Tabel 22. Penggunaan Dana yang Diterima Selama Tiga Tahun Terakhir No Jenis Penggunaan 1. Penyelenggaraan pendidikan* a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Juta Rupiah TS-2 TS-1 TS Jumlah (Juta Rupiah) 76.274,612 102.088,737 105.581,600 283.944,900 b. Belanja honorarium 8.757,117 70.559,00 546.044,00 625.360,100 c. Belanja uang lembur 106,308 256,00 131,25 493,600 d. Belanja vakasi 54,900 64,500 75,100 194,500 e. Belanja Barang operasional f. Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu 10.195,376 87.066,549 106.350,000 203.611,925 528,300 1.489,685 21.288,960 23.306,900 g. Belanja barang nonoperasional 13.954,051 6.721,200 4.300,000 24.975,251 2. Penelitian a. Fundamental 100,100 109,749 337,210 547,100 b. Hibah Bersaing 287,750 423,500 653,080 1.364,300 c. Hibah Kompetensi 83,000 345,000 587,000 1.015,000 d. Stranas 3.337,500 2.921,000 6.600,000 12.858,500 e. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 1.008,000 2.810,740 212,000 4.030,700 f. Hibah Pekerti 175,000 70,000 50,000 295,000 g. Disertasi Doktor 115,000 157,500 295,000 567,500 h.kerjasama dengan Industri Berbasis Penelitian dan Pengembangan 1.985,000 2.350,000 2.625,000 6.960,000 i. Penelitian Unggulan 125,00 150,00 165,000 440,000 Perguruan Tinggi j. Jurnal 57,390 49,447 201,595 308,400 k. Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah 113,250 185,655 165,000 463,900 l. Hasil Penelitian Hibah pascasarjana 3. Pengabdian kepada masyarakat a. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat b. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Investasi prasarana a. Layanan Perkantoran Satker 105,620 125,300 170,000 400,900 400,000 1.638,234 2.815,570 4.853,800 1.538,586 2.325,000 2.523,000 6.386,600 84.571,968 121.175,000 21.288,960 227.035,900
b. Layanan Pendidikan 11.579,785 12.394,484 22.922,720 46.897,000 c. Layanan Administrasi 2.859,416 3.144,410 4.169,260 10.173,100 pendidikan d. Layanan Perpustakaan 134,740 1.495,566 1.832,760 3.463,100 e. Layanan organisasi 1.142,779 1.172,271 2.106,470 4.421,500 kemahasiswaan f. Layanan Teknologi 4.024,131 5.372,271 8.106,465 17.502,900 Informasi g. Layanan Perkantoran 21.639,868 26.588,829 48.087,410 96.316,100 5. Investasi sarana a.alat Pengolah Data dan 600,000 1.878,525 725,154 3.203,700 Informasi serta Pendukung Layanan Perkantoran Satker b.alat Laboratorium 21.523,000 60.429,000 92.670,000 174.622,000 Pendukung Pembelajaran c. Buku-buku 278,577 700,000 1.130,000 2.108,600 perpustakaan d. Alat pendukung 756,125 671,252 892,660 2.320,000 manajemen PT e.alat Pengolah Data dan 50,000 26,588 311,200 387,800 Informasi Pendukung Layanan Perkantoran f.kendaraan bermotor 2.607,500 1.000,000 1.120,830 4.728,330 pendukung layanan perkantoran g.alat pengatur suhu 448,252 16,605 311,200 776,057 pendukung layanan pendidikan h.gedung pendukung 4.545,019 281,980 195,000 5.022,000 layanan perkantoran i. Meubelair pendukung 557,457 133,289 11.250,000 11.940,700 layanan perkantoran j. Meubelair pendukung 14.433,631 69.990,000 27.250,000 111.583,600 layanan pendidikan k.alat pendidikan 3.102,476 2.392,670 3.642,460 9.137,600 pendukung pembelajaran l. Buku pustaka 888,775 88,000 185,312 1.162,100 pendukung pembelajaran m.belanja modal 7.591,200 1.429,600 1.276,422 10.297,200 peralatan dan mesin n.belanja modal gedung 68.065,000 62.000,000 88.200,000 218.265,000 dan bangunan o.belanja modal fisik 476,237 412,000 358,455,000 1.246,700 lainnya p.belanja bantuan sosial 8.013,800 8.826,000 10.052,000 26.839,800
lembaga pendidikan q.meubelair pendukung 557,457 202,889 1.120,830 1.881,200 pembelajaran r.gedung pendukung 68.065,000 75.289,980 87.882,000 231.237,000 pembelajaran s. Alat pengolah data dan 785,000 1.316,765 3.682,460 5.784,200 informasi pendukung pendidikan t.alat pengolah data dan 1.524,620 1.366,765 1854,312 4.745,700 informasi pendukung perkantoran u.alat perlengkapan 1.529,088 1.239,267 1.276,422 4.044,800 sarana gedung pendukung pendidikan v.gedung pendukung 3.772,022 281,980 882,000 4.936,000 layanan pendidikan w.alat laboratorium pembelajaran 76,830 212,065 358,455 647,400 6. Investasi SDM a.peningkatan standar 557,000 835,000 1.374,400 2.766,400 mutu pembelajaran prodi b.belajar Bekerja 432,000 320,000 530,000 1.282,000 Terpadu bagi Mahasiswa c.unit Kegiatan 322,595 747,700 850,000 1.920,300 Mahasiswa yang Sehat d.penyelenggaraan 200,000 500,000 844,000 1.544,000 Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional e.penerapan Program 200,000 150,000 465,000 815,000 CLCC f. Laporan Seminar Hasil 105,000 686,634 717,264 1.508,900 Penelitian g.pengembangan SDM 2.799,510 414,243 2.347,280 5.561,000 7. Lain-lain, sebutkan:... a.belanja Modal 102.787,000 124.183,000 113.712,290 340.682,300 b.belanja Sosial (Beasiswa) 7.995,000 8.790,000 11.723,000 28.508,000
c.belanja Pinjaman Luar 1.260,000 1.199,000 5.977,080 8.436,100 Negeri d.rupiah Murni 674,765 1.185,655 1.478,170 3.338,600 Pendamping Pinjaman Luar Negeri e.layanan Tridarma PT 62.430,742 60.245,000 65.621,570 188.297,300 f.pengembangan 2.742,552 1.358,000 1.624,000 5.724,600 Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi g.penyediaan Layanan 105.488,804 137.989,000 3.989,021 247.466,800 Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa h.dukungan Manajemen 84.571,968 121.175,000 126.362,840 332.379,800 dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi i.bantuan Biaya 725,000 3.090,000 5.799,940 9.614,900 Pendidikan bagi Mahasiswa j. Bantuan Biaya bagi 1.120,000 2.400,000 3.325,086 6.845,100 Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat k.bantuan Biaya bagi 775,000 800,000 1.020,200 2.595,200 Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik l. Standar Mutu Sarana 115,000 132,300 150,000 397,300 dan Prasarana Pembelajaran Undana m.beasiswa PPA/BBM 1.742,763 6.426,000 7.694,630 15.863,400 n.proposal Penelitian PT 190,000 275,000 455,000 920,000 o.hasil Penelitian 4.969,528 3.018,600 5.300,000 13.288,100 Kerjasama p.hasil Penelitian 1.169,000 1.460,724 1.694,631 4.324,400 q.belanja Jasa 4.069,528 4.923,539 6.374,400 15.367,500 r.belanja Pemeliharaan 227,311 142,960 1.325,000 1.695,300 s.belanja Perjalanan 107,580 482,310 604,700 1.194,600 t.pt menerapkan sistem 102,321 200,800 919,921 1.223,000 penjaminan mutu u. Prodi 548,000 835,000 2.177,536 3.560,500 Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai Standar Mutu Pembelajaran v. Sistem Pembelajaran 25,000 500,000 527,050 1.052,100 Kelas Internasional w. Mahasiswa baru S-1 3.172,268 2.167,667 1.902,293 7.242,200 x. Mahasiswa baru 433,180 315,000 350,000 1.098,200 Pascasarjana y. Lulusan S-1 1.135,000 2.279,720 1.220,200 4.634,900 z. Lulusan Pascasarjana 418,250 765,950 902,293 2.086,500 aa. Prodi Memenuhi 776,321 3.258,983 3.750,000 7.785,300
Standar Mutu Pendidikan Akademik ab. Output Cadangan 137,285 225,000 325,000 687,300 Total 849.981,88 1.236.912,632 2.189.235,330 4.276.147,80 0 Catatan: * Termasuk gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.