U R A I A N Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,447,960, JUMLAH PENDAPATAN 12,622,960,000.00

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.05 URUSAN WAJIB Penataan Ruang 1.05.01 Dinas Permukiman dan Perumahan KODE 00 00 PENDAPATAN DAERAH 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,622,960,000.00 00 00 1 2 Retribusi Daerah 175,000,000.00 00 00 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,7,960,000.00 PENDAPATAN 12,622,960,000.00 00 00 5 00 00 5 1 00 00 5 1 1 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,632,769,377.00 Belanja Pegawai 26,632,769,377.00 00 00 5 2 11 11 01 11 01 5 2 1 11 01 5 2 2 11 01 5 2 3 BELANJA LANGSUNG 159,835,3,000.00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 30,527,000,000.00 Pengelolaan Tpk Sarimukti 20,000,000,000.00 Belanja Pegawai 3,26,022,800.00 Belanja Barang Dan Jasa,891,830,000.00 Belanja Modal 11,682,17,200.00 11 02 11 02 5 2 1 11 02 5 2 2 11 02 5 2 3 Pembangunan Tppas Regional Legok Nangka,90,000,000.00 Belanja Pegawai 82,300,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,02,700,000.00 Belanja Modal 3,815,000,000.00 11 03 11 03 5 2 1 11 03 5 2 2 11 03 5 2 3 Pembangunan Tppas Regional Nambo 2,950,000,000.00 Belanja Pegawai 65,300,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 809,700,000.00 Belanja Modal 2,075,000,000.00 11 0 11 0 5 2 1 11 0 5 2 2 Penataan Tpa Leuwigajah 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 31,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 99,000,000.00 Hal. 1

11 0 5 2 3 Belanja Modal 1,70,000,000.00 11 05 11 05 5 2 1 11 05 5 2 2 Pendampingan Teknis Uptd Bpsr 237,000,000.00 Belanja Pegawai,700,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 232,300,000.00 11 06 11 06 5 2 1 11 06 5 2 2 Penutupan Tpk Sarimukti 00,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 379,050,000.00 23 23 01 23 01 5 2 1 23 01 5 2 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih Dan Air Limbah 65,75,225,000.00 Pembangunan Spam Ikk 6,000,000,000.00 Belanja Pegawai 63,950,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 5,936,050,000.00 23 02 23 02 5 2 1 23 02 5 2 2 23 02 5 2 3 Pembangunan Spam Regional Metropolitan Bandung 50,000,000,000.00 Belanja Pegawai 86,500,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 583,500,000.00 Belanja Modal 9,330,000,000.00 23 03 23 03 5 2 1 23 03 5 2 2 Pembangunan Spam Perdesaan 2,700,000,000.00 Belanja Pegawai 66,100,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,633,900,000.00 23 0 23 0 5 2 1 23 0 5 2 2 23 0 5 2 3 Penyediaan Sarana Air Bersih Agro Techno Park,65,225,000.00 Belanja Pegawai 37,900,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 273,325,000.00 Belanja Modal,33,000,000.00 23 05 23 05 5 2 1 23 05 5 2 2 Fasilitasi Advisory Perencanaan 300,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 279,050,000.00 23 06 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Jawa Barat 1,000,000,000.00 Hal. 2

23 06 5 2 1 Belanja Pegawai 31,550,000.00 23 06 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 968,50,000.00 23 07 23 07 5 2 1 23 07 5 2 2 Fasilitasi Penyusunan Strategi Sanitasi Kota 100,000,000.00 Belanja Pegawai 1,500,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 98,500,000.00 23 08 23 08 5 2 1 23 08 5 2 2 Pembangunan Drainase Permukiman 1,000,000,000.00 Belanja Pegawai 17,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 982,600,000.00 2 2 01 2 01 5 2 1 2 01 5 2 2 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 2,750,000,000.00 Pemberdayaan Jasa Konstruksi 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 556,870,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,3,130,000.00 2 02 2 02 5 2 2 Pengawasan Jasa Kontruksi 250,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 250,000,000.00 2 03 2 03 5 2 1 2 03 5 2 2 pengaturan Jasa Konstruksi 500,000,000.00 Belanja Pegawai 29,750,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 70,250,000.00 25 25 01 25 01 5 2 1 25 01 5 2 2 Program Perencanaan Ruang 7,650,000,000.00 Penyusunan Rtr Kawasan Strategis Provinsi Pesisir Pantura, Hulu Sungai Citarum Dan Pendidikan Jatinangor 1,500,000,000.00 Belanja Pegawai 55,350,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,,650,000.00 25 02 25 02 5 2 1 25 02 5 2 2 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Rtr Ksp Bijb Dan Kertajati Aerocity Dan Ksp Pangandaran 00,000,000.00 Belanja Pegawai 55,750,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 3,250,000.00 25 03 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Cilamaya 750,000,000.00 Hal. 3

25 03 5 2 1 25 03 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 729,050,000.00 25 0 25 0 5 2 1 25 0 5 2 2 Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi 2,200,000,000.00 Belanja Pegawai 72,550,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,127,50,000.00 25 05 25 05 5 2 1 25 05 5 2 2 Perencanaan Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat Dan Kertajati Aerocity Dsk 2,800,000,000.00 Belanja Pegawai 62,650,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,737,350,000.00 26 26 01 26 01 5 2 1 26 01 5 2 2 Program Pemanfaatan Ruang 600,000,000.00 Penyusunan Strategi Dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan Dan Perdesaan Di Pkw Cikampek-cikopo, Pkw Kadipaten, Dan Pkw Indramayu 600,000,000.00 Belanja Pegawai 37,250,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 562,750,000.00 27 27 01 27 01 5 2 1 27 01 5 2 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 500,000,000.00 Fasilitasi Kajian Teknis Rekomendasi Gubernur Untuk Pemanfaatan Ruang Kbu 300,000,000.00 Belanja Pegawai 2,550,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 257,50,000.00 27 02 27 02 5 2 1 27 02 5 2 2 Fasilitasi Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jawa Barat 200,000,000.00 Belanja Pegawai 55,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 15,000,000.00 29 29 01 29 01 5 2 1 29 01 5 2 2 Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Daerah 300,000,000.00 Fasilitasi Dan Koordinasi Forum Perencanaan Sektoral Lingkup Diskimrum 300,000,000.00 Belanja Pegawai 12,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 288,000,000.00 30 30 01 30 01 5 2 1 Program Pengelolaan Gedung/rumah Negara 800,000,000.00 Pembinaan Teknis Pengelolaan Gedung/rumah Negara 800,000,000.00 Belanja Pegawai 10,800,000.00 Hal.

30 01 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 789,200,000.00 31 31 01 31 01 5 2 1 31 01 5 2 2 Program Pengembangan Permukiman 8,650,020,000.00 Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 150,000,000.00 Belanja Pegawai 9,600,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 10,00,000.00 31 02 31 02 5 2 1 31 02 5 2 2 31 02 5 2 3 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Rumah Baru 3,000,000,000.00 Belanja Pegawai 6,950,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,093,000,000.00 Belanja Modal 1,82,050,000.00 31 03 31 03 5 2 1 31 03 5 2 2 31 03 5 2 3 Persiapan Pembebasan Lahan Untuk Rusunawa 1,632,000,000.00 Belanja Pegawai 58,600,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,310,100,000.00 Belanja Modal 263,300,000.00 31 0 31 0 5 2 1 31 0 5 2 2 Kegiatan Pengembangan Permukiman Skala Kawasan 1,150,000,000.00 Belanja Pegawai 89,050,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,060,950,000.00 31 05 31 05 5 2 1 31 05 5 2 2 31 05 5 2 3 Penyiapan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Perintis Jawa Barat Bagian Selatan 500,000,000.00 Belanja Pegawai 12,050,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 72,950,000.00 Belanja Modal 15,000,000.00 31 06 31 06 5 2 1 31 06 5 2 2 Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (rp3kp) Di Jawa Barat 1,000,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 979,050,000.00 31 07 31 07 5 2 1 31 07 5 2 2 Pematangan Relokasi Penduduk Eks Waduk Jatigede 1,218,020,000.00 Belanja Pegawai 19,850,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 11,170,000.00 Hal. 5

31 07 5 2 3 Belanja Modal 1,08,000,000.00 32 32 01 32 01 5 2 1 32 01 5 2 2 Program Lingkungan Permukiman Sehat 15,150,000,000.00 Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (pnpm) Mandiri Perkotaan 00,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 379,050,000.00 32 02 32 02 5 2 1 32 02 5 2 2 Penyediaan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Di Sekitar Tppas Legoknangka 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 35,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,965,000,000.00 32 03 32 03 5 2 1 32 03 5 2 2 Kajian Penanganan Perdesaan Potensial Di Kawasan Minapolitan 350,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 329,050,000.00 32 0 32 0 5 2 1 32 0 5 2 2 Revitalisasi Lingkungan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Citarum 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 30,550,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,969,50,000.00 32 05 32 05 5 2 1 32 05 5 2 2 Pembangunan Shelter Bagi Pengungsi Korban Banjir Bandung Selatan 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 30,550,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,969,50,000.00 32 06 32 06 5 2 1 32 06 5 2 2 Penataan Perumahan Kumuh Perkotaan 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 82,200,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,917,800,000.00 32 07 32 07 5 2 1 32 07 5 2 2 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan,500,000,000.00 Belanja Pegawai 120,100,000.00 Belanja Barang Dan Jasa,379,900,000.00 32 08 32 08 5 2 1 32 08 5 2 2 Penyusunan Rtbl Kawasan 1,900,000,000.00 Belanja Pegawai 55,350,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,8,650,000.00 Hal. 6

33 33 01 33 01 5 2 1 33 01 5 2 2 Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman 500,000,000.00 Penataan Lingkungan Permukiman Sekitar Pondok Pesantren Dan Masjid 500,000,000.00 Belanja Pegawai 6,300,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 93,700,000.00 59 59 01 59 01 5 2 1 59 01 5 2 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 877,820,000.00 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 72,270,000.00 Belanja Pegawai 58,200,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 28,070,000.00 59 02 59 02 5 2 2 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Balai Pengelolaan Sampah Regional (bpsr) Diskimrum Prov Jabar 65,550,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 65,550,000.00 59 03 59 03 5 2 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bpmkl-diskimrum 70,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 70,000,000.00 60 60 01 60 01 5 2 1 60 01 5 2 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,935,82,600.00 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 2,500,000,000.00 Belanja Pegawai 86,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,13,600,000.00 60 02 60 02 5 2 1 60 02 5 2 2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpmkl- Diskimrum 785,82,600.00 Belanja Pegawai 265,562,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 519,920,600.00 60 03 60 03 5 2 2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Sampah Regional (bpsr) Diskimrum Jawa Barat 650,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 650,000,000.00 61 61 01 61 01 5 2 1 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 11,739,661,700.00 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor 239,661,700.00 Belanja Pegawai,300,000.00 Hal. 7

61 01 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,11,700.00 61 01 5 2 3 Belanja Modal 220,950,000.00 61 02 61 02 5 2 1 61 02 5 2 2 61 02 5 2 3 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Bpmkl- Diskimrum 1,500,000,000.00 Belanja Pegawai 18,850,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 800,000.00 Belanja Modal 1,80,350,000.00 61 03 61 03 5 2 1 61 03 5 2 2 61 03 5 2 3 Pembangunan Masjid Jatinangor 10,000,000,000.00 Belanja Pegawai 6,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 700,852,000.00 Belanja Modal 9,235,18,000.00 62 62 01 62 01 5 2 1 62 01 5 2 2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 10,001,13,700.00 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 2,63,653,350.00 Belanja Pegawai 12,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,631,653,350.00 62 02 62 02 5 2 1 62 02 5 2 2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bpmkl-diskimrum 61,777,000.00 Belanja Pegawai 6,200,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 635,577,000.00 62 03 62 03 5 2 2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat 6,715,70,350.00 Belanja Barang Dan Jasa 6,715,70,350.00 66 66 01 66 01 5 2 1 66 01 5 2 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Permukiman Dan Perumahan 100,000,000.00 Belanja Pegawai 12,516,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 87,8,000.00 BELANJA 186,68,113,377.00 Hal. 8

DEFISIT (173,85,153,377.00) Hal. 9