RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Organisasi : 1. 12. 01 Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Sub Unit Organisasi : 1. 12. 01. 01 Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan KODE 1.12. 1.12.01. 00. 00. 5 1.12. 1.12.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 18.1.315.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.615.680.000,00 1.12. 1.12.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 10.615.680.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 01. 5. 2 1.12. 1.12.01. 01 BELANJA LANGSUNG 7.528.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.987.919.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 83.100.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.100.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 7.20.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.20.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 35.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 199.176.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 198.576.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.600.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 132.58.750,00 1.12. 1.12.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 132.58.750,00 1.12. 1.12.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 135.698.250,00 Halaman 1

1.12. 1.12.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.698.250,00 1.12. 1.12.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 338.520.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 319.520.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 32.500.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 25.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 29.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 20 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 531.600.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 531.600.000,00 1.12. 1.12.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.52.500.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02.500.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.02.500.000,00 1.12. 1.12.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 126.000.000,00 1.12. 1.12.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70.000.000,00 1.12. 1.12.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.12. 1.12.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 56.000.000,00 1.12. 1.12.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.650.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.650.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.00.000,00 1.12. 1.12.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 63.550.000,00 Halaman 2

1.12. 1.12.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 60.250.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.650.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.650.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.12. 1.12.01. 15 Program Keluarga Berencana 1.710.10.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 15.550.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.350.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 02 Pelayanan KIE 357.625.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.75.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 338.150.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 73.885.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.135.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana 291.675.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.250.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 273.25.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 08 Penyusunan laporan analisis data program KB 195.830.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 87.50.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.380.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 09 Pemutakhiran data keluarga 81.225.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 326.500.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.725.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 10 survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap program KB 95.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 11 Rapat kerja daerah program KB 60.350.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.350.000,00 1.11. 1.12.01. 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 250.110.000,00 1.11. 1.12.01. 15. 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan 250.110.000,00 perempuan dan perlindungan anak 1.11. 1.12.01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 Halaman 3

1.11. 1.12.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.210.000,00 1.12. 1.12.01. 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 190.930.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 190.930.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 182.680.000,00 1.11. 1.12.01. 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 117.575.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 117.575.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.575.000,00 1.12. 1.12.01. 17 Program pelayanan kontrasepsi 570.986.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 100.00.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.00.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 03 Pengadaan alat kontrasepsi 13.736.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.736.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 0 Pelayanan KB medis operasi 326.850.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 293.850.000,00 1.11. 1.12.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 88.600.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT 51.750.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.750.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 18.250.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 18.600.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 1.12. 1.12.01. 18 1.12. 1.12.01. 18. 01 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 79.00.000,00 79.00.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.700.000,00 1.11. 1.12.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 213.625.000,00 1.11. 1.12.01. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 30.650.000,00 1.11. 1.12.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.650.000,00 1.11. 1.12.01. 18. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 28.550.000,00 1.11. 1.12.01. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.550.000,00 1.11. 1.12.01. 18. 05 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 15.25.000,00 Halaman

1.11. 1.12.01. 18. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.525.000,00 1.11. 1.12.01. 18. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00 1.11. 1.12.01. 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 0.325.000,00 1.11. 1.12.01. 19. 02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 0.325.000,00 1.11. 1.12.01. 19. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.325.000,00 1.12. 1.12.01. 19 1.12. 1.12.01. 19. 01 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 1.12. 1.12.01. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.12. 1.12.01. 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 33.000.000,00 1.12. 1.12.01. 20. 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 33.000.000,00 1.12. 1.12.01. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.12. 1.12.01. 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 125.000.000,00 1.12. 1.12.01. 22. 01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang 125.000.000,00 anak 1.12. 1.12.01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.12. 1.12.01. 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 16.700.000,00 1.12. 1.12.01. 23. 01 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan 16.700.000,00 1.12. 1.12.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 1.12. 1.12.01. 2 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 5.625.000,00 1.12. 1.12.01. 2. 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 5.625.000,00 1.12. 1.12.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (18.1.315.000,00) Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG H. HARNOJOYO Halaman 5