PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , , ,00

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Halaman : 1 1.10.1.10.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 10.965.000,00 1.10.1.10.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 10.965.000,00 1.10.1.10.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1) 10.965.000,00 1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 10.965.000,00 1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01.03. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 10.965.000,00 PENDAPATAN 10.965.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.969.419.051,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.857.982.851,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.857.982.851,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.574.782.851,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.866.784.816,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 184.077.427,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 148.174.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 84.500.000,00 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 1 tahun @10.965.000,00 = 10.965.000,00 - Gol II 13 bln @24.501.240,00 = 318.516.120,00 - Gol III 13 bln @93.787.540,00 = 1.219.238.020,00 - Gol IV 13 bln @21.661.300,00 = 281.596.900,00 - Accres 2,5% 1 thn @47.433.776,00 = 47.433.776,00 - Gol II 13 bln @2.492.599,00 = 32.403.787,00 - Gol III 13 bln @8.695.874,00 = 113.046.362,00 - Gol IV 13 bln @2.625.968,00 = 34.137.584,00 - Accress 2,5% 1 thn @4.489.694,00 = 4.489.694,00 - Gol III 13 bln @6.120.000,00 = 79.560.000,00 - Gol II 13 bln @240.000,00 = 3.120.000,00 - Gol IV 13 bln @4.760.000,00 = 61.880.000,00 - Accress 2,5% 1 thn @3.614.000,00 = 3.614.000,00

Halaman : 2 - Gol IV 13 bln @6.500.000,00 = 84.500.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 86.745.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 116.739.840,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 51.566.164,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 40.508,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 36.155.096,00 Tunjangan Umum 1 thn @86.745.000,00 = 86.745.000,00 Tunjangan beras 12 bln @9.728.320,00 = 116.739.840,00 -Tunjangan khusus 1 thn @51.566.164,00 = 51.566.164,00 - Pembulatan 1 thn @40.508,00 = 40.508,00 - Asuransi kesehatan 1 thn @36.155.096,00 = 36.155.096,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 283.200.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.06 Makan Minum Harian PNS dan Non PNS 283.200.000,00 - Makan dan minum PNS 14.160 ob @20.000,00 = 283.200.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.111.436.200,00 1.10.1.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.043.641.200,00 1.10.1.10.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.600.000,00 1.10.1.10.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.600.000,00 1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.600.000,00 1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.600.000,00 1.10.1.10.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 75.000.000,00 LISTRIK 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 40.000.000,00 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 15.000.000,00 Materai 400 Lembar @6.000,00 = 2.400.000,00 Prangko 400 Lembar @3.000,00 = 1.200.000,00 Telepon 1 tahun @ = Air 1 tahun @ = listrik 1 tahun @40.000.000,00 = 40.000.000,00 belanja kawat / internet 1 tahun @15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.10.1.10.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 575.000,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.10.1.10.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 575.000,00

Halaman : 3 1.10.1.10.01.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 575.000,00 1.10.1.10.01.01.06.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 575.000,00 1.10.1.10.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 49.200.000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 49.200.000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 49.200.000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.09. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 14.400.000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 18.000.000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.11. Honorarium Bendahara Penerimaan 4.200.000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.12. Honorarium Bendahara Pengeluaran 5.400.000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.13. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan 7.200.000,00 1.10.1.10.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.709.000,00 1.10.1.10.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.709.000,00 1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.709.000,00 1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.709.000,00 STNK Roda Empat 1 unit @200.000,00 = 200.000,00 STNK Roda Dua 3 unit @125.000,00 = 375.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12 ok @1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua 1 Orang 12 ok @700.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 2 Orang 24 ok @400.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 12 ok @350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 ok @450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Bendaharawan Pembantu (2 Orang) 24 ok @300.000,00 = 7.200.000,00 asbak rokok 12 buah @20.000,00 = 240.000,00 bulu ayam 8 buah @20.000,00 = 160.000,00 bros wc tangkal 6 buah @8.000,00 = 48.000,00 bros wc kawat 6 buah @10.000,00 = 60.000,00 cangkul taman 2 buah @75.000,00 = 150.000,00 clear cair pembersih kaca 24 botol @25.000,00 = 600.000,00 gunting kembang besar 2 buah @50.000,00 = 100.000,00 gunting kembang kecil 2 buah @35.000,00 = 70.000,00 gayung air 12 buah @5.000,00 = 60.000,00 keset kaki 10 buah @45.000,00 = 450.000,00 keranjang surat 14 buah @50.000,00 = 700.000,00 keranjang sampah 12 buah @50.000,00 = 600.000,00 kain pel lantai 12 buah @25.000,00 = 300.000,00 karbol 32 botol @8.000,00 = 256.000,00 pewangi ruangan 32 botol @25.000,00 = 800.000,00 slang air 30 M 30 meter @12.500,00 = 375.000,00 serbet tangan 24 buah @3.000,00 = 72.000,00

Halaman : 4 sabun cuci piring 24 buah @3.500,00 = 84.000,00 1.10.1.10.01.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.10.1.10.01.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.10.1.10.01.01.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor sapu plastik ruangan 6 buah @90.000,00 = 540.000,00 sapu dek 2 buah @75.000,00 = 150.000,00 sapu lidi 6 buah @15.000,00 = 90.000,00 skop taman 2 buah @60.000,00 = 120.000,00 tempat tissu 12 buah @25.000,00 = 300.000,00 tissu tangan kertas 48 kotak @8.000,00 = 384.000,00 1.10.1.10.01.01.09.5.2.2.03.15. Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga servis komputer/laptop 20 unit @500.000,00 = 1.10.1.10.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 36.705.200,00 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.705.200,00 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 36.705.200,00 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 36.705.200,00 amplop putih polos UK 1/2 x 12 1/2 cm 25 kotak @15.600,00 = 390.000,00 amplop lelen panjang UK 23 1/2 x 10 1/2 cm 20 kotak @26.700,00 = 534.000,00 ballpoint boxy hitam 30 buah @5.600,00 = 168.000,00 ballpoint pilot BPTP 20 lusin @36.000,00 = 720.000,00 ballpoint balliner 3 lusin @54.000,00 = 162.000,00 bantalan stempel UK sedang 4 buah @8.250,00 = 33.000,00 buku agenda besar UK 1/2 x 15 cm 10 buku @41.600,00 = 416.000,00 buku exsebisi 10 buku @12.600,00 = 126.000,00 baterai besar 3 lusin @36.000,00 = 108.000,00 baterai kecil 3 lusin @30.000,00 = 90.000,00 CD blank Grandtech 2 lusin @60.000,00 = 120.000,00 CD Blank GT Pro Plus 2 lusin @75.000,00 = 150.000,00 Catridge printer cannon IP. 1980 12 buah @155.000,00 = 1.860.000,00 Catridge printer cannon IP. 2270 12 buah @170.000,00 = 2.040.000,00 cutter besar 15 buah @16.900,00 = 253.500,00 gunting sedang 5 buah @16.000,00 = 80.000,00 isi cutter besar 30 set @6.650,00 = 199.500,00 Flash disk 4GB 6 buah @28.000,00 = 168.000,00 isi stapler sedang 30 kotak @5.390,00 = 161.700,00 isi stapler besar 30 kotak @18.000,00 = 540.000,00 kertas HVS DF UK 33 x 21 1/2 cm 60 gram 90 rim @78.500,00 = 7.065.000,00 kertas HVS UK 29 x 21 1/2 cm 80 gram 80 rim @52.000,00 = 4.160.000,00 kertas Fax UK 210 x 30 10 buah @56.500,00 = 565.000,00

Halaman : 5 kwitansi umum 30 buku @7.200,00 = 216.000,00 1.10.1.10.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 432.902.000,00 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 432.902.000,00 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 432.902.000,00 Klip 100 kotak @2.200,00 = 220.000,00 lem kertas besar glukol 8 buah @6.500,00 = 52.000,00 map snelhecter folio biasa 900 buah @600,00 = 540.000,00 map etner plastik biasa warna 500 buah @5.600,00 = 2.800.000,00 map batik 100 buah @3.200,00 = 320.000,00 mistas besi 60 cm 20 buah @13.000,00 = 260.000,00 pita mesin ketik 10 buah @16.900,00 = 169.000,00 pita ribbon printer epson LX 300 35 buah @45.500,00 = 1.592.500,00 pita ribbon printer epson LG 2170 35 buah @56.500,00 = 1.977.500,00 pelobang kertas kecil 10 buah @12.000,00 = 120.000,00 pelobang kertas besar 5 buah @50.000,00 = 250.000,00 penghapus whiteboard 5 buah @6.700,00 = 33.500,00 spidol maker snowman 3 lusin @72.000,00 = 216.000,00 spidol whiteboard snowman 3 lusin @108.000,00 = 324.000,00 stabilo 1 lusin @101.000,00 = 101.000,00 staples kecil 12 buah @19.500,00 = 234.000,00 staples besar 10 buah @75.000,00 = 750.000,00 stempel dinas karet 4 buah @35.000,00 = 140.000,00 stempel lunas + tanggal 4 buah @35.000,00 = 140.000,00 tinta stempel 5 buah @12.000,00 = 60.000,00 tinta suntik E-Print BCE color (cannon) 30 buah @85.000,00 = 2.550.000,00 tinta suntik E-Print BCE black (cannon) 20 buah @70.000,00 = 1.400.000,00 tinta toner E-Print (HP) 4 buah @470.000,00 = 1.880.000,00 tip x cair 20 ml 20 buah @6.500,00 = 130.000,00 tip x pentel 10 buah @12.000,00 = 120.000,00 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 424.902.000,00 amplop kop dinas 5 kotak @50.000,00 = 250.000,00 amplop bupati 2 kotak @50.000,00 = 100.000,00 amplop setda 2 kotak @50.000,00 = 100.000,00 amplop besar petikan akta kelahiran 2.500 lembar @3.000,00 = 7.500.000,00 amplop besar petikan akta kematian 500 lembar @3.000,00 = 1.500.000,00 amplop besar petikan akta kawin/cerai 500 lembar @3.000,00 = 1.500.000,00 amplop besar kartu keluarga 4.000 lembar @3.000,00 = 12.000.000,00 amplop gaji 12 rim @50.000,00 = 600.000,00 blangko sppd 12 rim @125.000,00 = 1.500.000,00 blangko spt ncr 12 rim @90.000,00 = 1.080.000,00

Halaman : 6 blangko raming ncr 12 rim @70.000,00 = 840.000,00 blangko dp3 pegawai 3 rim @200.000,00 = 600.000,00 formulir permohonan akta capil 40 rim @200.000,00 = 8.000.000,00 formulir kependudukan 1.1 s/d 1.37 10 rim @120.000,00 = 1.200.000,00 formulir model A3 50 rim @145.000,00 = 7.250.000,00 formulir model A5 20 rim @145.000,00 = 2.900.000,00 formulir laporan kependudukan 12 rim @90.000,00 = 1.080.000,00 formulir f1.01 50 rim @90.000,00 = 4.500.000,00 formulir f1.06 20 rim @90.000,00 = 1.800.000,00 formulir f1.07 5 rim @90.000,00 = 450.000,00 formulir f1.08 5 rim @90.000,00 = 450.000,00 kartu resi akta ncr 100 blok @32.000,00 = 3.200.000,00 kartu resi permohonan kk ncr 100 blok @22.500,00 = 2.250.000,00 kartu resi permohonan ktp ncr 100 blok @22.500,00 = 2.250.000,00 kartu inventaris barang 100 lembar @1.700,00 = 170.000,00 kutipan akta putih 30 lembar @80.000,00 = 2.400.000,00 register kependudukan 8 buku @102.000,00 = 816.000,00 register propil kelurahan 45 buku @102.000,00 = 4.590.000,00 register propil desa 113 buku @102.000,00 = 11.526.000,00 blangko ktp siak 50.000 lembar @1.500,00 = 75.000.000,00 blangko kk siak ncr 50.000 lembar @3.000,00 = 150.000.000,00 blangko register akta kematian 100 buku @50.000,00 = 5.000.000,00 blangko register akta capil 100 lembar @50.000,00 = 5.000.000,00 blangko kutipan akta kelahiran 15.000 lembar @5.000,00 = 75.000.000,00 blangko kutipan akta perkawinan 500 lembar @5.000,00 = 2.500.000,00 blangko kutipan akta kematian 5.000 lembar @5.000,00 = 25.000.000,00 blangko kutipan akta serba guna 1.000 lembar @5.000,00 = 5.000.000,00 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 3.000.000,00 1.10.1.10.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 5.700.000,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.10.1.10.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00 1.10.1.10.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.700.000,00 1.10.1.10.01.01.12.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.700.000,00 foto copy 25.000 lembar @200,00 = 5.000.000,00 jilid file kependudukan 10 buku @100.000,00 = 1.000.000,00 jilid pada bidang dan bagian 1 tahun @2.000.000,00 = 2.000.000,00 pembelian ncb 10 buah @100.000,00 = 1.000.000,00 pergantian saklar lampu 20 buah @20.000,00 = 400.000,00 pergantian stock kontak 20 buah @20.000,00 = 400.000,00

Halaman : 7 pergantian pipa pengaman kabel 20 buah @20.000,00 = 400.000,00 1.10.1.10.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 77.700.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 77.700.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.600.000,00 pembelian bola lampu 70 buah @50.000,00 = 3.500.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 1.200.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 400.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.10.12. Belanja modal Pengadaan AC/Kipas Angin - Mesin tik 1 unit @1.200.000,00 = 1.200.000,00 - mesin hitung 2 buah @200.000,00 = 400.000,00 - AC 2 PK 1 unit @6.000.000,00 = 6.000.000,00 - AC 1 PK 1 unit @4.000.000,00 = 4.000.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.600.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 15.600.000,00 - Almari arsip 4 buah @1.500.000,00 = 6.000.000,00 - kursi tunggu panjang pelayanan 6 buah @1.600.000,00 = 9.600.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 19.000.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/pc 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book/laptop/ipad 9.000.000,00 - Komputer PC 1 unit @ = - Laptop 1 buah @9.000.000,00 = 9.000.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 14.000.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 14.000.000,00 - Meja rapat 1 set @8.000.000,00 = 8.000.000,00 - Meja panjang set pelayanan 1 set @6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.300.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 900.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 400.000,00 - Tabung gas 1 buah @900.000,00 = 900.000,00 - kompor gas 1 buah @400.000,00 = 400.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 2.400.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 2.400.000,00 - Faximili 1 buah @2.400.000,00 = 2.400.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 8.800.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 8.800.000,00 - teralis 2 pintu @800.000,00 = 1.600.000,00 - teralis jendela 18 lobang 18 jendela @400.000,00 = 7.200.000,00

Halaman : 8 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, 5.000.000,00 Kebudayaan 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 5.000.000,00 - Belanja modal Papan merk kantor 1 unit @5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.10.1.10.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 12.000.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.10.1.10.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00 1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 12.000.000,00 surat kabar 1 tahun @12.000.000,00 = 12.000.000,00 1.10.1.10.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 29.200.000,00 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.200.000,00 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.200.000,00 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.000.000,00 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 7.200.000,00 1.10.1.10.01.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 201.000.000,00 DAERAH DAN DALAM DAERAH 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 201.000.000,00 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 201.000.000,00 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.000.000,00 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 140.000.000,00 1.10.1.10.01.01.19. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 103.350.000,00 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.10.1.10.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 103.350.000,00 1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.200.000,00 1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.01.14. Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah 4.200.000,00 belanja makan dan minum rapat 11 bulan @2.000.000,00 = 22.000.000,00 belanja makan dan minum tamu 1 tahun @7.200.000,00 = 7.200.000,00 perjalanan dinas dalam kabupaten 1 tahun @61.000.000,00 = 61.000.000,00 perjalanan dinas luar Daerah 1 tahun @140.000.000,00 = 140.000.000,00 honorarium pengelola inventaris barang daerah 12 bulan @350.000,00 = 4.200.000,00 1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 99.150.000,00 1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 27.750.000,00 1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02.09. Honorarium Non PNS Lainnya 71.400.000,00 - Pegawai Harian lepas 13 bulan @750.000,00 = 9.750.000,00 - Cleaning service 12 ob @750.000,00 = 9.000.000,00 - Penjaga malam 12 ob @750.000,00 = 9.000.000,00 - Honorarium Non PNS lainnya 204 ob @350.000,00 = 71.400.000,00

Halaman : 9 1.10.1.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 76.000.000,00 APARATUR 1.10.1.10.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 34.700.000,00 DINAS/OPERASIONAL 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.700.000,00 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 34.700.000,00 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 4.000.000,00 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 9.700.000,00 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 21.000.000,00 1.10.1.10.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG 41.300.000,00 KANTOR 1.10.1.10.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.300.000,00 1.10.1.10.01.02.26.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 41.300.000,00 1.10.1.10.01.02.26.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 41.300.000,00 1.10.1.10.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17.500.000,00 1.10.1.10.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 17.500.000,00 PERLENGKAPANNYA 1.10.1.10.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.500.000,00 1.10.1.10.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 17.500.000,00 1.10.1.10.01.03.02.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.500.000,00 1.10.1.10.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 40.000.000,00 APARATUR 1.10.1.10.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 40.000.000,00 1.10.1.10.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 40.000.000,00 PNS 1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 40.000.000,00 1.10.1.10.01.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 934.295.000,00 belanja servis kendaraan roda 4 1 unit @4.000.000,00 = 4.000.000,00 penggantian suku cadang roda 4 1 unit @3.000.000,00 = 3.000.000,00 penggantian ban roda 4 4 buah @1.000.000,00 = 4.000.000,00 penggantian ban roda 2 6 buah @300.000,00 = 1.800.000,00 penggantian accu roda 4 1 buah @900.000,00 = 900.000,00 BBM roda 4 (1 unit x 12 bulan) 12 ub @1.000.000,00 = 12.000.000,00 BBM roda 2 (2 unit x 12 bulan) 36 ub @250.000,00 = 9.000.000,00 belanja bahan material bangunan 1 tahun @41.300.000,00 = 41.300.000,00 Pakaian dinas harian 50 lembar @350.000,00 = 17.500.000,00 pendidikan, kursus singkat, pelatihan & sosialisasi 1 tahun @40.000.000,00 = 40.000.000,00

Halaman : 10 1.10.1.10.01.15.08. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG 55.670.000,00 KEPENDUDUKAN 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.480.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.330.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.880.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 21.150.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 21.150.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.190.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.350.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.350.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.450.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 9.450.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.390.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.390.000,00 1.10.1.10.01.15.09. PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN 80.470.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 58.480.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.480.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.600.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.880.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 6 bln 6 ok @275.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org x 6 bln 6 ok @250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org x 6 bln 6 ok @200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Tim Pelayanan 2 org x 6 bln 12 ok @175.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium PPTK 1 org x 12 bln 12 ok @200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Staf PPTK 2 org x 6 bln 24 ok @145.000,00 = 3.480.000,00 Bantuan Operasional Kades 45 desa @150.000,00 = 6.750.000,00 Bantuan Petugas Entry Akta 9.000 akta @800,00 = 7.200.000,00 Bantuan Entry KK 9.000 kk @800,00 = 7.200.000,00 Cetak Blanko Permohonan Akta 9.000 lembar @150,00 = 1.350.000,00 Kue Kotak 45 Desa x 30 Orang 1.350 kotak @7.000,00 = 9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ok @11.390.000,00 = 11.390.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 3 bln 4 ok @275.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 Org x 4 Bln 4 ok @250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org x 4 bln 4 ok @225.000,00 = 900.000,00 Anggota 2 org x 4 bln 8 ok @200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium PPTK ( 1 orang ) 12 ok @200.000,00 = 2.400.000,00 Staf PPTK 2 orang x 12 24 ok @145.000,00 = 3.480.000,00

Halaman : 11 1.10.1.10.01.15.09.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.000.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 48.000.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.990.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 490.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 490.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.000.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.500.000,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.500.000,00 1.10.1.10.01.15.17. SOSIALISASI PENGUATAN DAN PELATIHAN SDM 798.155.000,00 PENERAPAN E-KTP 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 506.700.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.01. Honorarium PNS 220.300.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 203.920.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.380.000,00 Honorarium Pendataan Pengembangan Database 30.000 kk @800,00 = 24.000.000,00 Honorarium Pengentrian Data 30.000 kk @800,00 = 24.000.000,00 Kwitansi 4 buah @5.650,00 = 22.600,00 Penjepit Surat 100 buah @1.695,00 = 169.500,00 Spidol 5 doos @22.600,00 = 113.000,00 Klip 5 kotak @23.100,00 = 115.500,00 Pena 20 buah @3.470,00 = 69.400,00 Cetak Blanko data Kependudukan 30.000 lembar @400,00 = 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun @9.500.000,00 = 9.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org 4 ob @275.000,00 = 1.100.000,00 Koordinator 1 Org 4 ob @265.000,00 = 1.060.000,00 Ketua 1 Org 4 ob @250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org 4 ob @240.000,00 = 960.000,00 Anggota 10 Org 40 ob @200.000,00 = 8.000.000,00 Tim Monitoring 7 Orang x 7 Bulan 49 ob @250.000,00 = 12.250.000,00 Petugas Lapangan e-ktp 4 Orang x 7 Bulan 28 ob @275.000,00 = 7.700.000,00 Transport Rapat Tim Desk 14 Org x 4 Kali 56 Org @150.000,00 = 8.400.000,00 Camat 8 Orang x 7 Bulan 56 ob @200.000,00 = 11.200.000,00 Sekcam 8 Orang x 7 Bulan 56 ob @150.000,00 = 8.400.000,00 Kasi Pelum 8 Orang x 7 Bulan 56 ob @150.000,00 = 8.400.000,00 Kasi Tibum 8 Orang x 7 Bulan 56 ob @150.000,00 = 8.400.000,00 Kasi Pem 8 Orang x 7 Bulan 56 ob @150.000,00 = 8.400.000,00 Kades/Lurah 113 Orang x 7 Bulan 791 ok @150.000,00 = 118.650.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 1 x 12 Bulan 12 ob @325.000,00 = 3.900.000,00

Halaman : 12 Honorarium PPTK (1 Orang) x 12 Bulan 12 ob @300.000,00 = 3.600.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 286.400.000,00 Staf PPTK (4 Orang) x 12 Bulan 48 ob @185.000,00 = 8.880.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.1.02.09. Honorarium Non PNS Lainnya 286.400.000,00 Operator e-ktp 34 org x 7 bln 238 ob @950.000,00 = 226.100.000,00 Bantuan Mobilisasi Pengerahan Massa (RT) 1.206 RT @50.000,00 = 60.300.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 216.455.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 470.500,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 470.500,00 Kwitansi 4 buah @5.000,00 = 20.000,00 Penjepit Surat 100 buah @1.500,00 = 150.000,00 Spidol 5 doos @23.000,00 = 115.000,00 Klip 10 kotak @18.000,00 = 180.000,00 Pena 1 buah @5.500,00 = 5.500,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.03.20. Belanja Publikasi 26.400.000,00 Leaflet 2.000 Lembar @4.000,00 = 8.000.000,00 Radio/TV 7 kali @1.000.000,00 = 7.000.000,00 Benner 18 buah @300.000,00 = 5.400.000,00 Baleho 12 buah @500.000,00 = 6.000.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.988.500,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.988.500,00 Cetak Undangan Wajib KTP (KK) 68.528 lembar @250,00 = 17.132.000,00 Cetak Daftar hadir Pengambilan Sidik Jari 3.426 lembar @250,00 = 856.500,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.896.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.896.000,00 Nasi Kotak Rapat Tim Desk 14 Org x 8 Kali 112 Kotak @20.000,00 = 2.240.000,00 Kue Kotak 14 Org x 8 kali 112 kotak @8.000,00 = 896.000,00 Nasi Kotak Pelatihan Tim Teknis 40 Org x 4 Kali 160 kotak @20.000,00 = 3.200.000,00 Kue Kotak 40 x 2 kali x 4 hari 320 kotak @8.000,00 = 2.560.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 152.700.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.700.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.000.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun @65.700.000,00 = 65.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : JAKARTA 1 tahun @67.000.000,00 = 67.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : 1 tahun @20.000.000,00 = 20.000.000,00 PROVINSI

Halaman : 13 1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.10.1.10.01.15.17.5.2.3. BELANJA MODAL 75.000.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek 75.000.000,00 1.10.1.10.01.15.17.5.2.3.34.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek. 75.000.000,00. BELANJA 4.969.419.051,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (4.958.454.051,00) Biaya Bantuan Pelatihan Tenaga Teknis 40 Org 40 orang @250.000,00 = Perangkat Mobile e-ktp 1 unit @75.000.000,00 = 75.000.000,00 MUARA BULIAN, 25 April 2012 BUPATI BATANG HARI H. A. FATTAH, SH