TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (3769) PENGADILAN AGAMA KOLAKA PROPINSI : (2) LOKASI : (4) KAB. KOLAKA PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 1 212 5.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2.25.958. Indikator Kinerja Utama Program : 1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 166 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 3.4) 166.994 Layanan Perkantoran [Base Line] Lokasi : KAB. KOLAKA 12 Bulan Layanan 2.25.958. 2.25.958. KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA 358.68. 11 Belanja pemeliharaan / operasinal perkantoran lainnya 25.32. A PERAWATAN KENDARAAN BEOTOR RODA 4 52.. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.. - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) 4 UNIT 13.. 52.. B JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 141.6. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 141.6. 64.8. - Honor Satpam (3 org x 12 bln) 36 OB 1.8. SBU - Honor Pengemudi/Sopira (3 Org x 12 Bln) 36 OB 1.. 36.. 4.8. - Honor Pramubakti Cleaning Servic (2 org x 12 bln) 24 OB 1.7. SBU C PENGADAAN PAKAIAN DINAS 1.5. 52 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.5. D - Pakaian Dinas Pegawai 3 STEL 35. PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SAAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 1.5. 1.22. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 1.22. - Pakaian kerja Satpam 3 STEL 15. - Pakaian kerja Sopir 3 STEL 15. - Pakaian kerja Pramubakti 2 STEL 16. 45. 45. 32. 12 Operasional perkantoran 153.36. A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 19.958. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 44.198. - Pengadaan ATK 1 TAHUN 28.498. - Inventaris/Alat rumah tangga lainnya 1 TAHUN 14.2. - Biaya internet / hosting website 1 THN 1.5. 28.498. 14.2. 1.5. 52 Honor Operasional Satuan Kerja 62.16.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (3769) PENGADILAN AGAMA KOLAKA PROPINSI : (2) LOKASI : (4) KAB. KOLAKA PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 2 212 13.32. - Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 1.11. SBU 11.16. - Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 93. SBU 1.56. - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 12 OB 88. SBU 9.24. - Bendahara Pengeluaran 12 OB 77. SBU - Bendahara PNBP 12 OH 35. 4.2. 13.68. - Staf Pengelola (2 org x 12 bln) 24 OB 57. SBU 52 Honor Output Kegiatan 3.6. - Pejabat pengadaan barang dan jasa 12 OB 3. 3.6. D RAPAT RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS 43.42. 52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.2. - Bantuan transportasi lokal lainnya (KPPN/Pemda) [2 ORG x 1 KALI] 2 OK 11. 2.2. 52 Belanja perjalanan biasa 41.22. - Transportasi [3 ORG x 1 PP x 6 KALI] 18 PP 3. - Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 6 KALI] 36 OH 432. - Uang harian [3 ORG x 3 HARI x 6 KALI] 54 OH 375. 5.4. 15.552. 2.25. JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.847.278. 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.755.75. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.755.75. 51 Belanja Gaji Pokok PNS 1.32.385. - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 89.657. - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 74.188. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 67.54. 89.657. 74.188. 67.54. 51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23. - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 21. - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2. 21. 2. 51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 74.24. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 64.17. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 5.332. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 4.855. 64.17. 5.332. 4.855. 51 Belanja Tunj. Anak PNS 21.243. - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 18.327. - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.526. 18.327. 1.526.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (3769) PENGADILAN AGAMA KOLAKA PROPINSI : (2) LOKASI : (4) KAB. KOLAKA PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 3 212 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 1.39. 1.39. 51 Belanja Tunj. Struktural PNS 27.43. - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 25.32. - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.11. 25.32. 2.11. 51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 193.895. - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 178.98. - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 14.915. 178.98. 14.915. 51 Belanja Tunj. PPh PNS 46.12. - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 42.575. - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.545. 42.575. 3.545. 51 Belanja Tunj. Beras PNS 39.26. - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 39.26. 39.26. 51 Belanja Uang Makan PNS 241.. - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 241.. 241.. 51 Belanja Tunjangan Umum PNS 23.913. - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 22.73. - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.84. 22.73. 1.84. 51 Belanja uang lembur 55.836. - Gol.III (25 org x 3 jam x 36 hr) 2.7 OJ 17. - Gol. II (4 org x 3 jam x 36 hr) 432 OJ 13. - Gol. IV (2 org x 3 jam 36 hr) 216 OJ 2. 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 45.9. 5.616. 4.32. 92.23. C JASA POS DAN GIRO 3.6. 52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.6. - Pengiriman Surat Dinas 12 BULAN 3. 3.6. E LANGGANAN DAYA DAN JASA 32.253. 52 Belanja Langganan Listrik 1.653. - Listrik 12 BULAN 887.75 1.653. 52 Belanja Langganan Telepon 2.4. - Belanja Langganan Telepon 12 BULAN 1.6. - Belanja Langganan Speedy 12 BULAN 1. 19.2. 1.2. 52 Belanja Langganan Air 1.2.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (3769) PENGADILAN AGAMA KOLAKA PROPINSI : (2) LOKASI : (4) KAB. KOLAKA PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 4 212 - Belanja Langganan Air 12 BULAN 1. 1.2. F PERAWATAN GEDUNG KANTOR 18.75. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 18.75. - Pemeliharaan Gedung Kantor 5 M2 35. - Pemeliharaan Halan Kantor 5 M2 25. 17.5. 1.25. I PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 17.25. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.25. - Pemeliharaan Inventaris Kantor 31 OT 55. - Pemeliharaan Komputer dan Laptop 1 UNIT 7. - Pemeliharaan Printer 1 UNIT 31. - Pemeliharaan AC 12 UNIT 45. 1.75. 7.. 3.1. 5.4. J PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 2.395. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.395. - Perawatan Kendaraan Roda 2 1 UNIT 2.39.5 2.395.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SATUAN KERJA : (3769) PENGADILAN AGAMA KOLAKA PROPINSI : (2) LOKASI : (4) KAB. KOLAKA PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 5 212 5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 5.. Indikator Kinerja Utama Program : 1 2 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 172 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 3.4) (Jenis keg : ) 172.23 Teknologi Informasi [Base Line] Lokasi : KAB. KOLAKA 1 Sistem 5.. 5.. KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.. 11 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFOASI 5.. 53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.. - Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website) 1 KEG 1.. 1.. - Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data 1 SET 37.. - Mesin Absensi (Fingerscan) 1 UNIT 3.. 37.. 3.. TOTAL PLN P PNP BLU HIBAH 2.255.958. PDN 2.255.958. 213 212 Kolaka, 24 Juli 212 Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Asdar NIP. 1959123119933117