Lampiran I.2 Perda pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 8 8 September 2011 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 21 Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 1. 21. 01 Badan Ketahanan Pangan KODE 1.21. 1.21.01. 00. 00. 00. 5 BELANJA 4.215.566.000,00 3.25.509.422,00 (490.056.58,00) 88,38 1.21. 1.21.01. 00. 00. 00. 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.988.135.000,00 1.58.648.495,00 (400.486.505,00) 9,86 1.21. 1.21.01. 00. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.988.135.000,00 1.58.648.495,00 (400.486.505,00) 9,86 1.21. 1.21.01. 00. 01. 02. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.22.431.000,00 2.13.860.92,00 (89.50.03,00) 95,98 1.21. 1.21.01. 00. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 146.65.11,00 (32.324.829,00) 81,94 1.21. 1.21.01. 00. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 20.000.000,00 9.959.632,00 (10.040.368,00) 49,80 listrik 1.21. 1.21.01. 00. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.959.632,00 (10.040.368,00) 49,80 1.21. 1.21.01. 00. 01. 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 01. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.919.885,00 (80.115,00) 99,4 1.21. 1.21.01. 00. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.919.885,00 (80.115,00) 99,4 1.21. 1.21.01. 00. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 bangunan kantor 1.21. 1.21.01. 00. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.000.000,00 1.995.654,00 (4.346,00) 99,8 1.21. 1.21.01. 00. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.995.654,00 (4.346,00) 99,8 1.21. 1.21.01. 00. 01. 1 Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 48.000.000,00 36.000.000,00 (12.000.000,00) 5,00 1.21. 1.21.01. 00. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 36.000.000,00 (12.000.000,00) 5,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
1.21. 1.21.01. 00. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ 63.000.000,00 52.800.000,00 (10.200.000,00) 83,81 teknis perkantoran 1.21. 1.21.01. 00. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 63.000.000,00 52.800.000,00 (10.200.000,00) 83,81 1.21. 1.21.01. 00. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 190.431.000,00 189.564.401,00 (866.599,00) 99,54 Aparatur 1.21. 1.21.01. 00. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 46.100.000,00 46.100.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 02. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 02. 10 Pengadaan mebeleur 83.000.000,00 82.499.000,00 (501.000,00) 99,40 1.21. 1.21.01. 00. 02. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 82.350.000,00 81.849.000,00 (501.000,00) 99,39 1.21. 1.21.01. 00. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 42.331.000,00 42.108.401,00 (222.599,00) 99,4 dinas/operasional 1.21. 1.21.01. 00. 02. 24. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 42.331.000,00 42.108.401,00 (222.599,00) 99,4 1.21. 1.21.01. 00. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 10.000.000,00 9.85.000,00 (143.000,00) 98,5 1.21. 1.21.01. 00. 02. 42. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.85.000,00 (143.000,00) 98,5 1.21. 1.21.01. 00. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 36.000.000,00 24.400.000,00 (11.600.000,00) 6,8 1.21. 1.21.01. 00. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18.000.000,00 6.400.000,00 (11.600.000,00) 35,56 1.21. 1.21.01. 00. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.400.000,00 (11.600.000,00) 35,56 1.21. 1.21.01. 00. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 145.000.000,00 143.34.130,00 (1.625.80,00) 98,88 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.21. 1.21.01. 00. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 06. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 06. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 06. 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25.000.000,00 24.999.130,00 (80,00) 100,00 Program/Kegiatan SKPD 1.21. 1.21.01. 00. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 06. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.199.130,00 (80,00) 99,99 1.21. 1.21.01. 00. 06. 0 Penyusunan Rencana Strategis 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
1.21. 1.21.01. 00. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.21. 1.21.01. 00. 06. 08 Penyusunan Rencana Kerja 30.000.000,00 28.535.000,00 (1.465.000,00) 95,12 1.21. 1.21.01. 00. 06. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.240.000,00 19.200.000,00 (40.000,00) 99,9 1.21. 1.21.01. 00. 06. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.60.000,00 9.335.000,00 (1.425.000,00) 86,6 1.21. 1.21.01. 00. 06. 09 Penyusunan LAKIP 30.000.000,00 29.840.000,00 (160.000,00) 99,4 1.21. 1.21.01. 00. 06. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.090.000,00 20.085.000,00 (5.000,00) 99,98 1.21. 1.21.01. 00. 06. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.910.000,00 9.55.000,00 (155.000,00) 98,44 2.01. 1.21.01. 00. 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan 1.6.000.000,00 1.633.84.225,00 (43.152.5,00) 9,43 (pertanian/perkebunan) 2.01. 1.21.01. 00. 16. 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai 123.45.000,00 (1.525.000,00) 98,8 pangan 2.01. 1.21.01. 00. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 114.350.000,00 112.825.000,00 (1.525.000,00) 98,6 2.01. 1.21.01. 00. 16. 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 44.000.000,00 (6.000.000,00) 88,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00 38.600.000,00 (6.000.000,00) 86,55 2.01. 1.21.01. 00. 16. 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 49.898.800,00 (101.200,00) 99,80 2.01. 1.21.01. 00. 16. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.50.000,00 8.50.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 41.148.800,00 (101.200,00) 99,5 2.01. 1.21.01. 00. 16. 34 Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan 110.000.000,00 108.650.000,00 (1.350.000,00) 98, 2.01. 1.21.01. 00. 16. 34. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.500.000,00.500.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 34. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 101.150.000,00 (1.350.000,00) 98,68 2.01. 1.21.01. 00. 16. 35 Kampanye Promosi Ketahanan Pangan 5.000.000,00 60.520.000,00 (14.480.000,00) 80,69 2.01. 1.21.01. 00. 16. 35. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 35. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.560.000,00 56.080.000,00 (14.480.000,00) 9,48 2.01. 1.21.01. 00. 16. 36 Seremonial Hari-Hari Besar 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 3 Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan 5.000.000,00 4.050.000,00 (950.000,00) 98,3 2.01. 1.21.01. 00. 16. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 42.100.000,00 41.150.000,00 (950.000,00) 9,4 2.01. 1.21.01. 00. 16. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 38 Penyusunan Neraca Bahan Makanan 98.900.000,00 (1.100.000,00) 98,90 2.01. 1.21.01. 00. 16. 38. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 38. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 92.900.000,00 (1.100.000,00) 98,83 2.01. 1.21.01. 00. 16. 39 Penyusunan Profil Ketahanan Pangan Kota Medan 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
2.01. 1.21.01. 00. 16. 39. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.50.000,00 6.50.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 39. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 43.250.000,00 42.50.000,00 (500.000,00) 98,84 2.01. 1.21.01. 00. 16. 40 Penyusunan Resep Pangan Beragam, Bergizi, 5.000.000,00 56.950.000,00 (50.000,00) 99,91 Berimbang dan Aman 2.01. 1.21.01. 00. 16. 40. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 40. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 48.50.000,00 (50.000,00) 99,90 2.01. 1.21.01. 00. 16. 42 Pelatihan Pengolahan Aneka Pangan 86.580.000,00 (13.420.000,00) 86,58 Beragam,Bergizi,Berimbang Dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Bagi Tim Penggerak PKK Dan Lokasi PTP2WKSS 2.01. 1.21.01. 00. 16. 42. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.00.000,00 8.300.000,00 (2.400.000,00),5 2.01. 1.21.01. 00. 16. 42. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00 8.280.000,00 (11.020.000,00) 8,66 2.01. 1.21.01. 00. 16. 43 Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, 98.200.000,00 (1.800.000,00) 98,20 Berimbang dan Aman serta Lomba Pangan Khas Daerah 2.01. 1.21.01. 00. 16. 43. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 43. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.350.000,00 93.550.000,00 (1.800.000,00) 98,11 2.01. 1.21.01. 00. 16. 44 Gerakan Pemberian Makanan Beragam, Bergizi, 124.6.600,00 (322.400,00) 99,4 Berimbang dan Aman bagi Anak Sekolah (SD/MI) 2.01. 1.21.01. 00. 16. 44. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 44. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 119.450.000,00 119.12.600,00 (322.400,00) 99,3 2.01. 1.21.01. 00. 16. 45 Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan 124.852.500,00 (14.500,00) 99,88 2.01. 1.21.01. 00. 16. 45. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 45. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00 98.352.500,00 (14.500,00) 99,85 2.01. 1.21.01. 00. 16. 45. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 46 Penyusunan Profil Kelurahan Mandiri Pangan 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 46. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 46. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.50.000,00 29.50.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 4 Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan 45.000.000,00 44.63.50,00 (236.250,00) 99,48 2.01. 1.21.01. 00. 16. 4. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 4. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.640.000,00 38.403.50,00 (236.250,00) 99,39 2.01. 1.21.01. 00. 16. 48 Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan 300.000.000,00 299.632.05,00 (36.925,00) 99,88 2.01. 1.21.01. 00. 16. 48. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 64.150.000,00 64.150.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 48. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 228.350.000,00 22.982.05,00 (36.925,00) 99,84 2.01. 1.21.01. 00. 16. 48. 5. 2. 3 Belanja Modal.500.000,00.500.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 49 Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan 124.19.500,00 (802.500,00) 99,36 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
2.01. 1.21.01. 00. 16. 49. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.01. 1.21.01. 00. 16. 49. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.500.000,00 99.89.500,00 (602.500,00) 99,40 2.01. 1.21.01. 00. 16. 49. 5. 2. 3 Belanja Modal 14.500.000,00 14.300.000,00 (200.000,00) 98,62 SURPLUS / (DEFISIT) (4.215.566.000,00) (3.25.509.422,00) 490.056.58,00 88,38 MEDAN, 8 September 2011 WALIKOTA MEDAN Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5