung. Peningkatan partisipasi daerah partisipasi perencanaan daerah agar sesuai dengan kondisi setempat kebutuhan berwawasan pelestarian hidup budaya lokal. 2. Menguatkan tatanan SDM perencana didaerah kesadaran partisipasi aktif pengambilan kebijakan publik. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 28
Misi VII : Memantapkan pelaksanan Otonomi Daerah 1. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. 1. Terwujudnya penyelenggara an urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota melalui ketatalaksanaa n pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem manajemen partisipatif yang legitimate, keterlibatan proses perencanaan, pelaksanaan Peningkatan SDM aparatur penyelenggara pemerintahan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi masing-masing melalui kegiatan loka karya, pelatihan seminar tentang otonomi daerah penguasaan terhadap sistem tata kelola pemerintahan melaksanakan urusan wajib urusan pilihan masingmasing satuan unit kerja Pemkab. Badung Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 29
pengawasan. 2. Meningkatnya pelaksanaan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah. 1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja tepat sasaran, tepat guna tepat waktu. Peningkatan tata kelola keuangan daerah tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. kinerja pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan sumbersumber pendapatan asli daerah yang transparan, jujur, akuntabel berkeadilan. 3. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi yang intensif pelaksanaan otonomi daerah. 1. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring evaluasi serta pengawasan penyelenggara an urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, Peningkatan koordinasi, sinkronisasi akselerasi pelaksanaan daerah koordinasi antar SKPD baik secara vertikal maupun horisontal melaksanakan kegiatan daerah. koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 30
transparan, profesional, responsif akuntabel. melaksanakan terintegrasi Misi VIII : Mewujudkan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya 1. Terwujudnya yang selaras seimbang antar wilayah. 1. Terwujudnya pelaksanaan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kawasan strategis kabupaten. Peningkatan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung yang seimbang antar sektor antar wilayah sesuai dengan potensi daya dukung partisipasi perencanaan agar sesuai dengan kondisi setempat kebutuhan setempat (berwawasan kondisi lokal ) 2. Terwujudnya yang sesuai dengan pola fungsi wilayah. 1. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan 1. Peningkatan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung 2. Pembangunan yang seimbang mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 31
di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien efektif. 2. Terwujudnya percepatan wilayah perkotaan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, sinergistas keterpaduan kebijakan program. 3. Meningkatnya kesadaran pelaku lainnya akan fungsi strategis sebagai upaya konservasi antar wilayah 3. Peningkatan pengendalian wilayah 2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambun gan 3. Mengembangk an jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem terintegrasi antar wilayah serta ramah (Green Infrastructure) Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 32
hutan rehabilitasi lahan; pengendalian penanggulanga n pencemaran ; penegakan hukum untuk mengurangi perusakan pencemaran. Misi IX : Melestarikan sumber daya alam & hidup. 1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pelestarian yang berkelanjutan. 1. Terwujudnya penataan sumber daya alam yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana, pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan Peningkatan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan berwawasan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pelestarian yang berkelanjutan. pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang yang menagcu pada pola tata ruang kaedahkaedah pemanfaatan ruang. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 33
manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan nya guna terwujudnya pemukiman yang bersih, aman, indah lestari. 2. Meningkatnya pelestarian hidup meningkatnya kualitas hidup. 1. Meningkatnya kualitas pelestarian hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih hijau. Mewujudkan pelestarian hidup 1. Melindungi serta melestarikan kawasan hutan lindung kawasan resapan air hujan. kesadaran peran serta aksi penyelamatan 3. Meningkatnya pengawasan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian hidup. 1. Terwujudnya penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian hidup. Peningkatan monitoring evaluasi pemanfaatan SDA 1. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana. 2. Mengendalikan pencemaran dengan mengurangi penggunaan Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 34
bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan degradasi kualitas 4. Meningkatnya peran serta keterpaduan pengelolaan hidup. 1. Terwujudnya pembinaan pengawasan keselamatan kesehatan kerja, pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan, pada wilayah kabupaten. Peningkatan partisipasi pemanfaatan, pengawasan pelestarian hidup. peran banjar, desa maupun secara luas terhadap pengawasan pemanfaatan hidup terutama di wilayah masing-masing partisipasi aktif melakukan pelestarian hidup. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 35
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN 3.1 Sasaran Strategis Sasaran Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mengalami revisi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah berdasarkan hasil evaluasi akuntabilis kinerja instansi pemerintah tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN RB adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan seni berdasarkan adat budaya bali. 2. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama ber di Kabupaten Badung yang damai (Shanti). 3. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung. 4. Meningkatnya ketercapaian keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung. 5. Mewujudkan pendidikan yang bermutu kompetitif di Kabupaten Badung. 6. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat provinsi, nasional regional. 7. Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja. 8. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja. 9. Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh Kabupaten Badung. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 36
10. Meningkatnya derajat kesehatan Kabupaten Badung. 11. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif efisien. 12. Terwujudnya system data kependudukan diseluruh Kabupaten Badung yang tertib terpadu. 13. Terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera bagi seluruh Kabupaten Badung. 14. Mewujudkan Kabupaten Badung sadar ber KB. 15. Meningkatnya peranan perempuan. 16. Meningkatnya perlindungan perempuan anak. 17. Menurunnya kesenjangan pencapaian antara perempuan laki-laki. 18. Meningkatnya ekomomi miskin, cacat penyang sosial lainnya. 19. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM koperasi system perekonomian Badung sebagai penunjang sector ekonomi Badung. 20. Pertumbuhan sektor UKM Koperasi. 21. Tercapainya target produksi produktivitas pertanian perkebunan. 22. Tercapainya target pemasaran. 23. Peningkatan populasi ternak produksi daging pemenuhan kebutuhan protein hewani. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 37
24. Peningkatan produksi perikanan pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. 25. Peningkatan produksi pengolahan pemasaran komoditi perikanan. 26. Meningkatnya ketentraman ketertiban. 27. Terwujudnya opini positif terhadap pemerintahan daerah. 28. Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan. 29. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perung-ungan. 30. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD. 31. Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh terpadu. 3 sistem pengendalian intern. 33. Peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan akuntabilias instansi Pemerintah Kabupaten Badung. 34. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 35. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan jembatan. 36. Terwujudnya kualitas sarana prasarana pengairan yang berkondisi baik. 37. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif efisien 38. Meningkatnya kualitas kuantitas sarana prasarana perhubungan. 39. Meningkatnya pelayan umum dibig perhubungan. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 38
40. Meningkatkan kualitas kuantitas objek daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman aman. 4 kunjungan wisatawan. 42. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik. 43. Terwujudnya pelestarian kualitas hidup. 44. Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. 3.2 Indikator Kinerja Indikator kinerja yang dimaksud adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan review dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, Pemerintah Kabupaten Badung telah merencanakan 82 indikator kinerja (16 indikator mengalami penyesuaian) yang tercakup 44 sasaran strategis. Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN RB secara rinci dapat dilihat sebagaimana tercantum lampiran dokumen ini. Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 39
BAB IV PENUTUP Review Dokumen Rencana Kinerja Tahunan merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government). Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Dokumen ini memberikan gambaran rencana kinerja Pemerintah Kabupaten Badung kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif membangun Kabupaten Badung untuk bersama sama Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti Jagadhita Berdasarkan TRI HITA KARANA Demikian review rencana kinerja tahunan Kabupaten Badung dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. BUPATI BADUNG ANAK AGUNG GDE AGUNG Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014 40