PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. - SOSIAL ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman : 1 1.13.1.13.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN 1.13.1.13.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.610.869.824,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.080.928.074,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.080.928.074,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.788.128.074,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.008.162.609,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 224.004.309,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 196.743.625,00 Gol II= 12 org x 13 bulan 13 ob @23.029.340,00 = 299.381.420,00 Gol III= 45 org x 13 bulan 13 ob @112.350.280,00 = 1.460.553.640,00 Gol IV= 5 org x 13 bulan 13 ob @14.879.300,00 = 193.430.900,00 Accres 1 thn @54.796.649,00 = 54.796.649,00 Gol 33.254.806,00 Suami/ Isteri 13 ob @1.938.144,00 = 25.195.872,00 Anak 13 ob @619.918,00 = 8.058.934,00 Gol III 158.205.658,00 Suami/ Isteri 13 ob @9.561.828,00 = 124.303.764,00 Anak 13 ob @2.607.838,00 = 33.901.894,00 Gol IV 32.543.845,00 Suami/ Isteri 13 ob @1.487.930,00 = 19.343.090,00 Anak 13 ob @595.172,00 = 7.737.236,00 Accreas 1 thn @5.463.519,00 = 5.463.519,00 Eselon II/b (1 org x 13 ) 13 OB @2.025.000,00 = 26.325.000,00 Eselon III/a (1 org x 13 ) 13 ob @1.260.000,00 = 16.380.000,00 Eselon III/b (4 org x 13 ) 13 ob @3.920.000,00 = 50.960.000,00 Eselon IV/a (14 org x 13 ) 13 ob @7.560.000,00 = 98.280.000,00 Accres 1 thn @4.798.625,00 = 4.798.625,00

Halaman : 2 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 102.869.000,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 128.956.800,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68.849.169,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 42.562,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 58.500.000,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 292.800.000,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.06 Makan Minum Harian PNS dan Non PNS 292.800.000,00 1.13.1.13.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.529.941.750,00 1.13.1.13.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 651.602.000,00 1.13.1.13.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.250.000,00 1.13.1.13.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.250.000,00 1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.250.000,00 1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.250.000,00 1.13.1.13.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 33.192.000,00 LISTRIK 1.13.1.13.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.192.000,00 1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.192.000,00 1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 4.200.000,00 1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 4.992.000,00 1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00 Gol II = 12 org x 13 bulan 13 ob @2.160.000,00 = 28.080.000,00 Gol III = 28 org x 13 bulan 13 ob @5.180.000,00 = 67.340.000,00 Gol IV = 2 org x 13 bulan 13 ob @380.000,00 = 4.940.000,00 Accres 1 thn @2.509.000,00 = 2.509.000,00 Tunjangan Beras 1 thn @128.956.800,00 = 128.956.800,00 Tunjangan Khusus 13 ob @5.166.917,00 = 67.169.921,00 Accres 1 thn @1.679.248,00 = 1.679.248,00 Pembulatan Gaji 13 ob @3.274,00 = 42.562,00 Askes 13 bln @4.500.000,00 = 58.500.000,00 MAkan Minum Harian PNS 14.640 ob @20.000,00 = 292.800.000,00 Belanja Perangko, materai dan alat poslainya 6.250.000,00 Materai 6000 500 lbr @6.000,00 = 3.000.000,00 Perangko 500 lbr @3.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3000 250 lbr @3.000,00 = 750.000,00 Belanja Alat Pos Lainya 1 thn @1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Telepon 12 bln @350.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Air 12 bln @416.000,00 = 4.992.000,00 Belanja Listrik 12 bln @2.000.000,00 = 24.000.000,00

Halaman : 3 1.13.1.13.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 7.075.000,00 KANTOR 1.13.1.13.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.075.000,00 1.13.1.13.01.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.075.000,00 1.13.1.13.01.01.03.5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 6.450.000,00 1.13.1.13.01.01.03.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 625.000,00 1.13.1.13.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 4.525.000,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.13.1.13.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.525.000,00 1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.525.000,00 1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.525.000,00 1.13.1.13.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 84.000.000,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 84.000.000,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 24.000.000,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.09. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 14.400.000,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 27.600.000,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.11. Honorarium Bendahara Penerimaan 4.200.000,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.12. Honorarium Bendahara Pengeluaran 5.400.000,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.13. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan 8.400.000,00 1.13.1.13.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 9.600.000,00 1.13.1.13.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.600.000,00 1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.600.000,00 1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.600.000,00 1.13.1.13.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 62.075.000,00 Belanja Dekorasi 1 thn @6.450.000,00 = 6.450.000,00 Belanja Dokumentasi 5 ril @125.000,00 = 625.000,00 STNK Mobil 1 unit @400.000,00 = 400.000,00 STNK Motor 33 unit @125.000,00 = 4.125.000,00 Honor PA 12 ob @2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honor KPA 12 ob @1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honor Ketua 12 ob @700.000,00 = 8.400.000,00 Honor anggota 48 ob @400.000,00 = 19.200.000,00 Honor Bendahara Penerima 12 ob @350.000,00 = 4.200.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 ob @450.000,00 = 5.400.000,00 Honor Bendahara Pembantu 24 ob @350.000,00 = 8.400.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn @9.600.000,00 = 9.600.000,00

Halaman : 4 1.13.1.13.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.075.000,00 1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 62.075.000,00 1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 62.075.000,00 1.13.1.13.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 49.325.000,00 1.13.1.13.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.325.000,00 1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 49.325.000,00 1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.325.000,00 1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 7.000.000,00 1.13.1.13.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 6.556.000,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.13.1.13.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.556.000,00 1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.556.000,00 1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.556.000,00 1.13.1.13.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 84.204.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 84.204.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 29.354.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/pc 18.000.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book/laptop/ipad 8.354.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 17.350.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 8.400.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.13.12. Belanja modal Pengadaan kursi tamu 8.950.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 37.500.000,00 1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.15.03. Belanja Modal Gorden/Kasur/Seprei/Karpet 37.500.000,00 Belanja ATK 1 thn @62.075.000,00 = 62.075.000,00 Belanja Cetak 1 thn @30.325.000,00 = 30.325.000,00 Belanja Poto copy 1 thn @12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penjilidan 1 thn @7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1 thn @6.556.000,00 = 6.556.000,00 Belanja Komputer 3 set @6.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Laptop 1 buah @8.354.000,00 = 8.354.000,00 Belanja Printer 3 buah @1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 28 buah @300.000,00 = 8.400.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi tamu 1 set @8.950.000,00 = 8.950.000,00 Belanja Modal Gorden 150 meter @250.000,00 = 37.500.000,00

Halaman : 5 1.13.1.13.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 4.200.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.13.1.13.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00 1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.200.000,00 1.13.1.13.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.000.000,00 1.13.1.13.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00 1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 21.000.000,00 1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00 1.13.1.13.01.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 200.000.000,00 DAERAH DAN DALAM DAERAH 1.13.1.13.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,00 1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000.000,00 1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00 1.13.1.13.01.01.19. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 75.600.000,00 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 75.600.000,00 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.600.000,00 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.01.06. Honorarium Koordinator / Operator 8.400.000,00 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.01.14. Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah 4.200.000,00 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 63.000.000,00 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 63.000.000,00 1.13.1.13.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 143.350.000,00 APARATUR Belanja Surat Kabar Majalah 12 buah @350.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Makan Minum Rapat 1 thn @6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makan minum bedah rumah 1 thn @15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja makan Minum Tamu 1 thn @4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja SPPD Dalam Daerah 1 thn @75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja SPPD Monitoring Bedah Rumah 1 thn @25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn @100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor Operatpr Komputer 24 ob @350.000,00 = 8.400.000,00 Honor Inventaris 12 ob @350.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Honor PTT 24 ob @750.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Clening Service 48 ob @750.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Supir 12 bln @750.000,00 = 9.000.000,00

Halaman : 6 1.13.1.13.01.02.11. PENGADAAN PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN 14.500.000,00 PRASARANA APARATUR 1.13.1.13.01.02.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.500.000,00 1.13.1.13.01.02.11.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.500.000,00 1.13.1.13.01.02.11.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 10.500.000,00 1.13.1.13.01.02.11.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.000.000,00 1.13.1.13.01.02.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.13.1.13.01.02.11.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Kerja 3.000.000,00 1.13.1.13.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 99.200.000,00 DINAS/OPERASIONAL 1.13.1.13.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.200.000,00 1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.200.000,00 1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 5.000.000,00 1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 19.700.000,00 1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 74.500.000,00 1.13.1.13.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG 15.400.000,00 KANTOR 1.13.1.13.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.400.000,00 1.13.1.13.01.02.26.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.400.000,00 1.13.1.13.01.02.26.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 7.900.000,00 1.13.1.13.01.02.26.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.500.000,00 Belanja Cat tembok 20 liter 25 kaleng @220.000,00 = 5.500.000,00 Cat Kayu 20 kaleng @30.000,00 = 600.000,00 Belanja Cat Besi 25 kaleng @35.000,00 = 875.000,00 Belanja Semen Putih 1 zak @75.000,00 = 75.000,00 Belanja Portland 2 zak @50.000,00 = 100.000,00 Belanja Kuas Besar 8 buah @10.000,00 = 80.000,00 Belanja Kuas Kecil 6 buah @5.000,00 = 30.000,00 Kuas Roller 2 buah @20.000,00 = 40.000,00 Belanja Keramik 80 kotak @40.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Pembelian Kembang 20 buah @50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Kerja 6 org @500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Service Mobil Dinas 1 thn @5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengganti Suku Cadang 1 thn @19.700.000,00 = 19.700.000,00 Belanja BBM 74.500.000,00 BBM Mobil 1 thn @5.200.000,00 = 5.200.000,00 BBM Motor 396 bln @175.000,00 = 69.300.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 1 thn @7.900.000,00 = 7.900.000,00

Halaman : 7 Pembelian Kembang 30 buah @50.000,00 = 1.500.000,00 1.13.1.13.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 1.13.1.13.01.02.26.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Kerja 6.000.000,00 1.13.1.13.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 14.250.000,00 KANTOR 1.13.1.13.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.250.000,00 1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.03.15. Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan 10.250.000,00 rumah tangga Belanja Jasa Kerja 6 org @500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 12 bln @250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Service 1 thn @10.250.000,00 = 10.250.000,00 1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 4.000.000,00 Belanja Jasa service peralatan gedung kantor 1 thn @4.000.000,00 = 4.000.000,00 1.13.1.13.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 21.700.000,00 1.13.1.13.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 21.700.000,00 PERLENGKAPANNYA 1.13.1.13.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.700.000,00 1.13.1.13.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 21.700.000,00 1.13.1.13.01.03.02.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 21.700.000,00 1.13.1.13.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 50.000.000,00 APARATUR 1.13.1.13.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,00 1.13.1.13.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 50.000.000,00 PNS 1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 50.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 62 org @350.000,00 = 21.700.000,00 Belanja Kursus 1 thn @50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.13.1.13.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS 242.182.500,00 ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.13.1.13.01.15.02. PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) 149.194.000,00 PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.540.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.170.000,00

Halaman : 8 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 470.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.500.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 2.400.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 1.800.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.370.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 18.370.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 118.654.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.970.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.970.000,00 a. Honor Pejabat Penggandaan 200.000,00 - Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket @200.000,00 = 200.000,00 b. Honor Panitia Pemeriksa Fisik Barang 270.000,00 - Ketua 1 Paket @100.000,00 = 100.000,00 - Sekretaris 1 Paket @85.000,00 = 85.000,00 - Anggota 1 Paket @85.000,00 = 85.000,00 - Honor PPTK 12 OB @175.000,00 = 2.100.000,00 - Honor Staf PPTK 36 OB @150.000,00 = 5.400.000,00 - Honor Pengguna Anggaran 12 ob @200.000,00 = 2.400.000,00 - Honor PPK 12 OB @150.000,00 = 1.800.000,00 a. Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2.520.000,00 - Honor Narasumber 36 Jam @70.000,00 = 2.520.000,00 b. Transportasi dan Akomodasi 15.850.000,00 - Transport Narasumber ke Lokasi 18 OH @50.000,00 = 900.000,00 - Uang Saku Peserta ( 3 Hari x 40 x 2 Kg ) 240 OH @35.000,00 = 8.400.000,00 - Uang Transport Peserta ( 1 Hari x 40 x2 Kg ) 80 OH @50.000,00 = 4.000.000,00 - Uang Saku Panitia ( 50 org x 3 Hari x 2 Keg ) 30 OH @35.000,00 = 1.050.000,00 - Transport Panitia ( 5 Org x 3 Hari x 2Keg ) 30 OH @50.000,00 = 1.500.000,00 a. Alat Tulis Kantor 2.630.000,00 - Kertas HVS 70 Gram 10 Rem @55.000,00 = 550.000,00 - Kertas HVS Kwarto 3 Rem @45.000,00 = 135.000,00 - Kertas NCR 3 Rem @75.000,00 = 225.000,00 - Stop Polio 100 Buah @750,00 = 75.000,00 - Map Snelhekter 120 Buah @1.000,00 = 120.000,00 - Map Plastik 20 Buah @7.500,00 = 150.000,00 - Kwitansi Biasa 5 Blok @6.000,00 = 30.000,00 - Tinta Komputer 4 Botol @60.000,00 = 240.000,00 - Ketrik 2 Pcs @425.000,00 = 850.000,00 - Spidol White Board 10 Buah @7.000,00 = 70.000,00 - Spidol Snowman 10 Buah @7.000,00 = 70.000,00 - Stabilo 5 Buah @6.800,00 = 34.000,00

Halaman : 9 - Steker 10 ( Kecil ) 2 Buah @17.000,00 = 34.000,00 - Steker 20 ( Sedang ) 1 Buah @27.000,00 = 27.000,00 -Doble Clip 2 Ktk @10.000,00 = 20.000,00 b. Alat Tulis Peserta 340.000,00 - Buku Tulis Blok Note 40 Buah @6.000,00 = 240.000,00 - Pena Pilot 40 Buah @2.500,00 = 100.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 800.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 200.000,00 -Biaya Spanduk 2 Buah @400.000,00 = 800.000,00 - Film Asa 2 Rol @36.000,00 = 72.000,00 - Negatif Film 2 Rol @10.000,00 = 20.000,00 - Cuci Cetak 72 Lbr @1.500,00 = 108.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 77.000.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 77.000.000,00 - Pembelian Ternak SAPI 11 Ekor @7.000.000,00 = 77.000.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.880.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.775.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 105.000,00 - Foto Copy 18.500 Lbr @150,00 = 2.775.000,00 - Penjilidan / Pelaporan 7 Eks @15.000,00 = 105.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.624.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 6.624.000,00 a. Biaya Makan 4.320.000,00 - Makan Peserta ( 40 org x 3 hari x 2 keg ) 240 Bks @15.000,00 = 3.600.000,00 - Makan Panitia ( 5 org x 3 hari x 2 keg ) 30 Bks @15.000,00 = 450.000,00 - Makan Narasumber ( 3 org x 3 hari x 2 Keg ) 18 Bks @15.000,00 = 270.000,00 - Biaya Minum 2.304.000,00 - Minum Peserta ( 40 org x 3 hari x 2 keg ) 240 Ktk @8.000,00 = 1.920.000,00 - Minum Panitia ( 5 org x 3 hari x 2 keg ) 30 Bks @8.000,00 = 240.000,00 - Minum Narasumber ( 3 org x 3 hari x 2 keg ) 18 Ktk @8.000,00 = 144.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.180.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.380.000,00 a. ESELON II 3.900.000,00 - Wilayah I 10 Org @140.000,00 = 1.400.000,00 - Wilayah II 10 Org @130.000,00 = 1.300.000,00 - Wilayah III 10 Org @120.000,00 = 1.200.000,00 b. ESELON III 4.000.000,00 - Wilayah I 10 Org @130.000,00 = 1.300.000,00 - Wilayah II 10 Org @120.000,00 = 1.200.000,00

Halaman : 10 - Wilayah III 15 Org @100.000,00 = 1.500.000,00 c. ESELON IV 6.600.000,00 - Wilayah I 20 Org @120.000,00 = 2.400.000,00 - Wilayah II 20 Org @110.000,00 = 2.200.000,00 - Wilayah III 20 Org @100.000,00 = 2.000.000,00 d. GOLONGAN III 3.000.000,00 - Wilayah I 10 Org @110.000,00 = 1.100.000,00 - Wilayah II 10 Org @100.000,00 = 1.000.000,00 - Wilayah III 10 Org @90.000,00 = 900.000,00 e. GOLONGAN II 2.880.000,00 - Wilayah I 10 Org @100.000,00 = 1.000.000,00 - Wilayah II 12 Org @90.000,00 = 1.080.000,00 - Wilayah III 10 Org @80.000,00 = 800.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.800.000,00 1.13.1.13.01.15.07. PENANGGULANGAN ORANG TERLANTAR/GEPENG/MAYAT 92.988.500,00 TERLANTAR 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.100.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.100.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 1.800.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 1.200.000,00 - ESELON II 8 Org @350.000,00 = 2.800.000,00 - ESELON III 8 Org @300.000,00 = 2.400.000,00 - ESELON IV 8 Org @250.000,00 = 2.000.000,00 - NON ESELON 4 Org @150.000,00 = 600.000,00 - Honor PPTK 12 OB @125.000,00 = 1.500.000,00 - Honor Staf PPTK 36 OB @100.000,00 = 3.600.000,00 - Honor Pengguna Anggaran 12 OB @150.000,00 = 1.800.000,00 - Honor PPK 12 OB @100.000,00 = 1.200.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.888.500,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.833.500,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.633.500,00 a. Belanja Alat Tulis Kantor 2.633.500,00 - Kertas HVS 70 Gram 10 Rem @55.000,00 = 550.000,00 - Kertas HVS Kwarto 3 Rem @45.000,00 = 135.000,00 - Kertas NCR 3 Rem @75.000,00 = 225.000,00 - Stop Polio 100 Buah @750,00 = 75.000,00 - Map Snalhekter 120 Buah @1.000,00 = 120.000,00 - Map Plastk 20 Buah @7.500,00 = 150.000,00

Halaman : 11 - Kwitansi Biasa 5 Blok @6.000,00 = 30.000,00 - Tinta Komputer 4 Botol @60.000,00 = 240.000,00 - Ketrik 2 Pcs @425.000,00 = 850.000,00 - Spidol White Board 10 Buah @7.000,00 = 70.000,00 - Spidol Snowman 10 Buah @7.000,00 = 70.000,00 - Stabilo 5 Buah @7.500,00 = 37.500,00 - Steker 10 ( kecil ) 2 Buah @17.000,00 = 34.000,00 - Steker 20 ( Sedang ) 1 Buah @27.000,00 = 27.000,00 - Doble Clip 2 Ktk @10.000,00 = 20.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 200.000,00 - Film Asa 2 Rol @36.000,00 = 72.000,00 - Negatif Film 2 Rol @10.000,00 = 20.000,00 - Cuci Cetak 72 Lbr @1.500,00 = 108.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.000.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Kegiatan 53.000.000,00 - Pemulangan Orang Terlantar 40 Org @400.000,00 = 16.000.000,00 - Pengurusan Mayat Terlantar 10 Org @2.500.000,00 = 25.000.000,00 - Pengurusan Orang Gila Terlantar ( Gepeng ) 15 Org @500.000,00 = 7.500.000,00 - Petugas Mayat Terlantar ( 3 Org x 10 Mayat ) 30 Org @150.000,00 = 4.500.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 555.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 450.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 105.000,00 - Biaya Foto Copy 3.000 Lbr @150,00 = 450.000,00 - Penjilidan 7 Buku @15.000,00 = 105.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.400.000,00 a ESELON II 3.900.000,00 - Wilayah I 10 Org @140.000,00 = 1.400.000,00 - Wilayah II 10 Org @130.000,00 = 1.300.000,00 - Wilayah III 10 Org @120.000,00 = 1.200.000,00 b ESELON III 5.250.000,00 - Wilayah I 15 Org @130.000,00 = 1.950.000,00 - Wilayah II 15 Org @120.000,00 = 1.800.000,00 - Wilayah III 15 Org @100.000,00 = 1.500.000,00 c ESELON IV 5.550.000,00 - Wilayah I 20 Org @120.000,00 = 2.400.000,00 - Wilayah II 15 Org @110.000,00 = 1.650.000,00 - Wilayah III 15 Org @100.000,00 = 1.500.000,00 d GOLONGAN III 6.000.000,00 - Wilayah I 20 Org @110.000,00 = 2.200.000,00

Halaman : 12 - Wilayah II 20 Org @100.000,00 = 2.000.000,00 - Wilayah III 20 Org @90.000,00 = 1.800.000,00 e GOLONGAN II 2.700.000,00 - Wilayah I 10 Org @100.000,00 = 1.000.000,00 - Wilayah II 10 Org @90.000,00 = 900.000,00 - Wilayah III 10 Org @80.000,00 = 800.000,00 1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.100.000,00 1.14.1.13.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS 175.000.000,00 TENAGA KERJA 1.14.1.13.01.15.11. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA 175.000.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.345.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.345.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.940.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 6.405.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 3.000.000,00 - ESELON II 5 Org @350.000,00 = 1.750.000,00 - ESELON III 5 Org @300.000,00 = 1.500.000,00 - ESELON IV 5 Org @250.000,00 = 1.250.000,00 - Non Eselon 4 Org @150.000,00 = 600.000,00 Honor Pejabat PPTK 12 OB @250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Staf PPTK 36 OB @165.000,00 = 5.940.000,00 Honor Tenaga Pengajar/Instruktur 8 Jpl x 8 Hari 64 JPL @70.000,00 = 4.480.000,00 Honor Panitia 5 OK @135.000,00 = 675.000,00 Honor Penyusun Materi 5 BH @250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran (PA) 12 OB @250.000,00 = 3.000.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.655.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.478.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.948.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 4.480.000,00 Kertas HVS Folio (80 gr) 8 Rim @52.000,00 = 416.000,00 Kertas HVS Kwarto (80 gr) 8 Rim @49.500,00 = 396.000,00 Karbon Folio Hitam (100 Lbr) 5 Dos @42.000,00 = 210.000,00 Amplop Panjang 3 Ktk @25.000,00 = 75.000,00 Album Photo Besar 3 BH @150.000,00 = 450.000,00 Buku Ukuran Besar (200 Lbr) 5 Bh @9.000,00 = 45.000,00 Buku Kas Folio (100 Lbr) 5 Bh @20.000,00 = 100.000,00 Kwitansi 20,5 x 16,5 Cm (130 Lbr) 5 Bh @10.000,00 = 50.000,00 Nota Kontan (100 Lbr) 5 Bh @15.000,00 = 75.000,00 Block Note 1/2 Folio 10 Bh @7.000,00 = 70.000,00

Halaman : 13 Ballpoint 2 Lsn @75.000,00 = 150.000,00 Baterai Kecil 10 Bh @3.000,00 = 30.000,00 Gunting 2 Bh @20.000,00 = 40.000,00 Clips Kertas 50 Ktk @2.500,00 = 125.000,00 Steker 2 Bh @12.000,00 = 24.000,00 Map Plastik 20 Bh @7.500,00 = 150.000,00 Pita Mesin Ketik 2 Bh @20.000,00 = 40.000,00 Pisau Cutter 2 Bh @17.500,00 = 35.000,00 Isi Pisau Cutter 2 Ktk @10.000,00 = 20.000,00 Spidol Besar 10 Bh @12.000,00 = 120.000,00 Penghapus Whiteboard 2 Bh @14.500,00 = 29.000,00 Isolasi Ukuran 5 Cm 4 Roll @15.000,00 = 60.000,00 Catridge Black 2 Bh @280.000,00 = 560.000,00 Catridge Colour 2 Bh @280.000,00 = 560.000,00 Tinta Isi Ulang Black 2 Btl @50.000,00 = 100.000,00 Tinta Isi Ulang Blue 2 Btl @50.000,00 = 100.000,00 Tinta Isi Ulang Red 2 Btl @50.000,00 = 100.000,00 Tinta Isi Ulang Yellow 2 Btl @50.000,00 = 100.000,00 High Resolution Papper 5 Rim @50.000,00 = 250.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta 2.468.000,00 Buku Nomor Bergaris Besar 16 Bh @10.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 16 Bh @3.500,00 = 56.000,00 Penggaris 30 Cm 16 Bh @4.500,00 = 72.000,00 Tas Kain 16 Bh @100.000,00 = 1.600.000,00 Pensil 2B 16 Bh @3.500,00 = 56.000,00 Cd-R Kosong (650 Mb) 16 Bh @20.000,00 = 320.000,00 Penyerut Pensil 16 Bh @3.000,00 = 48.000,00 Kertas Gambar 3 Rim @52.000,00 = 156.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 1.530.000,00 Sewa Camera Digital 8 Hr @130.000,00 = 1.040.000,00 Cd-R Kosong (650 Mb) 2 Bh @20.000,00 = 40.000,00 Cetak Poto 180 Lbr @2.500,00 = 450.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.800.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.02.08. Belanja bahan material praktek/praktikum 9.525.000,00 Paku 2,5" 1 Kg @14.000,00 = 14.000,00 Benang Nylon 4 Bh @5.000,00 = 20.000,00 Pasir 24 M3 @150.000,00 = 3.600.000,00 Semen 42 Sak @75.000,00 = 3.150.000,00 Oli 8 Klg @27.000,00 = 216.000,00 Cat Tembok Dasar (Base) 10 Klg @50.000,00 = 500.000,00 Cat Tembok Lapisan Luar 8 Klg @50.000,00 = 400.000,00

Halaman : 14 Thinner 5 Klg @45.000,00 = 225.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Kegiatan 9.275.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.480.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.03.14. Belanja transportasi dan akomodasi 8.480.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.667.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.377.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.050.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 240.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 19.000.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.800.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.07.04. Belanja sewa kamar penginapan 16.000.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.07.05. Belanja sewa alat-alat pelatihan 1.200.000,00 Kuas 16 Bh @25.000,00 = 400.000,00 Batu Bata 1.000 Bh @1.000,00 = 1.000.000,00 Lori 4 Bh @375.000,00 = 1.500.000,00 Sepatu Praktek / boot 16 bh @100.000,00 = 1.600.000,00 Sarung Tangan Kain 16 Bh @10.000,00 = 160.000,00 Baju Praktek 16 Stel @250.000,00 = 4.000.000,00 Topi Peserta dan Panitia 21 Bh @75.000,00 = 1.575.000,00 P3K (Set Koplit) 1 Ktk @100.000,00 = 100.000,00 Antibiotik 4 Strp @10.000,00 = 40.000,00 Paracetaomol 4 Strp @10.000,00 = 40.000,00 Asam Mefenamat 5 Strp @12.000,00 = 60.000,00 Dexametason 5 Strp @17.000,00 = 85.000,00 Mefinal 5 Strp @15.000,00 = 75.000,00 Antalgin 4 Strp @10.000,00 = 40.000,00 Uang Saku Peserta 16 Org x 8 Hari 128 OH @35.000,00 = 4.480.000,00 Bantuan Transport Peserta 32 OH @125.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Tanda Pengenal Peserta dan Panitia 21 Bh @12.000,00 = 252.000,00 Cetak Sertifikat/Piagam Peserta, Panitia & 25 Lbr @17.000,00 = 425.000,00 Instruktur Cetak Spanduk 2 Bh @350.000,00 = 700.000,00 Penggandaan / Foto copy 6.000 Lbr @175,00 = 1.050.000,00 Jilid Modul / Materi / Pedoman 16 Bh @15.000,00 = 240.000,00 Sewa Ruang Belajar (4 Hari) 4 Hr @450.000,00 = 1.800.000,00 Sewa Kamar Penginapan / Asrama (8 Kamar x 8 Hari) Sewa Tempat dan Peralatan Workshop/Praktek (4 Hari) 64 OKH @250.000,00 = 16.000.000,00 4 Hr @300.000,00 = 1.200.000,00

Halaman : 15 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.200.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 41.480.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 41.480.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 22.870.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.870.000,00 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 31.680.000,00 Masyarakat/Pihak Ketiga 1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 31.680.000,00 1.18.1.13.01.18. PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN 175.615.000,00 NARKOBA 1.18.1.13.01.18.01. PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA 175.615.000,00 BAGI PEMUDA 1.18.1.13.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 75.500.000,00 Sewa Kendaraan (4 Trip x 4 Hari) 16 HK @200.000,00 = 3.200.000,00 Konsumsi Sarapan, Makan Siang dan Makan 504 OH @65.000,00 = 32.760.000,00 Malam (21 Orang x 3 x 8 Hari) Snack (21 Orang x 8 Hari) 336 KTK @20.000,00 = 6.720.000,00 Snack Pembukaan dan Penutupan (100 Orng x 2 Kotak) 200 KTK @10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dala Daerah 21.120.000,00 GOl IV. (Kadis) 1 org x 2 Hari x 8 Kec 16 OH @170.000,00 = 2.720.000,00 GOl III. (Kabid) 1 org x 2 Hari x 8 Kec 16 OH @160.000,00 = 2.560.000,00 GOl III. (Kasi) 3 org x 2 Hari x 8 Kec 48 OH @150.000,00 = 7.200.000,00 GOl III. (Pelaksana) 2 org x 2 Hari x 8 Kec 32 OH @140.000,00 = 4.480.000,00 GOl II. (Pelaksana) 2 org x 2 Hari x 8 Kec 32 OH @130.000,00 = 4.160.000,00 Transport Lokal Tim / Penyelenggara (5 Orang x 2 OH) 10 OH @175.000,00 = 1.750.000,00 Cetakan Conblock 16 Bh @600.000,00 = 9.600.000,00 Cetakan Ventilasi 16 Bh @600.000,00 = 9.600.000,00 Pemukul Besi Untuk Pemadat 16 Bh @250.000,00 = 4.000.000,00 Cangkul 16 Bh @150.000,00 = 2.400.000,00 Secrap Semen 16 Bh @50.000,00 = 800.000,00 Sekop 16 Bh @150.000,00 = 2.400.000,00 Centong 16 Bh @50.000,00 = 800.000,00 Ember 16 Bh @40.000,00 = 640.000,00 Triplex t=12m / Alas Cetak 16 Bh @50.000,00 = 800.000,00 Rollmet / Meteran Gulung (3M) 16 Bh @25.000,00 = 400.000,00 Gayung Air 16 Bh @15.000,00 = 240.000,00

Halaman : 16 1.18.1.13.01.18.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.700.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.500.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 2.400.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 1.800.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 63.800.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 63.800.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.115.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.880.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.880.000,00 Honor PPTK 12 OB @175.000,00 = 2.100.000,00 - Honor Staf PPTK 36 OB @150.000,00 = 5.400.000,00 - Honor Pengguna Anggaran 12 OB @200.000,00 = 2.400.000,00 - Honor PPK 12 OB @150.000,00 = 1.800.000,00 a. Honor Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 6.150.000,00 - Honor Narasumber ( 10 Desa x 7 Jam ) 70 Jam @70.000,00 = 4.900.000,00 - Honor Pembuat Naskah Materi dan Brosur 5 Org @250.000,00 = 1.250.000,00 b. Biaya Transportasi dan Akomodasi 57.650.000,00 - Transport Narasumber ( 10 Desa x 5 Org ) 50 OK @50.000,00 = 2.500.000,00 - Transport Panitia( 10 Desa x 4 Org ) 40 OK @50.000,00 = 2.000.000,00 - Transport Peserta ( 50 Org x 10 Desa ) 500 OK @50.000,00 = 25.000.000,00 - Uang Saku Peserta ( 50 Org x 10 Desa ) 500 OK @35.000,00 = 17.500.000,00 - Bantuan Uang Saku Panitia ( 4 Org x 10 Desa ) 40 OK @35.000,00 = 1.400.000,00 - Bantuan Uang Kebersihan Tempat / Aula 10 OK @100.000,00 = 1.000.000,00 - Bantuan Biaya pengantaran Klien ke Panti Rehabilitasi 4 OK @2.062.500,00 = 8.250.000,00 a. Alat Tullis Kantor 2.630.000,00 - Kertas HVS 70 Gram 10 Rem @55.000,00 = 550.000,00 - Kertas HVS Kwarto 3 Rem @45.000,00 = 135.000,00 - Kertas NCR 3 Rem @75.000,00 = 225.000,00 - Stop Polio 100 Buah @750,00 = 75.000,00 - Map Snelhekter 120 Buah @1.000,00 = 120.000,00 - Map Plastik 20 Buah @7.500,00 = 150.000,00 - Kwitansi Biasa 5 Blok @6.000,00 = 30.000,00 - Tinta Komputer 4 Botol @60.000,00 = 240.000,00 - Ketrik 2 Pcs @425.000,00 = 850.000,00 - Spidol White Board 10 Buah @7.000,00 = 70.000,00 - Spidol Snowman 10 Buah @7.000,00 = 70.000,00 - Stabilo 5 Buah @6.800,00 = 34.000,00 - Steker 10 ( Kecil) 2 Buah @17.000,00 = 34.000,00 - Steker 20 ( sedang ) 1 Buah @27.000,00 = 27.000,00

Halaman : 17 - Doble Clip 2 Ktk @10.000,00 = 20.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 22.000.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.250.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Kegiatan 9.250.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.115.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.250.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.775.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 90.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.390.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 12.390.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.480.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.730.000,00 b. Belanja Alat Tulis Peserta 4.250.000,00 - Buku Tulis Blok Note 500 Buah @6.000,00 = 3.000.000,00 - Pena Pilot 500 Buah @2.500,00 = 1.250.000,00 - Biaya Spanduk Bener 10 Buah @400.000,00 = 4.000.000,00 - Biaya Pembuatan Baleho Anti Narkoba 6 Buah @3.000.000,00 = 18.000.000,00 - Film Asa 10 Rol @36.000,00 = 360.000,00 - Negatif Film 10 Rol @10.000,00 = 100.000,00 - Cuci Cetak 360 Lbr @1.500,00 = 540.000,00 - Bola Volly Mikasa 210 Kulit No 5 10 Buah @400.000,00 = 4.000.000,00 - Net Volly 10 Buah @100.000,00 = 1.000.000,00 - Bola Kaki Mikasa 310 Kulit No 5 10 Buah @425.000,00 = 4.250.000,00 - Biaya Cetak Brosur / Leaflet 2 Muka 750 Lbr @3.000,00 = 2.250.000,00 - Biaya Foto Copy 18.500 Lbr @150,00 = 2.775.000,00 - Penjilidan dan Pelaporan 6 Eks @15.000,00 = 90.000,00 a. Biaya makan minum perserta, narasumber, 12.390.000,00 panitia - Makan Peserta ( 50 org x 10 Desa ) 500 Org @15.000,00 = 7.500.000,00 - Makan Narasumber ( 5 org x 10 Desa ) 50 Org @15.000,00 = 750.000,00 - Makan Panitia ( 4 org x 10 Desa ) 40 Org @15.000,00 = 600.000,00 - Snak Peserta ( 50 Org x 10 Desa ) 500 Org @6.000,00 = 3.000.000,00 - Snack Narasumber ( 5 Org x 10 Desa ) 50 Org @6.000,00 = 300.000,00 - Snack Panitia ( 4 Org x 10 Desa ) 40 Org @6.000,00 = 240.000,00 a. ESELON II 4.600.000,00 - WILAYAH I 15 Org @140.000,00 = 2.100.000,00 - WILAYAH II 10 Org @130.000,00 = 1.300.000,00 - WILAYAH III 10 Org @120.000,00 = 1.200.000,00

Halaman : 18 b. ESELON III 7.000.000,00 - WILAYAH I 20 Org @130.000,00 = 2.600.000,00 - WILAYAH II 20 Org @120.000,00 = 2.400.000,00 - WILAYAH III 20 Org @100.000,00 = 2.000.000,00 c. ESELON IV 8.250.000,00 - WILAYAH I 25 Org @120.000,00 = 3.000.000,00 - WILAYAH II 25 Org @110.000,00 = 2.750.000,00 - WILAYAH III 25 Org @100.000,00 = 2.500.000,00 d. GOLONGAN III 4.500.000,00 - WILAYAH I 15 Org @110.000,00 = 1.650.000,00 - WILAYAH II 15 Org @100.000,00 = 1.500.000,00 - WILAYAH III 15 Org @90.000,00 = 1.350.000,00 e. GOLONGAN II 3.380.000,00 - WILAYAH I 15 Org @100.000,00 = 1.500.000,00 - WILAYAH II 12 Org @90.000,00 = 1.080.000,00 - WILAYAH III 10 Org @80.000,00 = 800.000,00 1.18.1.13.01.18.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.750.000,00 - ESELON II 15 Org @350.000,00 = 5.250.000,00 - ESELON III 15 Org @300.000,00 = 4.500.000,00 - ESELON IV 15 Org @250.000,00 = 3.750.000,00 - NON ESELON 15 Org @150.000,00 = 2.250.000,00 2.08.1.13.01.16. PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 70.492.250,00 2.08.1.13.01.16.01. PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL 70.492.250,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.050.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.300.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.550.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 750.000,00 Honor Pejabat PPTK 6 OB @125.000,00 = 750.000,00 Honor Staf Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18 OB @100.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PA 6 OB @125.000,00 = 750.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 36.750.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 36.750.000,00 Honor Petugas Pengukuran Lahan 120 OK @200.000,00 = 24.000.000,00 Honor Tenaga Pendukung/Pendamping 60 OK @150.000,00 = 9.000.000,00 Honor Juru Gambar 20 OK @100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tim Sosialisasi 10 OK @175.000,00 = 1.750.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.442.250,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.586.000,00

Halaman : 19 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.236.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 350.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.830.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 14.830.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 886.250,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 386.250,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.100.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.100.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.500.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.040.000,00 2.08.1.13.01.16.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.040.000,00 Kertas HVS 2 Rim @60.000,00 = 120.000,00 Ball Point 5 Kotak @20.000,00 = 100.000,00 Tip-Ex 2 Kotak @7.500,00 = 15.000,00 Steker No.10 3 Buah @7.500,00 = 22.500,00 Tinta Komputer 1 Botol @55.000,00 = 55.000,00 Pisau Carter 1 Buah @3.500,00 = 3.500,00 Caterink 1 Buah @300.000,00 = 300.000,00 Map Plastik 60 Buah @4.500,00 = 270.000,00 Map Ordener 2 Buah @15.000,00 = 30.000,00 Pelobang Kertas 1 Buah @20.000,00 = 20.000,00 Buku Tulis Bergaris 60 Buah @5.000,00 = 300.000,00 Cuci Cetak Foto Digital 100 Lembar @2.500,00 = 250.000,00 Album Foto 2 Buah @50.000,00 = 100.000,00 Patok BM (15 X 15 X 100 CM) 4 Buah @200.000,00 = 800.000,00 Patok Batas Beton 694 Buah @20.000,00 = 13.880.000,00 Cat Minyak 3 Kaleng @50.000,00 = 150.000,00 Penggandaan Peta 10 Lembar @50.000,00 = 500.000,00 Biaya Penjilidan dan Laporan 10 Buah @15.000,00 = 150.000,00 Foto Copy 1.350 OK @175,00 = 236.250,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat 6 Kali @350.000,00 = 2.100.000,00 Makan Peserta Rapat 60 Bungkus @17.000,00 = 1.020.000,00 Snack Peserta Rapat 60 Kotak @8.000,00 = 480.000,00 Makan Petugas Pengukur di Lapangan 60 OK @17.000,00 = 1.020.000,00 Minum dan Snack Petugas Pengukur di Lapangan 60 OK @8.000,00 = 480.000,00 Gol. IV 3 Orang x 4 Hari 12 Hari @170.000,00 = 2.040.000,00

Halaman : 20 Gol. III 5 Orang x 4 Hari 20 Hari @160.000,00 = 3.200.000,00. BELANJA 4.610.869.824,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (4.610.869.824,00) Gol. II 4 Orang x 5 Hari 20 Hari @140.000,00 = 2.800.000,00 MUARA BULIAN, 25 April 2012 BUPATI BATANG HARI H. A. FATTAH, SH