PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA LAPORAN REALISASI TRIWULAN I 2016 TAHUN 2016 NOMOR URAIAN REALISASI 4. PENDAPATAN 43,657,341,397.00 12,155,732,060.46 31,501,609,336.54 27.84 4.1. Pendapatan Asli Daerah 43,657,341,397.00 12,155,732,060.46 31,501,609,336.54 27.84 4.1.1. Hasil Pajak Daerah 5,035,000,000.00 1,435,324,495.00 3,599,675,505.00 28.51 4.1.1.01. Pajak Hotel 160,000,000.00 71,713,450.00 88,286,550.00 44.82 4.1.1.01.06. Hotel bintang satu 160,000,000.00 71,713,450.00 88,286,550.00 44.82 4.1.1.02. Pajak Restoran 1,750,000,000.00 305,872,564.00 1,444,127,436.00 17.48 4.1.1.02.01. Restoran 1,750,000,000.00 305,872,564.00 1,444,127,436.00 17.48 4.1.1.03. Pajak Hiburan 70,000,000.00 13,220,350.00 56,779,650.00 18.89 4.1.1.03.02. Pagelaran kesenian/musik/tari/busana 70,000,000.00 12,935,350.00 57,064,650.00 18.48 4.1.1.03.07. Karaoke 0.00 120,000.00 (120,000.00) 100.00 4.1.1.03.10. Permainan bilyar 0.00 165,000.00 (165,000.00) 100.00 4.1.1.04. Pajak Reklame 22,000,000.00 15,727,000.00 6,273,000.00 71.49 4.1.1.04.01. Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron 22,000,000.00 15,727,000.00 6,273,000.00 71.49 4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 2,300,000,000.00 860,903,918.00 1,439,096,082.00 37.43 4.1.1.05.01. Pajak penerangan jalan PLN 2,300,000,000.00 860,903,918.00 1,439,096,082.00 37.43 4.1.1.06. Pajak Parkir 0.00 1,050,000.00 (1,050,000.00) 100.00 4.1.1.06.01. Pajak parkir 0.00 1,050,000.00 (1,050,000.00) 100.00 4.1.1.07. Pajak Air Tanah 3,000,000.00 850,000.00 2,150,000.00 28.33 4.1.1.07.01. Pajak air tanah 3,000,000.00 850,000.00 2,150,000.00 28.33 4.1.1.09. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0.00 8,607,307.00 (8,607,307.00) 100.00 4.1.1.09.06. Tanah timbun 0.00 475,200.00 (475,200.00) 100.00 4.1.1.09.09. Batu granit/andesit 0.00 4,606,904.00 (4,606,904.00) 100.00 4.1.1.09.10. Pasir kuarsa 0.00 3,525,203.00 (3,525,203.00) 100.00 4.1.1.10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4.1.1.10.01. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 4.1.1.11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 600,000,000.00 41,776,841.00 558,223,159.00 6.96 600,000,000.00 41,776,841.00 558,223,159.00 6.96 130,000,000.00 115,603,065.00 14,396,935.00 88.93 4.1.1.11.01. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 130,000,000.00 115,603,065.00 14,396,935.00 88.93 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 546,500,000.00 21,773,335.00 524,726,665.00 3.98 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 321,000,000.00 2,399,500.00 318,600,500.00 0.75 4.1.2.01.01. Retribusi pelayanan kesehatan 321,000,000.00 2,399,500.00 318,600,500.00 0.75 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 58,500,000.00 2,457,200.00 56,042,800.00 4.20 4.1.2.02.09. Retribusi pelayanan kepelabuhan 45,000,000.00 657,200.00 44,342,800.00 1.46 4.1.2.02.11. Retribusi penyeberangan di air 13,500,000.00 1,800,000.00 11,700,000.00 13.33 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 167,000,000.00 16,916,635.00 150,083,365.00 10.13 4.1.2.03.01. Retribusi izin mendirikan bangunan 99,000,000.00 14,032,940.00 84,967,060.00 14.17 4.1.2.03.03. Retribusi izin gangguan 22,000,000.00 2,883,695.00 19,116,305.00 13.11 4.1.2.03.04. Retribusi izin trayek 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 4.1.2.03.05. Retribusi izin usaha perikanan 38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 0.00 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00 0.00 4.1.3.01.03. Deviden BUMD 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00 0.00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 33,075,841,397.00 10,698,634,230.46 22,377,207,166.54 32.35 4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 3,000,020,000.00 1,270,238,244.45 1,729,781,755.55 42.34 4.1.4.02.01. Jasa giro kas daerah 2,500,000,000.00 1,227,806,647.35 1,272,193,352.65 49.11 4.1.4.02.02. Jasa giro pemegang kas 500,020,000.00 42,431,597.10 457,588,402.90 8.49 4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito 8,875,821,397.00 3,219,569,080.25 5,656,252,316.75 36.27 4.1.4.03.01. Rekening deposito pada bank 8,875,821,397.00 3,219,569,080.25 5,656,252,316.75 36.27 4.1.4.04. Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah 0.00 2,169,000.00 (2,169,000.00) 100.00 4.1.4.04.01. Kerugian uang daerah 0.00 2,169,000.00 (2,169,000.00) 100.00 4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0.00 950,631,056.45 (950,631,056.45) 100.00 4.1.4.06.01. Bidang pendidikan 0.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) 100.00 4.1.4.06.03. Bidang pekerjaan umum 0.00 940,631,056.45 (940,631,056.45) 100.00 1
NOMOR URAIAN REALISASI 4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 0.00 7,519,309.00 (7,519,309.00) 100.00 4.1.4.07.01. Pendapatan denda pajak hotel 0.00 85,880.00 (85,880.00) 100.00 4.1.4.07.02. Pendapatan denda pajak restoran 0.00 13,100.00 (13,100.00) 100.00 4.1.4.07.03. Pendapatan denda pajak hiburan 0.00 3,600.00 (3,600.00) 100.00 4.1.4.07.04. Pendapatan denda pajak reklame 0.00 91,260.00 (91,260.00) 100.00 4.1.4.07.12. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 4.1.4.07.13. Pendapatan dendabea perolehan hak atas tanah dan bangunan 0.00 7,265,469.00 (7,265,469.00) 100.00 0.00 60,000.00 (60,000.00) 100.00 4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 0.00 4,032.00 (4,032.00) 100.00 4.1.4.08.04. Pendapatan denda retribusi izin gangguan 0.00 4,032.00 (4,032.00) 100.00 4.1.4.09. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0.00 33,540,800.00 (33,540,800.00) 100.00 4.1.4.09.01. Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan 0.00 33,540,800.00 (33,540,800.00) 100.00 4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 0.00 12,525,754.00 (12,525,754.00) 100.00 4.1.4.10.03. Pendapatan dan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan 4.1.4.10.07. Pendapatan dari pengembalian belanja jasa hibah 0.00 8,325,754.00 (8,325,754.00) 100.00 0.00 4,200,000.00 (4,200,000.00) 100.00 4.1.4.15. Pendapatan BLUD 20,000,000,000.00 2,615,786,695.36 17,384,213,304.64 13.08 4.1.4.15.01. Pendapatan BLUD 20,000,000,000.00 2,615,786,695.36 17,384,213,304.64 13.08 4.1.4.16. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1,200,000,000.00 186,467,903.00 1,013,532,097.00 15.54 4.1.4.16.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1,200,000,000.00 186,467,903.00 1,013,532,097.00 15.54 4.1.4.17. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 0.00 54,000,000.00 (54,000,000.00) 100.00 4.1.4.17.01. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 0.00 54,000,000.00 (54,000,000.00) 100.00 4.1.4.18. Lain-lain Penerimaan 0.00 2,346,182,355.95 (2,346,182,355.95) 100.00 4.1.4.18.01. Lain-lain Penerimaan 0.00 2,346,182,355.95 (2,346,182,355.95) 100.00 JUMLAH PENDAPATAN 43,657,341,397.00 12,155,732,060.46 31,501,609,336.54 27.84 5. BELANJA 962,930,850,731.00 184,521,372,188.88 778,409,478,542.12 19.16 5.1. Belanja Tidak Langsung 307,428,120,008.00 62,982,395,854.88 244,445,724,153.12 20.49 5.1.1. Belanja Pegawai 307,428,120,008.00 62,982,395,854.88 244,445,724,153.12 20.49 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 167,530,152,830.00 36,413,481,154.88 131,116,671,675.12 21.74 5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS/uang representasi 1) 119,107,088,285.00 26,919,264,740.00 92,187,823,545.00 22.60 5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 11,789,301,490.00 2,615,631,936.00 9,173,669,554.00 22.19 5.1.1.01.03. Tunjangan jabatan 1) 7,114,660,000.00 1,430,627,250.00 5,684,032,750.00 20.11 5.1.1.01.04. Tunjangan fungsional 5,062,629,875.00 1,258,832,000.00 3,803,797,875.00 24.87 5.1.1.01.06. Tunjangan beras 1) 8,459,154,156.00 1,995,680,580.00 6,463,473,576.00 23.59 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/tunjangan khusus 2,349,211,024.00 111,863,201.00 2,237,347,823.00 4.76 5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 3,168,000.00 476,593.00 2,691,407.00 15.04 5.1.1.01.09. Iuran asuransi kesehatan 3,533,403,000.00 882,246,223.00 2,651,156,777.00 24.97 5.1.1.01.10. Uang paket 2) 47,412,000.00 9,670,500.00 37,741,500.00 20.40 5.1.1.01.11. Tunjangan panitia musyawarah 2) 20,176,000.00 3,608,325.00 16,567,675.00 17.88 5.1.1.01.12. Tunjangan komisi 2) 31,297,000.00 6,531,525.00 24,765,475.00 20.87 5.1.1.01.13. Tunjangan panitia anggaran 2) 18,626,000.00 2,968,875.00 15,657,125.00 15.94 5.1.1.01.14. Tunjangan badan kehormatan 2) 15,598,000.00 2,055,375.00 13,542,625.00 13.18 5.1.1.01.15. Tunjangan alat kelengkapan lainnya 2) 16,330,000.00 2,238,075.00 14,091,925.00 13.71 5.1.1.01.16. Tunjangan perumahan 2) 3,886,000,000.00 0.00 3,886,000,000.00 0.00 5.1.1.01.17. Uang duka wafat/tewas 2) 206,420,000.00 0.00 206,420,000.00 0.00 5.1.1.01.18. Uang jasa pengabdian 2) 202,333,000.00 0.00 202,333,000.00 0.00 5.1.1.01.19. Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD 570,360,000.00 0.00 570,360,000.00 0.00 5.1.1.01.21. Tunjangan umum 3,596,985,000.00 722,570,000.00 2,874,415,000.00 20.09 5.1.1.01.22. Iuran jaminan kecelakaan kerja 667,500,000.00 199,651,723.06 467,848,276.94 29.91 5.1.1.01.23. Iuran jaminan kematian 832,500,000.00 249,564,233.82 582,935,766.18 29.98 5.1.1.02. Tambahan Pengahasilan PNS 137,650,892,178.00 26,568,914,700.00 111,081,977,478.00 19.30 5.1.1.02.01. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 5.1.1.02.02. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 5.1.1.02.03. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5.1.1.02.04. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 6,361,340,000.00 703,245,000.00 5,658,095,000.00 11.05 72,700,484,178.00 17,944,000,000.00 54,756,484,178.00 24.68 22,442,920,000.00 4,322,050,000.00 18,120,870,000.00 19.26 9,826,740,000.00 3,599,619,700.00 6,227,120,300.00 36.63 5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan Guru PNSD 5,791,191,000.00 0.00 5,791,191,000.00 0.00 5.1.1.02.08. Tunjangan profesi Guru PNSD 20,528,217,000.00 0.00 20,528,217,000.00 0.00 5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 5.1.1.03.01. Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD 1,968,000,000.00 0.00 1,968,000,000.00 0.00 1,638,000,000.00 0.00 1,638,000,000.00 0.00 5.1.1.03.02. Belanja penunjang operasional KDH/WKDH 330,000,000.00 0.00 330,000,000.00 0.00 2
NOMOR URAIAN REALISASI 5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 251,750,000.00 0.00 251,750,000.00 0.00 5.1.1.05.01. Insentif pemungutan pajak daerah 251,750,000.00 0.00 251,750,000.00 0.00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 27,325,000.00 0.00 27,325,000.00 0.00 5.1.1.06.01. Insentif pemungutan retribusi daerah 27,325,000.00 0.00 27,325,000.00 0.00 5.2. Belanja Langsung 655,502,730,723.00 121,538,976,334.00 533,963,754,389.00 18.54 5.2.1. Belanja Pegawai 100,003,970,000.00 12,406,618,250.00 87,597,351,750.00 12.41 5.2.1.01. Honorarium PNS 26,234,862,000.00 1,566,380,000.00 24,668,482,000.00 5.97 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 13,581,050,000.00 931,500,000.00 12,649,550,000.00 6.86 5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 315,790,000.00 0.00 315,790,000.00 0.00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan 5.2.1.01.04. Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 5.2.1.01.05. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS 5.2.1.01.06. Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan 7,478,760,000.00 422,550,000.00 7,056,210,000.00 5.65 351,360,000.00 600,000.00 350,760,000.00 0.17 72,500,000.00 0.00 72,500,000.00 0.00 4,435,402,000.00 211,730,000.00 4,223,672,000.00 4.77 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 72,361,308,000.00 10,815,338,250.00 61,545,969,750.00 14.95 5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 0.00 0.00 0.00 100.00 5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 57,116,943,000.00 9,694,338,250.00 47,422,604,750.00 16.97 5.2.1.02.03. Honorarium staf administrasi kegiatan 2,904,400,000.00 153,190,000.00 2,751,210,000.00 5.27 5.2.1.02.04. Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan 10,243,265,000.00 875,260,000.00 9,368,005,000.00 8.54 5.2.1.02.05. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,096,700,000.00 92,550,000.00 2,004,150,000.00 4.41 5.2.1.03. Uang Lembur 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang lembur PNS 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang lembur non PNS 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 5.2.1.05. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 5.2.1.05.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 0.00 0.00 0.00 100.00 5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 1,400,000,000.00 24,900,000.00 1,375,100,000.00 1.78 5.2.1.06.01. Belanja pegawai BLUD 1,400,000,000.00 24,900,000.00 1,375,100,000.00 1.78 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 296,630,036,311.00 35,847,619,240.00 260,782,417,071.00 12.08 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11,565,848,528.00 1,423,270,605.00 10,142,577,923.00 12.31 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4,536,262,696.00 751,247,850.00 3,785,014,846.00 16.56 5.2.2.01.02. Belanja dokumentasi/administrasi tender 49,962,000.00 0.00 49,962,000.00 0.00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battry kering) 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 532,104,000.00 6,591,000.00 525,513,000.00 1.24 853,011,347.00 152,532,500.00 700,478,847.00 17.88 985,919,000.00 59,781,000.00 926,138,000.00 6.06 5.2.2.01.06. Belanja bahan bakar minyak/gas 3,300,774,485.00 391,686,755.00 2,909,087,730.00 11.87 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 0.00 5.2.2.01.09. Belanja spanduk 1,015,115,000.00 52,702,500.00 962,412,500.00 5.19 5.2.2.01.10. Belanja dekorasi 290,900,000.00 8,729,000.00 282,171,000.00 3.00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15,135,841,498.00 213,566,100.00 14,922,275,398.00 1.41 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 162,875,000.00 0.00 162,875,000.00 0.00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 102,375,000.00 2,000,000.00 100,375,000.00 1.95 5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 207,500,000.00 0.00 207,500,000.00 0.00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10,531,408,398.00 4,000,000.00 10,527,408,398.00 0.04 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 248,200,000.00 0.00 248,200,000.00 0.00 5.2.2.02.06. Belanja bahan alat-alat olahraga 105,420,000.00 0.00 105,420,000.00 0.00 5.2.2.02.07. Belanja alat perlengkapan 3,430,753,100.00 207,566,100.00 3,223,187,000.00 6.05 5.2.2.02.08. Belanja material/hadiah 347,310,000.00 0.00 347,310,000.00 0.00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46,017,911,995.00 11,010,464,962.00 35,007,447,033.00 23.93 5.2.2.03.01. Belanja air 564,320,000.00 58,093,496.00 506,226,504.00 10.29 5.2.2.03.02. Belanja telepon 248,600,000.00 28,727,089.00 219,872,911.00 11.56 5.2.2.03.03. Belanja listrik 5,669,943,000.00 892,106,740.00 4,777,836,260.00 15.73 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1,398,880,000.00 118,902,000.00 1,279,978,000.00 8.50 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 4,672,488,000.00 350,418,800.00 4,322,069,200.00 7.50 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 553,342,750.00 17,000,000.00 536,342,750.00 3.07 5.2.2.03.08. Belanja sertifikasi 233,061,000.00 0.00 233,061,000.00 0.00 5.2.2.03.13. Belanja jasa medis/laboratorium 19,997,897,458.00 8,132,606,407.00 11,865,291,051.00 40.67 5.2.2.03.14. Belanja jasa kebersihan 2,804,523,382.00 606,825,025.00 2,197,698,357.00 21.64 5.2.2.03.15. Belanja jasa kesenian 318,400,000.00 5,000,000.00 313,400,000.00 1.57 5.2.2.03.16. Belanja jasa administrasi 2,532,209,000.00 24,600,000.00 2,507,609,000.00 0.97 3
NOMOR URAIAN REALISASI 5.2.2.03.17. Belanja jasa publikasi 1,894,010,000.00 139,500,000.00 1,754,510,000.00 7.37 5.2.2.03.19. Belanja jasa humas 3,868,411,000.00 438,500,000.00 3,429,911,000.00 11.34 5.2.2.03.21. Belanja jasa keamanan 510,006,405.00 198,185,405.00 311,821,000.00 38.86 5.2.2.03.22. Belanja perangkat lunak (software) 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 5.2.2.03.23. Belanja jasa pengolahan data 30,500,000.00 0.00 30,500,000.00 0.00 5.2.2.03.24. Belanja upah 691,320,000.00 0.00 691,320,000.00 0.00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8,495,779,300.00 1,379,815,008.00 7,115,964,292.00 16.24 5.2.2.05.01. Belanja jasa service 1,939,897,800.00 262,858,300.00 1,677,039,500.00 13.55 5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang 2,208,361,000.00 360,966,096.00 1,847,394,904.00 16.35 5.2.2.05.03. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 3,850,190,500.00 744,377,912.00 3,105,812,588.00 19.33 5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan 487,330,000.00 11,612,700.00 475,717,300.00 2.38 5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan surat izin mengemudi 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9,647,150,485.00 900,570,232.00 8,746,580,253.00 9.34 5.2.2.06.01. Belanja cetak 5,853,759,880.00 414,988,000.00 5,438,771,880.00 7.09 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 3,441,202,505.00 448,337,232.00 2,992,865,273.00 13.03 5.2.2.06.03. Belanja dokumentasi 352,188,100.00 37,245,000.00 314,943,100.00 10.58 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,262,974,275.00 829,270,000.00 2,433,704,275.00 25.41 5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 480,000,000.00 25,000,000.00 455,000,000.00 5.21 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2,528,995,000.00 804,270,000.00 1,724,725,000.00 31.80 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 253,979,275.00 0.00 253,979,275.00 0.00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3,123,872,526.00 225,500,000.00 2,898,372,526.00 7.22 5.2.2.08.01. Belanja sewa sarana mobilitas darat 1,354,859,540.00 47,300,000.00 1,307,559,540.00 3.49 5.2.2.08.02. Belanja sewa sarana mobilitas air 1,769,012,986.00 178,200,000.00 1,590,812,986.00 10.07 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 610,700,000.00 50,000,000.00 560,700,000.00 8.19 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 26,000,000.00 3,000,000.00 23,000,000.00 11.54 5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 134,500,000.00 17,000,000.00 117,500,000.00 12.64 5.2.2.10.07. Belanja sewa peralatan sound sistem 400,000,000.00 30,000,000.00 370,000,000.00 7.50 5.2.2.10.08. Belanja sewa peralatan survey 27,200,000.00 0.00 27,200,000.00 0.00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18,565,443,468.00 2,230,471,800.00 16,334,971,668.00 12.01 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2,922,066,600.00 390,083,600.00 2,531,983,000.00 13.35 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2,675,940,778.00 240,068,300.00 2,435,872,478.00 8.97 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1,761,211,000.00 41,010,000.00 1,720,201,000.00 2.33 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 9,798,992,090.00 1,476,702,500.00 8,322,289,590.00 15.07 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa 1,045,769,000.00 0.00 1,045,769,000.00 0.00 5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman pasien 361,464,000.00 82,607,400.00 278,856,600.00 22.85 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 329,612,900.00 0.00 329,612,900.00 0.00 5.2.2.12.01. Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH 8,951,000.00 0.00 8,951,000.00 0.00 5.2.2.12.02. Belanja pakaian sipil harian (PSH) 77,971,000.00 0.00 77,971,000.00 0.00 5.2.2.12.03. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) 19,312,900.00 0.00 19,312,900.00 0.00 5.2.2.12.05. Belanja pakaian dinas upacara (PDU) 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00 0.00 5.2.2.12.06. Belanja pakaian sipil resmi (PSR) 38,830,000.00 0.00 38,830,000.00 0.00 5.2.2.12.08. Belanja atribut 74,548,000.00 0.00 74,548,000.00 0.00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 110,592,000.00 0.00 110,592,000.00 0.00 5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 110,592,000.00 0.00 110,592,000.00 0.00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1,068,528,575.00 21,780,000.00 1,046,748,575.00 2.04 5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 3,206,100.00 0.00 3,206,100.00 0.00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 365,785,575.00 21,780,000.00 344,005,575.00 5.95 5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 38,900,000.00 0.00 38,900,000.00 0.00 5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 278,170,000.00 0.00 278,170,000.00 0.00 5.2.2.14.05. Belanja pakaian muslim 20,700,000.00 0.00 20,700,000.00 0.00 5.2.2.14.06. Belanja pakaian seragam 261,102,400.00 0.00 261,102,400.00 0.00 5.2.2.14.07. Belanja pakaian kegiatan 100,664,500.00 0.00 100,664,500.00 0.00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 91,924,428,000.00 5,712,430,471.00 86,211,997,529.00 6.21 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33,932,185,000.00 1,954,181,900.00 31,978,003,100.00 5.76 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57,992,243,000.00 3,758,248,571.00 54,233,994,429.00 6.48 5.2.2.16. Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS 865,000,000.00 0.00 865,000,000.00 0.00 5.2.2.16.01. Belanja beasiswa tugas belajar D3 175,000,000.00 0.00 175,000,000.00 0.00 5.2.2.16.02. Belanja beasiswa tugas belajar S1 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 0.00 5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 0.00 4
NOMOR URAIAN REALISASI 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 397,800,000.00 8,400,000.00 389,400,000.00 2.11 5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 253,800,000.00 8,400,000.00 245,400,000.00 3.31 5.2.2.17.06. Belanja konstribusi diklat struktural 144,000,000.00 0.00 144,000,000.00 0.00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 16,760,384,300.00 2,996,726,831.00 13,763,657,469.00 17.88 5.2.2.20.01. Belanja pemeliharaan jalan 394,400,000.00 394,400,000.00 0.00 100.00 5.2.2.20.03. Belanja pemeliharaan bangunan 9,616,602,300.00 1,915,728,431.00 7,700,873,869.00 19.92 5.2.2.20.04. Belanja pemeliharaan jaringan 181,700,000.00 0.00 181,700,000.00 0.00 5.2.2.20.05. Belanja pemeliharaan peralatan 4,091,771,000.00 221,289,400.00 3,870,481,600.00 5.41 5.2.2.20.07. Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software) 386,575,000.00 98,175,000.00 288,400,000.00 25.40 5.2.2.20.08. Belanja pemeliharaan lahan 1,811,881,000.00 348,161,000.00 1,463,720,000.00 19.22 5.2.2.20.09. Belanja pemeliharaan perlengkapan 277,455,000.00 18,973,000.00 258,482,000.00 6.84 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultasi 11,645,360,777.00 3,223,421,000.00 8,421,939,777.00 27.68 5.2.2.21.01. Belanja jasa konsultasi penelitian 1,283,450,000.00 0.00 1,283,450,000.00 0.00 5.2.2.21.02. Belanja jasa konsultasi perencanaan 3,829,434,681.00 756,895,000.00 3,072,539,681.00 19.77 5.2.2.21.03. Belanja jasa konsultasi pengawasan 5,347,051,096.00 1,467,143,500.00 3,879,907,596.00 27.44 5.2.2.21.04. Belanja jasa konsultasi manajemen 1,140,425,000.00 999,382,500.00 141,042,500.00 87.63 5.2.2.21.05. Belanja jasa konsultasi IT 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 0.00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.2.2.23.01. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 5.2.2.23.02. Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 16,548,513,560.00 3,840,882,260.00 12,707,631,300.00 23.21 13,848,211,860.00 3,474,782,260.00 10,373,429,600.00 25.09 2,700,301,700.00 366,100,000.00 2,334,201,700.00 13.56 5.2.2.25. Belanja Barang Dana BROS 14,503,213,324.00 0.00 14,503,213,324.00 0.00 5.2.2.25.01. Belanja barang BROS 14,503,213,324.00 0.00 14,503,213,324.00 0.00 5.2.2.26. Belanja Honorarium PNS 4,946,190,000.00 76,650,000.00 4,869,540,000.00 1.55 5.2.2.26.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS 4,946,190,000.00 76,650,000.00 4,869,540,000.00 1.55 5.2.2.27. Belanja Honorarium Non PNS 3,859,455,000.00 274,500,000.00 3,584,955,000.00 7.11 5.2.2.27.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 3,859,455,000.00 274,500,000.00 3,584,955,000.00 7.11 5.2.2.28. Belanja Barang dan Jasa BLUD 16,433,515,800.00 1,409,899,971.00 15,023,615,829.00 8.58 5.2.2.28.01. Belanja barang dan jasa BLUD 16,433,515,800.00 1,409,899,971.00 15,023,615,829.00 8.58 5.2.2.29. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 811,920,000.00 20,000,000.00 791,920,000.00 2.46 5.2.2.29.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 0.00 0.00 0.00 100.00 5.2.2.29.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 811,920,000.00 20,000,000.00 791,920,000.00 2.46 5.2.3. Belanja Modal 258,868,724,412.00 73,284,738,844.00 185,583,985,568.00 28.31 5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 838,765,000.00 0.00 838,765,000.00 0.00 5.2.3.01.14. Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga 5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.3.03.05. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 5.2.3.03.06. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 5.2.3.03.08. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks 5.2.3.03.10. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 5.2.3.03.12. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 838,765,000.00 0.00 838,765,000.00 0.00 7,328,980,100.00 232,200,000.00 7,096,780,100.00 3.17 5,518,960,000.00 0.00 5,518,960,000.00 0.00 360,000,000.00 0.00 360,000,000.00 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 0.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00 0.00 600,020,100.00 232,200,000.00 367,820,100.00 38.70 5,484,633,000.00 1,227,135,120.00 4,257,497,880.00 22.37 5.2.3.05.01. Belanja modal pengadaan kapal motor 1,400,938,000.00 1,227,135,120.00 173,802,880.00 87.59 5.2.3.05.02. Belanja modal pengadaan kapal feri 4,083,695,000.00 0.00 4,083,695,000.00 0.00 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 2,345,519,696.00 0.00 2,345,519,696.00 0.00 5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan mesin generator 2,305,519,696.00 0.00 2,305,519,696.00 0.00 5.2.3.08.06. Belanja modal pengadaan peralatan bengkel 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 389,900,000.00 385,900,000.00 4,000,000.00 98.97 5.2.3.09.06. Belanja modal pengadaan pompa air 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 5.2.3.09.07. Belanja modal pengadaan mesin pengolahan 385,900,000.00 385,900,000.00 0.00 100.00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.2.3.10.08. Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 5.2.3.10.11. Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 464,826,040.00 88,780,000.00 376,046,040.00 19.10 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5
NOMOR URAIAN REALISASI 5.2.3.10.12. Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan 181,684,840.00 71,600,000.00 110,084,840.00 39.41 5.2.3.10.16. Belanja modal pengadaan penghisap debu 12,990,000.00 12,990,000.00 0.00 100.00 5.2.3.10.17. Belanja modal pengadaan papan plang kantor 114,500,000.00 0.00 114,500,000.00 0.00 5.2.3.10.20. Belanja modal pengadaan kipas angin 30,979,200.00 4,190,000.00 26,789,200.00 13.53 5.2.3.10.21. Belanja modal pengadaan TV 111,672,000.00 0.00 111,672,000.00 0.00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 824,181,500.00 83,380,000.00 740,801,500.00 10.12 5.2.3.11.02. Belanja modal pengadaan almari 159,380,000.00 83,380,000.00 76,000,000.00 52.32 5.2.3.11.03. Belanja modal pengadaan brankas 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 5.2.3.11.04. Belanja modal pengadaan filling kabinet 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 0.00 5.2.3.11.05. Belanja modal pengadaan white board 13,801,500.00 0.00 13,801,500.00 0.00 5.2.3.11.07. Belanja modal pengadaan hiasan ruang kantor 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 0.00 5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan papan pengumuman 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 5.2.3.11.10. Belanja modal pengadaan tenda 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 5.2.3.11.12. Belanja modal pengadaan standar buku 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,477,069,050.00 0.00 1,477,069,050.00 0.00 5.2.3.12.01. Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 297,300,000.00 0.00 297,300,000.00 0.00 5.2.3.12.02. Belanja modal pengadaan komputer/pc 321,830,730.00 0.00 321,830,730.00 0.00 5.2.3.12.03. Belanja modal pengadaan komputer note book 566,510,600.00 0.00 566,510,600.00 0.00 5.2.3.12.04. Belanja modal pengadaan printer 121,076,920.00 0.00 121,076,920.00 0.00 5.2.3.12.05. Belanja modal pengadaan scanner 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 0.00 5.2.3.12.08. Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 31,430,800.00 0.00 31,430,800.00 0.00 5.2.3.12.09. Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 5.2.3.12.11. Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer 12,420,000.00 0.00 12,420,000.00 0.00 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00 0.00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5,192,492,196.00 214,678,900.00 4,977,813,296.00 4.13 5.2.3.13.01. Belanja modal pengadaan meja kerja 574,829,100.00 0.00 574,829,100.00 0.00 5.2.3.13.02. Belanja modal pengadaan meja rapat 38,432,000.00 0.00 38,432,000.00 0.00 5.2.3.13.03. Belanja modal pengadaan meja makan 154,100,000.00 0.00 154,100,000.00 0.00 5.2.3.13.04. Belanja modal pengadaan kursi kerja 567,544,500.00 0.00 567,544,500.00 0.00 5.2.3.13.05. Belanja modal pengadaan kursi rapat 203,700,000.00 0.00 203,700,000.00 0.00 5.2.3.13.06. Belanja modal pengadaan kursi makan 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 5.2.3.13.07. Belanja modal pengadaan tempat tidur 570,400,000.00 0.00 570,400,000.00 0.00 5.2.3.13.08. Belanja modal pengadaan sofa 642,346,200.00 0.00 642,346,200.00 0.00 5.2.3.13.09. Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang 1,477,778,900.00 214,678,900.00 1,263,100,000.00 14.53 5.2.3.13.10. Belanja modal pengadaan kursi sekolah 193,263,798.00 0.00 193,263,798.00 0.00 5.2.3.13.11. Belanja modal pengadaan meja sekolah 274,895,698.00 0.00 274,895,698.00 0.00 5.2.3.13.12. Belanja modal pengadaan meja resepsionis 178,002,000.00 0.00 178,002,000.00 0.00 5.2.3.13.13. Belanja modal pengadaan kursi tunggu 309,200,000.00 0.00 309,200,000.00 0.00 5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 415,224,200.00 0.00 415,224,200.00 0.00 5.2.3.14.01. Belanja modal pengadaan tabung gas 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 5.2.3.14.02. Belanja modal pengadaan kompor gas 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 0.00 5.2.3.14.03. Belanja modal pengadaan lemari makan 83,088,000.00 0.00 83,088,000.00 0.00 5.2.3.14.04. Belanja modal pengadaan dispenser 13,467,000.00 0.00 13,467,000.00 0.00 5.2.3.14.05. Belanja modal pengadaan kulkas 218,769,200.00 0.00 218,769,200.00 0.00 5.2.3.14.06. Belanja modal pengadaan rak piring 11,400,000.00 0.00 11,400,000.00 0.00 5.2.3.14.07. Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pi sau 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 72,000,000.00 0.00 72,000,000.00 0.00 215,965,345.00 0.00 215,965,345.00 0.00 5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan karpet 129,000,000.00 0.00 129,000,000.00 0.00 5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan gorden/tirai 86,965,345.00 0.00 86,965,345.00 0.00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 482,369,500.00 0.00 482,369,500.00 0.00 5.2.3.16.01. Belanja modal pengadaan kamera 96,458,500.00 0.00 96,458,500.00 0.00 5.2.3.16.02. Belanja modal pengadaan handycam 42,000,000.00 0.00 42,000,000.00 0.00 5.2.3.16.03. Belanja modal pengadaan proyektor 113,120,000.00 0.00 113,120,000.00 0.00 5.2.3.16.05. Belanja modal pengadaan sound system 191,200,000.00 0.00 191,200,000.00 0.00 5.2.3.16.06. Belanja modal pengadaan alat perekam 39,591,000.00 0.00 39,591,000.00 0.00 5.2.3.19. Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran 5.2.3.19.01. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 5.2.3.19.05. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah 9,467,018,400.00 144,332,400.00 9,322,686,000.00 1.52 6,389,818,665.00 70,997,800.00 6,318,820,865.00 1.11 1,915,485,085.00 3,505,200.00 1,911,979,885.00 0.18 6
NOMOR URAIAN REALISASI 5.2.3.19.07. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 961,714,650.00 69,829,400.00 891,885,250.00 7.26 5.2.3.19.13. Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5.2.3.20.09. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium penguji kualitas air 5.2.3.20.10. Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 5.2.3.20.11. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.04. Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis hotmix 5.2.3.21.06. Belanja modal pengadaan konstruksi jalan beton bertulang 5.2.3.21.08. Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tanah 5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5.2.3.22.04. Belanja modal pengadaan konstruksi penyebrangan diatas air 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5.2.3.23.05. Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 5.2.3.23.06. Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 9,366,950,129.00 194,799,000.00 9,172,151,129.00 2.08 1,324,750,000.00 0.00 1,324,750,000.00 0.00 7,442,200,129.00 194,799,000.00 7,247,401,129.00 2.62 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 0.00 98,761,617,500.00 29,183,114,300.00 69,578,503,200.00 29.55 48,995,569,000.00 13,022,752,000.00 35,972,817,000.00 26.58 12,943,640,900.00 1,100,699,900.00 11,842,941,000.00 8.50 36,822,407,600.00 15,059,662,400.00 21,762,745,200.00 40.90 4,105,292,000.00 0.00 4,105,292,000.00 0.00 4,105,292,000.00 0.00 4,105,292,000.00 0.00 15,488,859,500.00 2,609,629,404.00 12,879,230,096.00 16.85 4,526,025,000.00 1,128,025,004.00 3,397,999,996.00 24.92 6,444,134,500.00 468,904,400.00 5,975,230,100.00 7.28 5.2.3.23.10. Belanja modal pengadaan konstruksi drainase 571,200,000.00 171,200,000.00 400,000,000.00 29.97 5.2.3.23.12. Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan limbah 5.2.3.23.13. Belanja modal pengadaan konstruksi instalasi jaringan air 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota 3,083,000,000.00 0.00 3,083,000,000.00 0.00 864,500,000.00 841,500,000.00 23,000,000.00 97.34 285,200,000.00 285,200,000.00 0.00 100.00 5.2.3.24.02. Belanja modal pengadaan lampu hias taman 0.00 0.00 0.00 100.00 5.2.3.24.04. Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 285,200,000.00 285,200,000.00 0.00 100.00 1,361,919,000.00 386,177,000.00 975,742,000.00 28.36 5.2.3.25.01. Belanja modal pengadaan instalasi listrik 1,261,919,000.00 386,177,000.00 875,742,000.00 30.60 5.2.3.25.02. Belanja modal pengadaan instalasi telepon 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan 5.2.3.26.01. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.2.3.26.04. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 5.2.3.26.08. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pelabuhan/tambatan perahu 5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat 5.2.3.26.10. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bandar udara 5.2.3.26.11. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tugu batas/patok batas 5.2.3.26.12. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5.2.3.27.13. Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 91,675,956,256.00 37,856,312,720.00 53,819,643,536.00 41.29 10,250,316,700.00 3,217,355,652.00 7,032,961,048.00 31.39 707,480,000.00 0.00 707,480,000.00 0.00 3,447,036,700.00 0.00 3,447,036,700.00 0.00 7,026,915,356.00 1,071,946,886.00 5,954,968,470.00 15.25 32,492,865,000.00 27,713,685,600.00 4,779,179,400.00 85.29 81,211,000.00 0.00 81,211,000.00 0.00 37,670,131,500.00 5,853,324,582.00 31,816,806,918.00 15.54 1,380,026,000.00 0.00 1,380,026,000.00 0.00 1,380,026,000.00 0.00 1,380,026,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 5.2.3.28.04. Belanja modal pengadaan pahatan 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 194,600,000.00 194,600,000.00 0.00 100.00 5.2.3.29.03. Belanja modal pengadaan tanaman 194,600,000.00 194,600,000.00 0.00 100.00 5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 5.2.3.30.07. Belanja modal pengadaan detektor logam 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya 715,360,000.00 198,500,000.00 516,860,000.00 27.75 5.2.3.32.02. Belanja modal pengadaan papan reklame/iklan 91,980,000.00 0.00 91,980,000.00 0.00 5.2.3.32.03. Belanja modal pengadaan marka/rambu-rambu 540,880,000.00 198,500,000.00 342,380,000.00 36.70 5.2.3.32.09. Belanja modal pengadaan alat-alat selam 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 0.00 5.2.3.32.11. Belanja modal pengadaan alat vacuum sealer 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 7
NOMOR URAIAN REALISASI 5.2.3.32.12. Belanja modal pengadaan alat continuous sealer 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 5.2.3.32.13. Belanja modal pengadaan alat hand sealer 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 5.2.3.32.14. Belanja modal pengadaan hand printer 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 5.2.3.32.15. Belanja modal pengadaan mesin spinner 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 5.2.3.33. Belanja Modal BLUD 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00 5.2.3.33.01. Belanja modal BLUD 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00 JUMLAH BELANJA 962,930,850,731.00 184,521,372,188.88 778,409,478,542.12 19.16 Surplus ( Defisit ) (919,273,509,334.00) (172,365,640,128.42) (746,907,869,205.58) 18.75 8