TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (37729) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 1 212 5.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2.259.926. Indikator Kinerja Utama Program : 1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 166 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 3.4) 166.994 Layanan Perkantoran [Base Line] Lokasi : KAB. BUTON 12 Bulan Layanan 2.259.926. 2.259.926. KD JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.896.751. 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.896.751. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.896.751. 51 Belanja Gaji Pokok PNS 1.1.97. - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 949.711. - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 79.174. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 72.22. 949.711. 79.174. 72.22. 51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24. - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 22. - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2. 22. 2. 51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 87.474. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 75.459. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 6.292. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 5.723. 75.459. 6.292. 5.723. 51 Belanja Tunj. Anak PNS 28.799. - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 24.843. - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.72. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 1.884. 24.843. 2.72. 1.884. 51 Belanja Tunj. Struktural PNS 2.41. - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 18.84. - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.57. 18.84. 1.57. 51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 247.65. - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 228.6. - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 19.5. 228.6. 19.5. 51 Belanja Tunj. PPh PNS 54.774.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (37729) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 2 212 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 5.557. - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.217. 5.557. 4.217. 51 Belanja Tunj. Beras PNS 44.88. - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 44.88. 44.88. 51 Belanja Uang Makan PNS 231.. - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 231.. 231.. 51 Belanja Tunjangan Umum PNS 11.435. - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 1.555. - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 88. 1.555. 88. 51 Belanja uang lembur 69.47. - Golongan II 35 OJ 13. - Golongan III 1. OJ 17. - Golongan IV 25 OJ 2. - Uang Makan Lembur Gol I dan II 35 OH 25. - Uang Makan Lembur Gol III 75 OH 27. - Uang Makan Lembur Gol IV 48 OH 29. 4.55. 17.. 5.. 8.75. 2.25. 13.92. 166.994.2 OPERASIONAL PERKANTORAN 1 Bulan Layanan 363.175. JUMLAH KOMPONEN UTAMA 158.58. 11 Belanja pemeliharaan / operasinal perkantoran lainnya 158.58. A JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 96.. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 96.. - Satpam [2 ORG x 12 BULAN] 24 BULAN 1.. - Paramubakti [4 ORG x 12 BULAN] 48 BULAN 1.. - Sopir [1 ORG x 12 BULAN] 24 BULAN 1.. 24.. 48.. 24.. B PENGADAAN PAKAIAN DINAS 9.45. 52 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.45. C - Pengadaan Pakaian Dinas [27 PEG x 1 STEL] 27 STEL 35. PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SAAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 9.45. 2.6. 52 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.6. - Pakaian Satpam [2 ORG x 1 STEL] 2 STEL 675. - Pakaian Pramubakti [4 ORG x 1 STEL] 4 STEL 25. - Pakaian Sopir [1 ORG x 1 STEL] 1 STEL 25. 1.35. 1.. 25. D RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/KELOMPOK KERJA 5.53.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (37729) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 3 212 52 Belanja Keperluan Perkantoran 7.394. - Bahan /konsumsi rapat-rapat 1 THN 7.394. 7.394. 52 Belanja Perjalanan Lainnya 43.136. - Transportasi [3 ORG x 1 PP x 6 KALI] 18 PP 371.45 - Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 6 KALI] 36 OH 45. - Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 6 KALI] 54 OH 375. 6.686. 16.2. 2.25. JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 24.595. 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 24.595. A OPERASIONAL PERKANTORAN 85.733. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 38.633. - Pengadaan ATK 27 OT 1.3. - Inventaris/Alat rumah tangga lainnya 1 THN 2.33. - Biaya hosting/domain website 1 THN 1.5. 35.1. 2.33. 1.5. 52 Honor Operasional Satuan Kerja 43.5. - Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 775. - Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 675. - Penguji SPP/Penandatangan SPM 12 OB 575. - Bendahara Pengeluaran 12 OB 475. - Staf [3 OB x 12 BULAN] 36 BULAN 375. 9.3. 8.1. 6.9. 5.7. 13.5. 52 Honor Output Kegiatan 3.6. - Pejabat Pengadaan 12 OB 3. 3.6. B LANGGANAN DAYA DAN JASA 39.3. 52 Belanja Langganan Listrik 2.7. - Pembayaran Listrik 12 BULAN 1.725. 2.7. 52 Belanja Langganan Telepon 17.4. - Pembayaran Telepon & Speedy 12 BULAN 1.45. 17.4. 52 Belanja Langganan Air 1.2. - Pembayaran Air dan Gas 12 BULAN 1. 1.2. C PERAWATAN GEDUNG KANTOR 23.541. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 23.541. - Perawatan Gedung 935 M2 15. 14.25.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (37729) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 4 212 - Perawatan Halaman Gedung 6.344 M2 1.5 9.516. D PERAWATAN KENDARAAN RODA 4 22.. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.. - Perawatan Kendaraan Roda 4 2 UNIT 11.. 22.. E PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 12.786. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.786. - Perawatan Kendaraan Roda 2 5 UNIT 2.557.2 12.786. F PERAWATAN RUMAH NEGARA/RUMAH DINAS 2.4. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 2.4. - Perawatan Rumah Dinas 12 M2 2. 2.4. G PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 14.635. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.635. - Printer 15 UNIT 35. - Personal Komputer dan Laptop 18 UNIT 4. - AC Slipt 2 UNIT 35. - Inventaris Kantor 27 OT 55. 5.25. 7.2. 7. 1.485. H JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT 4.2. 52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 4.2. - Biaya Pengiriman Pos dan Giro 12 BULAN 35. 4.2.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SATUAN KERJA : (37729) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 5 212 5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 5.. Indikator Kinerja Utama Program : 1 2 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 172 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 3.4) (Jenis keg : ) 172.23 Teknologi Informasi [Base Line] Lokasi : KOTA BAU-BAU 1 Sistem 5.. 5.. KD 172.23.1 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFOASI 1 Sistem 5.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.. 11 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFOASI 5.. 53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.. - Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website) 1 KEG 1.. 1.. - Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data 1 SET 37.. - Mesin Absensi (Fingerscan) 1 UNIT 3.. 37.. 3.. TOTAL PLN P PNP BLU HIBAH 2.39.926. PDN 2.39.926. 213 212 Bau-Bau, 24 Juli 212 Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Hasnawir Badru NIP. 1958411993312