No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belnj Hih Belnj Sosil JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) - - - - - - - B BELANJA LANGSUNG URUSAN PERTANIAN Terselenggrny pelynn ministrsi perkntorn 1 Progrm Pelynn Aministrsi Perkntorn Penyein js komuniksi sumer y ir n listrik terlksnny pemyrn telepon, ir n listrik terlksnny 1 thun 31,500,000 31,500,000 26,000,000 20,237,069 77.8% pemyrn telepon, ir n listrik 34650000 Penyein js keersihn kntor Terseiny lt n hn pemersih n terlksnnu pemyrn iurn keersihn 1 thun 3,000,000 2,600,000 2,000,000 1,982,000 Terseiny lt n hn pemersih 99.1% n terlksnnu pemyrn iurn keersihn 3500000 e Penyein lt tulis kntor Penyein rng etkn n penggnn Penyein komponen inslssi listrik / penerngn ngunn kntor terseiny lt tulis kntor terukupiny keutuhn etk terseiny keutuhn lt listrik terseiny lt tulis 1 thun 11,000,000 9,495,000 9,000,000 8,898,750 98.9% kntor 1 thun 10,750,000 9,725,000 10,380,000 8,861,600 85.4% terukupiny keutuhn etk 1 thun 2,000,000 1,500,000 750,000 750,000 100.0% terseiny keutuhn lt listrik 12100000 11750000 2250000 f g h Penyein hn n n perturn perunng-unngn Penyein hn logistik kntor Penyein mknn n minumn Terseiny hn n terseiny logistik kntor terpenuhiny minum hrin pegwi, mkn minum rpt n jmun tmu Terseiny hn 1 thun 1,650,000 1,500,000 900,000 840,000 93.3% 1650000 n terseiny logistik 1 thun 7,500,000 5,000,000 4,080,000 3,960,000 97.1% kntor terpenuhiny minum 1 thun 18,250,000 13,500,000 16,590,000 16,311,000 hrin pegwi, 98.3% mkn minum rpt n jmun tmu 7500000 20000000 79
No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif i j k Rpt-rpt koorinsi n konsultsi ke lur erh Rpt-rpt koorinsi n konsultsi lm erh Js pelynn perkntorn terlksnny perjlnn ins lur erh terlksnny perjlnn ins lm erh pemyrn pegwi erh, honorer n lemur pegwi terlksnny 1 thun 27,500,000 25,000,000 19,650,000 19,180,600 97.6% perjlnn ins lur erh terlksnny 1 thun 6,600,000 5,000,000 6,000,000 5,535,000 92.3% perjlnn ins lm erh 1 thun 37,250,000 33,873,000 40,830,000 35,420,000 pemyrn 86.8% pegwi erh, honorer n lemur pegwi 30250000 7250000 41000000 2 Progrm Peningktn Srn n Prsrn Aprtur Pengn perlengkpn geung kntor Melksnkn pengn filling inet 4 li (3 uh) n lemri rsip 1 pket 12,500,000 11,850,000 - - 0.0% Melksnkn pengn filling inet 4 li (3 uh) n lemri rsip 13750000 Pengn perltn geung kntor melksnkn pengn mesin penghnur kerts (1 unit), komputer n kelengkpnny (2 unit), hr isk externl 360 GB, flshisk (4 uh), mirophone (2 unit) 1 pket 31,800,000 14,500,000 13,400,000 12,950,000 96.6% melksnkn pengn mesin penghnur kerts (1 unit), komputer n kelengkpnny (2 unit), hr isk externl 360 GB, flshisk (4 uh), mirophone (2 unit) 30000000 Pemelihrn rutin/erkl geung kntor Pemelihrn rutin/erkl kenrn ins/ opersionl Terpelihrny geung kntor terseiny BBM n pemelihrn kenrn 1 thun 38,500,000 35,000,000 20,000,000 16,535,000 82.7% Terpelihrny geung kntor 1 thun 40,500,000 27,000,000 18,222,000 17,124,660 94.0% terseiny BBM n pemelihrn kenrn e Pemelihrn rutin/erkl perltn terpelihrny lt-lt 1 thun 3,300,000 3,000,000 2,400,000 2,053,800 85.6% terpelihrny lt- 3750000 geung kntor kntor lt kntor 42250000 40500000 3 Progrm Peningktn Disiplin Aprtur 80
No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Pengn pkin ins esert kelengkpnny Melksnkn pengn hn pkin ins hrin 66 potong 25,000,000-15,400,000 11,052,400 71.8% Melksnkn pengn hn pkin ins hrin - 4 Progrm Peneghn n Pennggulngn Penykit Ternk Kegitn Pemelihrn kesehtn n peneghn penykit menulr ternk Terwujuny Peningktn Sttus Kesehtn Ternk Kupten Temngung, 20 Ke. Teriptnt 20 es Sr Keswn 1 pket 6000 ekor 250,000,000 243,868,500 148,295,000 146,541,100 99.6 100 275,000,000 2 iisi engn iniktor iisi engn loksi Kegitn Surveillne Terwujuny Peningktn Kupten epiemiologi penykit hewn Sttus Kesehtn Ternk Temngung, 20 Ke. Teriptnt pet penykit 1 pket 600 smpel 80,000,000 71,564,000 - - - 100 90,000,000 hewn Kegitn Peningktn Kesehtn Msyrkt veteriner i lingkungn ush peternkn Terwujuny Peningktn Sttus Kesehtn Ternk RPH, TPU i 13 Ke. Meningk. kulits lingk. RPH/TPU Meningk. kesrn pelku ush pemotongn lm menghsilkn prouk yng ASUH 13 Kemtn 10,000,000 9,596,500 9,550,000 9,480,000 99.26 100 90,000,000 Kegitn Pengwsn Pemotongn Hewn Besr Terwujuny Peningktn Sttus Kesehtn Ternk 7 Kemtn Teriptny kesrn msyrkt lm melkukn penyemelihn hewn esr/qurn 7 14 6 kemtn psr trisl psr hewn 23,000,000 19,638,000 9,430,000 9,430,000 100 100 25,000,000 5 Progrm Peningktn Prouksi Hsil Peternkn Kegitn Pengemngn Ternk Pemerinth Tersjiny t ternk pemerinth yng kurt n ktul Kelompok penerim ternk pemerinth sekupten Temnggung Terpntuny set ternk pemerinth 45 kelompok tni ternk 100,000,000 47,050,000 9,740,000 9,740,000 100.0% Terpntuny set ternk pemerinth 100,000,000 Terselenggrny pemntpn kelompok VBC yng suh Terkumulsiny ternk pemerinth i kelompok VBC 2 kelompok VBC spi potong Terkumulsiny ternk pemerinth i kelompok VBC Progrm Peningktn Penerpn Peternkn 81
No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Peningktn Kulits ternk ungguln mellui Inseminsi Butn Terselenggrny pengn ot reprouksi Terselenggrny penyegrn untuk insemintor Terselenggrny pengn hn n lt IB Terselenggrny keg pnen ternk Pengn USG untuk ternk spi K. Temnggung Terpelihrny kesehtn reprouksi Peningktn kpsits petugs Terpiny peningktn pelynn IB Peningktn populsi ternk spi hsl IB Terpelihrny 1 pket 50,000,000 26,540,000 - - 0.0% kesehtn reprouksi 1 kegitn 1 pket 50 ekor 1 unit - Peningktn kpsits petugs Terpiny peningktn pelynn IB Peningktn populsi ternk spi hsl IB 50,000,000 pemutn Dt Sttistik Peternkn n Periknn terselenggrny penyjin t sttistik k. Temnggung terlksnny upte t sttistik peternkn n periknn terselenggrny 1 pket 25,000,000 24,085,000 - - 0.0% penyjin t sttistik 40,000,000 URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN 1 Progrm Pengemngn Buiy Periknn pengemngn uiy periknn i Kupten Temnggung Terpiny peningktn prouksi ikn n penptn pemuiy ikn Terpiny peningktn prouksi ikn n penptn pemuiy ikn Kegitn Penmpingn ( DAK ) Pengemngn Periknn Buiy Ke. Prkn, Tmg, Bulu, Keu, pemngunn srprs Ngirejo, UPR, kwsn uiy Jumo,Klorn, ir twr n reh Temrk g.ser gun BBI (Menggoro*), Seloppg, Pringsurt (Kleung : Kwungn Jurng*) 25 unit 326,000,000 253,547,000 243,110,000 231,978,900 95.4% pemngunn srprs UPR, kwsn uiy ir twr n reh g.ser gun BBI 370,000,000.00 82
No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Kegitn Intensifiksi Min Pi Ke.Pringsurt*), Tmg, Bulu, keu, Trk, Seloppg, Prkn, Ngirejo, Croto, Kngn, Tlogomulyo, klorn, nsri, Wnoyo, Bejen pemerin ntun uiy minpi 20 pket 50,000,000 24,800,000 - - 0.0% pemerin ntun uiy minpi 60,000,000.00 Kegitn Pengemngn Periknn Rkyt 20 ke pemerin ntun uiy ikn 20 pket 50,000,000-49,760,000 48,663,500 97.8% pemerin ntun uiy ikn 100,000,000.00 Kegitn Fsilitsi Pengemngn Ush Min Peesn - Periknn Buiy (PUMP-PB ) K. Tmg ukungn opersionl kegitn PUMP-PB 1 keg 20,000,000-12,017,750 12,017,750 100.0% ukungn opersionl kegitn PUMP-PB 35,000,000.00 e Kegitn Fsilitsi Minpolitn Kupten Temnggung K. Tmg ukungn opersionl kegitn Minpolitn (rkor n koorinsi tk.pust n propinsi ) 1 keg 15,000,000 - - - 0.0% ukungn kegitn Minpolitn (rkor n koorinsi tk.pust & propinsi ) 25,000,000.00 g Pengeloln Bli Benih Ikn (BBI) BBI Mungseng Terseiny enih ikn n ikn konsumsi untuk keutuhn msyrkt K. Temnggung 1 pket 300,000,000 298,500,000 288,810,000 288,767,953 99.99% 325,000,000.00 83
No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif 2 Progrm Optimlissi Pengolhn n Pemsrn Hsil Periknn pengemngn pengolhn n pemsrn hsil periknn n tingkt konsumsi ikn Terpiny peningktn prouksi olhn hsil periknn, pemsrn hsil periknn n tingkt konsumsi ikn Terpiny peningktn prouksi olhn hsil periknn, pemsrn hsil periknn n tingkt konsumsi ikn Kegitn Pengemngn Srprs Pengolhn Hsil Periknn (Penmpingn DAK ) Prkn, Bulu pemngunn ngsl pengolhn hsil periknn 2 pket 30,000,000 pemngunn srprs pengolhn n pemsrn hsil periknn 40,000,000.00 Kegitn Pengemngn Pengolhn Hsil Periknn Jumo, Tmg, P.surt, Keu, Croto, Trk, Prkn, Bulu, Ngirejo, Croto kegitn peltihn n pemerin ntun perltn pengolhn hsil periknn 10 pket 50,000,000 kegitn peltihn n pemerin ntun perltn pengolhn hsil periknn 85,000,000.00 Kegitn Fsilitsi Pengemngn Ush Min Peesn - Pengolhn n Pemsrn Hsil Periknn (PUMP-P2HP ) K. Tmg ukungn opersionl kegitn PUMP-P2HP 1 keg 20,000,000 15,000,000 10,919,500 9,809,500 89.8% ukungn opersionl kegitn PUMP-P2HP 20,000,000.00 Kegitn Gerkn Memsyrktkn Mkn Ikn Ke. Prkn kmpnye mkn ikn n gerkn promosi untuk peningktn konsumsi ikn 1 keg 25,000,000 kmpnye mkn ikn n gerkn promosi untuk peningktn konsumsi ikn 35,000,000.00 3 Progrm Pengemngn Periknn Tngkp pelestrin ikn i perirn umum penern enih ikn i perirn umum penern enih ikn i perirn umum 4 Progrm Pengemngn Sistem Penyuluhn Periknn peningktn kegitn penyuluhn periknn peningktn SDM Pemuiy ikn peningktn SDM Pemuiy ikn 84
No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Pemngunn Pos Penyuluhn Periknn (Penmpingn DAK Periknn ) Bulu, Prkn pemngunn pos penyuluhn periknn 2 unit 40,000,000 pemngunn pos penyuluhn periknn ( 2 loksi) 45,000,000.00 4 Progrm Pengemngn Sttistik pentn sttistik periknn Tersjiny t sttistik periknn uiy, tngkp n P2HP Tersjiny t sttistik periknn uiy, tngkp n P2HP Kegitn Pengemngn Srn Sttistik Periknn (Penmpingn DAK ) K. Tmg Terseiny srn penukung pentn sttistik periknn 1 keg 4,000,000 Terseiny srn penukung pentn sttistik periknn 50,000,000.00 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 1,776,600,000 1,264,232,000 987,234,250 948,120,582 2,162,150,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 1,776,600,000 1,264,232,000 987,234,250 948,120,582 2,162,150,000 85