LAMPIRAN I.2 PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN RINGKASAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT DAERAH, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 Dinas Hal 9 1.01 00 00 PENDAPATAN DAERAH 9.50.000,00 9.50.000,00 1.01 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.50.000,00 9.50.000,00 1.01 00 00 1 2 Hasil Retribusi Daerah 9.50.000,00 9.50.000,00 Perda No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha PENDAPATAN 9.50.000,00 9.50.000,00 1.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.022.81.82,00 90.83.01.0,00 ( 5.239.10.08,00) 9,5 1.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 53.81.09.82,00 52.920.292.081,00 ( 950.80.3,00) 98,23 1.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 53.81.09.82,00 52.920.292.081,00 ( 950.80.3,00) 98,23 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 200 tentang Perubahan kesembilan atas PP Nomor Tahun 19 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tanggal 10 Januari 200atas PP Nomor Tahun 19 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tanggal 10 Januari 200 PMK No. 2/PMK.0/2012 Ttg Pedoman
Dinas Hal 50 Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 BELANJA LANGSUNG 2.151.5.000,00 3.83.09.59,00 (.288.35.31,00) 89,82 1.01 00 00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.8.55.000,00 20.52.092.000,00 (.01.83.000,00) 83,8 1.01 00 00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.23.52.980,00 13.02.925.59,00 ( 25.82.321,00) 98,1 1.01 00 00 5 2 3 BELANJA MODAL.109..020,00.083.392.000,00 ( 2.055.020,00) 99,3 1.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.93.91.800,00 2.31.150.29,00 ( 2.31.01,00) 9,8 1.01 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 10.050.000,00 58.95.911,00 ( 25.35.089,00) 95,8 Listrik 1.01 01 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.050.000,00 58.95.911,00 ( 25.35.089,00) 95,8 1.01 01 02 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.90.000,00 32.0.000,00 ( 8.253.000,00) 9,85 1.01 01 02 5 2 3 BELANJA MODAL 0.90.000,00 32.0.000,00 ( 8.253.000,00) 9,85 1.01 01 03 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 1.01 01 03 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 2.000.000,00 1.01 01 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 2.000.000,00 1.01 01 0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 3.00.000,00 30.33.83,00 (.32.1,00) 82, kendaraan dinas/operasional 1.01 01 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.00.000,00 30.33.83,00 (.32.1,00) 82, 1.01 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.00.000,00 2.599.000,00 ( 1.000,00) 99,99 1.01 01 05 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 3.000.000,00
Dinas Hal 51 1.01 01 05 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.00.000,00.599.000,00 ( 1.000,00) 99,99 1.01 01 0 Penyediaan peralatan/alat rumah tangga 15.100.000,00 15.100.000,00 1.01 01 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.00.000,00 5.00.000,00 1.01 01 0 5 2 3 BELANJA MODAL 9.500.000,00 9.500.000,00 1.01 01 0 Penyediaan makanan dan minuman 19.919.800,00 19.85.582,00 ( 5.218,00) 99,9 1.01 01 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.919.800,00 19.85.582,00 ( 5.218,00) 99,9 1.01 01 08 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 50.10.000,00 50.585.000,00 ( 25.000,00) 99,99 Luar Daerah 1.01 01 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.10.000,00 50.585.000,00 ( 25.000,00) 99,99 1.01 01 09 Pengelolaan /Penyempurnaan Arsip 28.350.000,00 28.350.000,00 1.01 01 09 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00 13.350.000,00 1.01 01 09 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01 01 10 Penyediaan jasa kebersihan dan pengamanan kantor 59.00.000,00 52.280.000,00 ( 22.320.000,00) 95,93 1.01 01 10 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.00.000,00 52.280.000,00 ( 22.320.000,00) 95,93 1.01 01 11 Peningkatan siaran Komunikasi 50.000.000,00 50.000.000,00 informasi dan Realease Berita 1.01 01 11 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 12.000.000,00 1.01 01 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.000.000,00 38.000.000,00 1.01 01 12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,Alat 158.02.000,00 158.59.00,00 (.00,00) 99,99 Tulis Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01 01 12 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 158.02.000,00 158.59.00,00 (.00,00) 99,99
Dinas Hal 52 1.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.25.000,00 31.15.950,00 ( 2.80.050,00) 99,2 Aparatur 1.01 02 01 Pemeliharaan alat angkutan bermotor 105.000.000,00 10.990.950,00 ( 9.050,00) 99,99 1.01 02 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 105.000.000,00 10.990.950,00 ( 9.050,00) 99,99 1.01 02 02 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, 29.25.000,00 2.25.000,00 ( 2.831.000,00) 98,9 Tempat Tinggal dan Pekarangan Kantor 1.01 02 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.55.000,00 1.55.000,00 1.01 02 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.81.000,00 2.850.000,00 ( 2.831.000,00) 98,9 1.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 203.50.000,00 185.500.000,00 ( 18.250.000,00) 91,0 1.01 03 02 Pengadaan Pakaian KORPRI 203.50.000,00 185.500.000,00 ( 18.250.000,00) 91,0 1.01 03 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 203.50.000,00 185.500.000,00 ( 18.250.000,00) 91,0 1.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 521.9.000,00 521.22.000,00 ( 05.000,00) 99,8 Aparatur 1.01 05 01 Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 93.100.000,00 93.099.000,00 ( 1.000,00) 99,99 1.01 05 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 35.100.000,00 35.100.000,00 1.01 05 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 58.000.000,00 5.999.000,00 ( 1.000,00) 99,99 1.01 05 02 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 110.90.000,00 110.28.000,00 ( 50.000,00) 99,5 1.01 05 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 59.00.000,00 59.00.000,00 1.01 05 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.390.000,00 50.88.000,00 ( 50.000,00) 99,01
Dinas Hal 53 1.01 05 05 Pameran Pembangunan 2.000.000,00 1.800.000,00 ( 200.000,00) 99,2 1.01 05 05 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 20.50.000,00 20.50.000,00 1.01 05 05 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.250.000,00 51.050.000,00 ( 200.000,00) 99,0 1.01 05 0 Motivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Formal 100.000.000,00 100.000.000,00 dan Nonformal 1.01 05 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 23.150.000,00 23.150.000,00 1.01 05 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.850.000,00.850.000,00 1.01 05 0 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Temuan.300.000,00.300.000,00 Pengawasan Fungsional 1.01 05 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.01 05 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.200.000,00 5.200.000,00 1.01 05 08 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru Golongan IV 99.5.000,00 99.5.000,00 1.01 05 08 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 18.05.000,00 18.05.000,00 1.01 05 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 81.82.000,00 81.82.000,00 1.01 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 11.233.000,00 59.18.00,00 ( 1.05.00,00) 9,20 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01 0 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar 0.210.000,00 0.210.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.01 0 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00 8.000.000,00 1.01 0 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.210.000,00 22.210.000,00 1.01 0 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 20.000.000,00 20.000.000,00 1.01 0 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.800.000,00 3.800.000,00
Dinas Hal 5 1.01 0 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 1.200.000,00 1.01 0 0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50.000.000,00 9.50.000,00 ( 350.000,00) 99,30 1.01 0 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.300.000,00.950.000,00 ( 350.000,00) 93,39 1.01 0 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.00.000,00.00.000,00 1.01 0 2 Penyusunan dan Pembahasan RKA dan DPA 9.800.000,00 9.05.000,00 ( 1.25.000,00) 98,23 1.01 0 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 8.900.000,00.15.000,00 ( 1.25.000,00) 9, 1.01 0 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.900.000,00 8.900.000,00 1.01 0 2 Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas 0.5.000,00 0.5.000,00 Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana 1.01 0 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00 2.200.000,00 1.01 0 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.25.000,00 3.25.000,00 1.01 0 29 Peningkatan Kerja Aparatur 22.000.000,00 211.020.00,00 ( 1.99.00,00) 93,3 1.01 0 29 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00 81.000.000,00 ( 3.000.000,00) 9,2 1.01 0 29 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00 130.020.00,00 ( 11.99.00,00) 91,5 1.01 0 31 Implementasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem.8.000,00.8.000,00 Manajemen Keuangan 1.01 0 31 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.00.000,00 1.00.000,00 1.01 0 31 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.18.000,00 59.18.000,00 1.01 09 Bantuan Beasiswa Retrival dan Berprestasi 22.000.000.000,00 18.009.2.000,00 ( 3.990.358.000,00) 81,8 1.01 09 01 Gratis SPP bagi Mahasiswa Baru baik PTN maupun 22.000.000.000,00 18.009.2.000,00 ( 3.990.358.000,00) 81,8 PTS Terakreditasi A, B dan C Selektif dan
Dinas Hal 55 Proporsional 1.01 09 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 22.000.000.000,00 18.009.2.000,00 ( 3.990.358.000,00) 81,8 1.01 2 Program Peningkatan Kualitas dan Distribusi.209.300.000,00.190.99.980,00 ( 18.302.020,00) 99,5 Fasilitas 1.01 2 01 Pembangunan Gedung Guru Dinas 2.020.900.000,00 2.013.8.000,00 (.32.000,00) 99,3 Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Perlengkapan/Meubelair 1.01 2 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.900.000,00.00.000,00 ( 500.000,00) 92,5 1.01 2 01 5 2 3 BELANJA MODAL 2.01.000.000,00 2.00.08.000,00 (.932.000,00) 99,5 1.01 2 0 Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Balai 188.00.000,00 188.00.000,00 dan Latihan Kejuruan Teknologi (BPLKT) Prov. Sulsel 1.01 2 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 188.00.000,00 188.00.000,00 1.01 2 08 Pengadaan Papan Tulis Terintegrasi e-beam dan 1.013.31.000,00 1.00.31.980,00 (.001.020,00) 99,0 laptop 1.01 2 08 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.00.000,00 1.00.000,00 PMK No. 202/PMK.0/2012 Ttg Pedoman Umum dan Alokasi DID TA.2013 1.01 2 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.15.980,00 11.15.980,00 PMK No. 202/PMK.0/2012 Ttg Pedoman Umum dan Alokasi DID TA.2013 1.01 2 08 5 2 3 BELANJA MODAL 1.000.000.020,00 993.999.000,00 (.001.020,00) 99,39 PMK No. 202/PMK.0/2012 Ttg Pedoman Umum dan Alokasi DID TA.2013 1.01 2 09 Pengadaan Alat Peraga IPS (Globe Interaktif dan 98.8.000,00 981.815.000,00 (.89.000,00) 99,50
Dinas Hal 5 Peta Interaktif) 1.01 2 09 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.00.000,00 1.00.000,00 PMK No. 202/PMK.0/2012 Ttg Pedoman Umum dan Alokasi DID TA.2013 1.01 2 09 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.1.000,00 11.1.000,00 PMK No. 202/PMK.0/2012 Ttg Pedoman Umum dan Alokasi DID TA.2013 1.01 2 09 5 2 3 BELANJA MODAL 93.38.000,00 98.99.000,00 (.89.000,00) 99,9 PMK No. 202/PMK.0/2012 Ttg Pedoman Umum dan Alokasi DID TA.2013 1.01 25 Program Peningkatan Pelayanan Akses Masyarakat 52.90.000,00 52.20.000,00 ( 520.000,00) 99,90 terhadap Fasilitas 1.01 25 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.01 25 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.01 25 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.01 25 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.01 25 2 Pemilihan Guru Berdedikasi Luar Biasa 121.180.000,00 121.180.000,00 (PLB) 1.01 25 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.200.000,00 9.200.000,00 1.01 25 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.980.000,00 111.980.000,00 1.01 25 2 Workshop Guru Pembimbing Khusus (GPK) 9.020.000,00 9.020.000,00 1.01 25 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.00.000,00 1.00.000,00 1.01 25 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.000,00 1.20.000,00
Dinas Hal 5 1.01 25 3 Workshop Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 9.200.000,00 9.020.000,00 ( 180.000,00) 99, (KTSP) Khusus dan Layanan Khusus (PK/PLK) 1.01 25 3 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.00.000,00 1.00.000,00 1.01 25 3 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.00.000,00 1.20.000,00 ( 180.000,00) 99,0 1.01 25 5 Pelatihan Keterampilan Guru Khusus 9.020.000,00 9.020.000,00 dan Layanan Khusus (PK/PLK) 1.01 25 5 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.00.000,00 1.00.000,00 1.01 25 5 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.000,00 1.20.000,00 1.01 25 TOT Inklusi 135.500.000,00 135.10.000,00 ( 30.000,00) 99, 1.01 25 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00 2.200.000,00 1.01 25 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 108.300.000,00 10.90.000,00 ( 30.000,00) 99,8 1.01 25 9 Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan 9.020.000,00 9.020.000,00 Inklusi 1.01 25 9 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.00.000,00 1.00.000,00 1.01 25 9 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.000,00 1.20.000,00 1.01 28 Program Peningkatan Mutu Menengah 2.020.05.000,00 1.99.239.200,00 ( 51.15.800,00) 9, 1.01 28 32 Pembinaan Operasional Manajemen Balai 33.109.000,00 358.33.200,00 ( 1.5.800,00) 9,0 dan Latihan Kejuruan Teknologi (BPLKT) 1.01 28 32 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 358.109.000,00 33.33.200,00 ( 1.5.800,00) 95,8 1.01 28 32 5 2 3 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01 28 33 Uji Kompetensi/ Ujian Nasional Produktif Balai 81.525.000,00 81.525.000,00
Dinas Hal 58 dan Latihan Kejuruan Teknologi (BPLKT) 1.01 28 33 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.00.000,00.00.000,00 1.01 28 33 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.125.000,00.125.000,00 1.01 28 38 Workshop Pembinaan Musyawarah Guru Mata 205.2.500,00 20.81.500,00 ( 59.000,00) 99, Pelajaran (MGMP) SMA Sulawesi Selatan 1.01 28 38 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.925.000,00 5.925.000,00 1.01 28 38 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 159.351.500,00 158.892.500,00 ( 59.000,00) 99,1 1.01 28 50 Pelatihan Guru Kewirausahaan SMK se Sulawesi 3.359.000,00 3.359.000,00 Selatan 1.01 28 50 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00 1.850.000,00 1.01 28 50 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.509.000,00 5.509.000,00 1.01 28 5 Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas 12.135.500,00 12.135.500,00 Berprestasi SMA 1.01 28 5 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 35.25.000,00 35.25.000,00 1.01 28 5 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.80.500,00 91.80.500,00 1.01 28 2 Workshop dan Penyusunan Modul Pembelajaran 150.000.000,00 1.32.000,00 ( 5.28.000,00) 9,2 Karakter Basis Koperasi 1.01 28 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00 1.025.000,00 1.01 28 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 132.95.000,00 12.3.000,00 ( 5.28.000,00) 95, 1.01 28 3 Pelatihan Guru Produktif SMK se Sulawesi Selatan 5.000.000,00.82.000,00 ( 1.000,00) 99, 1.01 28 3 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00 1.850.000,00 1.01 28 3 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 58.150.000,00 5.9.000,00 ( 1.000,00) 99,0
Dinas Hal 59 1.01 28 5 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.01 28 5 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.01 28 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.01 28 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.01 28 Diklat Manajemen ISO 135.000.000,00 135.000.000,00 1.01 28 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 135.000.000,00 135.000.000,00 1.01 28 8 Pembinaan Manajemen Kelembagaan Sekolah 150.000.000,00 19.81.000,00 ( 183.000,00) 99,8 Menengah Kejuruan (SMK) 1.01 28 8 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00 15.900.000,00 1.01 28 8 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.100.000,00 133.91.000,00 ( 183.000,00) 99,8 1.01 28 9 Tindak Lanjut Program Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan CIT Australia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan vokasional (SMK) 350.000.000,00 39.00.000,00 ( 300.000,00) 99,91 1.01 28 9 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 55.05.000,00 55.05.000,00 1.01 28 9 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.925.000,00 29.25.000,00 ( 300.000,00) 99,89 1.01 28 80 Workshop Pendalaman Materi Program Bahasa, IPA, 300.000.000,00 20.3.000,00 ( 29.5.000,00) 90,11 dam IPS SMA yang di UN kan 1.01 28 80 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.25.000,00 1.35.000,00 ( 1.900.000,00) 95,0 1.01 28 80 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.25.000,00 228.99.000,00 ( 2.5.000,00) 89,18 1.01 30 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 3.32.38.00,00 3.22.81.00,00 ( 11.53.000,00) 9,8
Dinas Hal 0 1.01 30 03 Orientasi Teknis Tenaga Pendidik Non 213.80.000,00 213.1.000,00 ( 9.000,00) 99, Formal 1.01 30 03 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00 5.150.000,00 1.01 30 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 159.20.000,00 159.02.000,00 ( 9.000,00) 99,5 1.01 30 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.01 30 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.01 30 08 Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 500.000.000,00 500.000.000,00 Tingkat Satuan (KTSP) SMA 1.01 30 08 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.00.000,00 12.00.000,00 1.01 30 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.00.000,00 8.00.000,00 1.01 30 20 Sinkronisasi Penyusunan LAKIP Bidang 8.000.000,00 8.000.000,00 1.01 30 20 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00 23.200.000,00 1.01 30 20 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.800.000,00 2.800.000,00 1.01 30 28 Rapat Koordinasi Forum SKPD Bidang 132.239.00,00 132.239.00,00 1.01 30 28 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 18.100.000,00 18.100.000,00 1.01 30 28 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.139.00,00 11.139.00,00 1.01 30 30 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Balai 2.2.000,00 2.2.000,00 Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dengan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kab/kota 1.01 30 30 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.05.000,00 19.05.000,00 1.01 30 30 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.202.000,00 53.202.000,00
Dinas Hal 1 1.01 30 1 Monitoring dan Evaluasi Program Non 122.535.000,00 122.535.000,00 Formal 1.01 30 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 122.535.000,00 122.535.000,00 1.01 30 9 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jardiknas 11.508.000,00 11.508.000,00 Schoolnet 1.01 30 9 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.35.000,00.35.000,00 1.01 30 9 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 108.133.000,00 108.133.000,00 1.01 30 53 Iklan Layanan Masyarakat 100.000.000,00 9.00.000,00 ( 5.00.000,00) 9,0 1.01 30 53 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.55.000,00 1.55.000,00 1.01 30 53 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 98.25.000,00 93.025.000,00 ( 5.00.000,00) 9,51 1.01 30 5 Monitoring dan Evaluasi Gratis 3.255.000,00 3.085.000,00 ( 10.000,00) 99,95 1.01 30 5 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.255.000,00 3.085.000,00 ( 10.000,00) 99,95 1.01 30 2 Penyusunan Profil 250.000.000,00 250.000.000,00 1.01 30 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 25.500.000,00 25.500.000,00 1.01 30 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.500.000,00 22.500.000,00 1.01 30 3 Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 105.15.000,00 105.15.000,00 2013-2018 1.01 30 3 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.00.000,00 2.00.000,00 1.01 30 3 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.55.000,00.55.000,00 1.01 30 5 Workshop Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 99.2.000,00 99.2.000,00 1.01 30 5 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 1.350.000,00 1.01 30 5 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 82.3.000,00 82.3.000,00
Dinas Hal 2 1.01 30 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sekolah 13.050.000,00 13.050.000,00 Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Model SMA 1.01 30 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00 28.800.000,00 1.01 30 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 108.250.000,00 108.250.000,00 1.01 30 Safari "Sosialisasi Pembangunan 100.000.000,00 9.522.000,00 ( 3.8.000,00) 9,52 Berbasis Kebutuhan Masyarakat" 1.01 30 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.825.000,00 1.5.000,00 ( 2.350.000,00) 88,1 1.01 30 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.15.000,00 9.0.000,00 ( 1.128.000,00) 98,59 1.01 30 8 Training Manajerial Tenaga Administrasi Sekolah 100.000.000,00 9.389.000,00 ( 2.11.000,00) 9,38 Berbasis Kebutuhan Administrasi Sekolah 1.01 30 8 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.825.000,00 1.5.000,00 ( 2.350.000,00) 88,1 1.01 30 8 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.15.000,00 9.91.000,00 ( 21.000,00) 99, 1.01 30 9 Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan 100.000.000,00 9.522.000,00 ( 3.8.000,00) 9,52 Perbaikan Kesejahteraan Guru 1.01 30 9 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.825.000,00 1.5.000,00 ( 2.350.000,00) 88,1 1.01 30 9 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.15.000,00 9.0.000,00 ( 1.128.000,00) 98,59 1.01 30 0 Sosialisasi Penerapan Good Governance dalam 100.000.000,00 9.389.000,00 ( 2.11.000,00) 9,38 penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pendidik 1.01 30 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.825.000,00 1.5.000,00 ( 2.350.000,00) 88,1 1.01 30 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.15.000,00 9.91.000,00 ( 21.000,00) 99, 1.01 30 1 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga 100.000.000,00 9.525.000,00 ( 2.5.000,00) 9,52 Perencana dan Pendataan
Dinas Hal 3 1.01 30 1 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.825.000,00 1.350.000,00 ( 2.5.000,00) 8,51 1.01 30 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.15.000,00 80.15.000,00 1.01 30 3 Pengelolaan Program Gratis SPP bagi Mahasiswa 292.5.000,00 19.895.000,00 ( 95.880.000,00),25 Baru 2013/201 dan S3 Luar Negeri 1.01 30 3 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 5.250.000,00 1.01 30 3 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.525.000,00 191.5.000,00 ( 95.880.000,00),5 1.01 30 Rapat Koordinasi Program Gratis 20.000.000,00 29.22.000,00 ( 38.000,00) 99,2 1.01 30 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 35.200.000,00 35.200.000,00 1.01 30 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.800.000,00 23.02.000,00 ( 38.000,00) 99,8 1.01 32 Program Perluasan Jangkauan Pelayanan 808.09.000,00 80.135.000,00 ( 3.9.000,00) 99,51 Dasar dan Menengah ke Wilayah Kepulauan, Pegunungan dan Remote Terpenci 1.01 32 0 Peningkatan Kapasitas TIK Bagi Guru 388.150.000,00 38.30.000,00 ( 810.000,00) 99,9 1.01 32 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 110.50.000,00 110.50.000,00 1.01 32 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.00.000,00 2.590.000,00 ( 810.000,00) 99,0 1.01 32 05 Produksi Program Pembelajaran Muatan Lokal 108.310.000,00 108.250.000,00 ( 0.000,00) 99,9 Berbasis ICT 1.01 32 05 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 15.00.000,00 15.00.000,00 1.01 32 05 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 92.910.000,00 92.850.000,00 ( 0.000,00) 99,93 1.01 32 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.01 32 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Dinas Hal 1.01 32 08 Workshop Strategi Pengembangan Sumber Belajar 150.000.000,00 19.12.000,00 ( 288.000,00) 99,80 Tingkat Dasar dan Menengah 1.01 32 08 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 51.250.000,00 51.250.000,00 1.01 32 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 98.50.000,00 98.2.000,00 ( 288.000,00) 99,0 1.01 32 21 Peningkatan Manajeman Balai Kajian dan 1.19.000,00 1.19.000,00 Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BKPTIK) 1.01 32 21 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01 32 21 5 2 3 BELANJA MODAL 5.19.000,00 5.19.000,00 1.01 32 22 Pelatihan Berbasis e-learning dalam meningkatkan 100.000.000,00 9.21.000,00 ( 2.8.000,00) 9,21 mutu pendidikan 1.01 32 22 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.825.000,00 1.300.000,00 ( 2.525.000,00) 8,2 1.01 32 22 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.15.000,00 9.91.000,00 ( 21.000,00) 99, 1.01 33 Program Peningkatan Non Formal Dan 30.522.000,00 30.009.000,00 ( 513.000,00) 99,8 Informal 1.01 33 0 Diklat Tenaga Pendidik dan Kependidikan Nonformal 99.085.000,00 98.82.000,00 ( 258.000,00) 99,3 dan Informal 1.01 33 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.05.000,00 2.05.000,00 1.01 33 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.010.000,00 1.52.000,00 ( 258.000,00) 99, 1.01 33 13 Pelatihan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar 98.815.000,00 98.50.000,00 ( 255.000,00) 99, Masyarakat (PKBM) 1.01 33 13 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.05.000,00 2.05.000,00 1.01 33 13 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.0.000,00 1.85.000,00 ( 255.000,00) 99,
Dinas Hal 5 1.01 33 1 Jambore PTK PNF Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 12.22.000,00 12.22.000,00 1.01 33 1 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.325.000,00 2.325.000,00 1.01 33 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.29.000,00 11.29.000,00 1.01 3 Program Intensifikasi dan Perluasan Akses 920.000.000,00 915.200.000,00 (.800.000,00) 99, Keaksaraan Fungsional 1.01 3 01 Pemberantasan Buta Aksara Latin (Tingkat Dasar) 50.000.000,00 8.550.000,00 ( 1.50.000,00) 99,80 1.01 3 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.025.000,00 9.125.000,00 ( 900.000,00) 99,81 1.01 3 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.95.000,00 252.25.000,00 ( 550.000,00) 99,8 1.01 3 03 Pengadaan Sertifikat Keaksaraan/Surat Keterangan 15.000.000,00 15.000.000,00 Melek Aksara (SUKMA) 1 1.01 3 03 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.15.000,00 2.15.000,00 1.01 3 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.825.000,00 12.825.000,00 1.01 3 09 Motivasi Warga belajar, Pendidik & Tenaga 155.000.000,00 151.50.000,00 ( 3.350.000,00) 9,83 Kependidikan Keaksaraan Fungsional 1.01 3 09 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00 1.150.000,00 ( 3.350.000,00) 82,82 1.01 3 09 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 135.500.000,00 135.500.000,00 1.01 35 Program Pengembangan dan Pembinaan Budaya 1.80.000.000,00 1.80.000.000,00 Baca 1.01 35 01 Pembinaan Guru Mengaji dan Mubalig 1.80.000.000,00 1.80.000.000,00 1.01 35 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.80.000.000,00 1.80.000.000,00 1.01 38 Pembentukan Daya Saing Dan Karakter Bangsa 129.823.000,00 129.823.000,00
Dinas Hal 1.01 38 0 dan Pelatihan Bela Negara Formal dan 129.823.000,00 129.823.000,00 Non Formal 1.01 38 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 18.100.000,00 18.100.000,00 1.01 38 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.23.000,00 111.23.000,00 1.01 39 Program Promosi Minat Keilmuan 1.53.9.500,00 1.53.1.500,00 ( 35.000,00) 99,99 1.01 39 0 Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade SAINS 118.91.000,00 118.91.000,00 SMP Tingkat Provinsi Ke Tingkat Nasional 1.01 39 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00 1.550.000,00 1.01 39 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 102.3.000,00 102.3.000,00 1.01 39 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pembinaan Festival 288.38.500,00 288.38.500,00 dan Lomba Seni Siswa SMP Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional 1.01 39 09 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 22.55.000,00 22.55.000,00 1.01 39 09 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.83.500,00 25.83.500,00 1.01 39 1 Pembinaan Peserta Lomba Olahraga, Seni dan OSN 15.92.500,00 15.92.500,00 PK/PLK Tingkat Nasional 1.01 39 1 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 20.100.000,00 20.100.000,00 1.01 39 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 155.82.500,00 155.82.500,00 1.01 39 15 Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan Olimpiade 28.895.000,00 28.80.000,00 ( 35.000,00) 99,98 Sains (OSN) SMA 1.01 39 15 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.00.000,00 9.00.000,00 1.01 39 15 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.295.000,00 18.20.000,00 ( 35.000,00) 99,98
Dinas Hal 1.01 39 38 Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan Festival Lomba 200.903.500,00 200.903.500,00 Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA 1.01 39 38 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 0.800.000,00 0.800.000,00 1.01 39 38 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.103.500,00 10.103.500,00 1.01 39 0 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SMK 19.808.000,00 19.808.000,00 Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 39 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 89.350.000,00 89.350.000,00 1.01 39 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 0.58.000,00 0.58.000,00 1.01 39 1 Pembinaan dan Seleksi OSN SD Tingkat Provinsi ke.999.000,00.999.000,00 Tingkat Nasional 1.01 39 1 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.900.000,00 1.900.000,00 1.01 39 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.099.000,00 3.099.000,00 1.01 39 2 Pembinaan dan Persiapan Festival Lomba Seni 102..000,00 102..000,00 Siswa Nasional SD Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional 1.01 39 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.01 39 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.5.000,00 88.5.000,00 1.01 39 5 Pelaksanaan Lomba Siswa SMK Tingkat Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 Sebagai Persiapan Lomba Tingkat Nasional 1.01 39 5 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.325.000,00 3.325.000,00 1.01 39 5 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 112.5.000,00 112.5.000,00 BELANJA 9.022.81.82,00 90.83.01.0,00 ( 5.239.10.08,00) 9,5
Dinas Hal 8 (DEFISIT) ( 9.013.331.82,00) ( 90..11.0,00) 5.239.10.08,00 9,5