Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1. 11. 01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1. 11. 01. 01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KODE 1.11. 1.11.01. 00. 00. 5 BELANJA 9.49.849.500,00 9.90.469.200,00 292.619.00,00 3,08 1.11. 1.11.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.46.899.500,00 3.569.814.200,00 92.914.00,00 2,6 1.11. 1.11.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 3.46.899.500,00 3.569.814.200,00 92.914.00,00 2,6 1.11. 1.11.01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 6.020.950.000,00 6.220.655.000,00 199.05.000,00 3,32 1.11. 1.11.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.199.000,00 43.213.800,00 30.014.800,00 4,21 1.11. 1.11.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 listrik 1.11. 1.11.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 1.11. 1.11.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.500.000,00.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 1.11. 1.11.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 1.11. 1.11.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 1.11. 1.11.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 1 Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
1.11. 1.11.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 345.359.000,00 34.53.800,00 2.214.800,00 0,64 Luar Daerah 1.11. 1.11.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 345.359.000,00 34.53.800,00 2.214.800,00 0,64 1.11. 1.11.01. 01. 19 Jasa Administrasi perkantoran. 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan. 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 26 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan 52.100.000,00 4.900.000,00 22.800.000,00 43,6 SKPD. 1.11. 1.11.01. 01. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.600.000,00 4.400.000,00 22.800.000,00 44,19 1.11. 1.11.01. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 28 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 SKPD. 1.11. 1.11.01. 01. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 01. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 566.350.000,00 51.55.000,00 5.405.000,00 0,95 Aparatur 1.11. 1.11.01. 02. 0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 84.100.000,00 59.805.000,00 (24.295.000,00) (28,89) 1.11. 1.11.01. 02. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 84.100.000,00 59.805.000,00 (24.295.000,00) (28,89) 1.11. 1.11.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 61.000.000,00 0.00.000,00 9.00.000,00 15,90 1.11. 1.11.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 61.000.000,00 0.00.000,00 9.00.000,00 15,90 1.11. 1.11.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 0.000.000,00 20.000.000,00 40,00 1.11. 1.11.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0.000.000,00 20.000.000,00 40,00 1.11. 1.11.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1.50.000,00 1.50.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional 1.11. 1.11.01. 02. 24. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.50.000,00 1.50.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 kantor 1.11. 1.11.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 02. 42. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.962.500,00 20.962.500,00 0,00 1.11. 1.11.01. 02. 42. 5. 2. 3 Belanja Modal 195.000.000,00 14.03.500,00 (20.962.500,00) (10,5) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68
1.11. 1.11.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 53.000.000,00 88.261.000,00 35.261.000,00 66,53 Aparatur 1.11. 1.11.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 53.000.000,00 38.000.000,00 (15.000.000,00) (28,30) perundang-undangan 1.11. 1.11.01. 05. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 38.000.000,00 (15.000.000,00) (28,30) 1.11. 1.11.01. 05. 05 Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik 0,00 50.261.000,00 50.261.000,00 0,00 Fungsional. 1.11. 1.11.01. 05. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.261.000,00 50.261.000,00 0,00 1.11. 1.11.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 9.000.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 22,22 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.11. 1.11.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 4.500.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 44,44 realisasi kinerja SKPD 1.11. 1.11.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 44,44 1.11. 1.11.01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 06. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 0 Program Peningkatan Sistem Perencanaan 120.99.000,00 106.400.000,00 (14.399.000,00) (11,92) Tahunan SKPD. 1.11. 1.11.01. 0. 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 6.889.000,00 6.889.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 0. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.889.000,00 6.889.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 0. 03 Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan. 113.910.000,00 99.511.000,00 (14.399.000,00) (12,64) 1.11. 1.11.01. 0. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113.910.000,00 99.511.000,00 (14.399.000,00) (12,64) 1.11. 1.11.01. 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan 586.120.000,00 586.120.000,00 0,00 0,00 Kualitas Anak dan Perempuan 1.11. 1.11.01. 15. 05 Sosialisasi Regulasi Kesejahteraan dan Perlindungan 586.120.000,00 586.120.000,00 0,00 0,00 Perempuan dan Anak. 1.11. 1.11.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 586.120.000,00 586.120.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 16 Program Penguatan Kelembagaan 1.39.042.000,00 1.349.092.000,00 (29.950.000,00) (2,1) Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.11. 1.11.01. 16. 03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 1.11. 1.11.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 16. 10 Rapat POKJA PUG Provinsi Sulawesi Tenggara. 98.350.000,00 69.900.000,00 (28.450.000,00) (28,93) 1.11. 1.11.01. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.350.000,00 69.900.000,00 (28.450.000,00) (28,93) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69
1.11. 1.11.01. 16. 11 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Layanan 522.000.000,00 522.000.000,00 0,00 0,00 P2TP2A Kabupaten/Kota. 1.11. 1.11.01. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 522.000.000,00 522.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 16. 12 Perlindungan dan Penguatan Kapasitas Anak. 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 16. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 16. 13 Pelatihan dan TOT Bagi Pelayanan Pendampingan 85.110.000,00 83.610.000,00 (1.500.000,00) (1,6) Korban KDRT. 1.11. 1.11.01. 16. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.110.000,00 83.610.000,00 (1.500.000,00) (1,6) 1.11. 1.11.01. 16. 14 Advokasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 223.582.000,00 223.582.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 1.11. 1.11.01. 16. 14. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 223.582.000,00 223.582.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 538.400.000,00 623.400.000,00 85.000.000,00 15,9 Perlindungan Perempuan 1.11. 1.11.01. 1. 10 Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Binaan P2WKSS. 228.500.000,00 313.500.000,00 85.000.000,00 3,20 1.11. 1.11.01. 1. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 132.000.000,00 18.000.000,00 55.000.000,00 41,6 1.11. 1.11.01. 1. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 126.500.000,00 30.000.000,00 31,09 1.11. 1.11.01. 1. 11 Pembinaan Teknis Program Terpadu Binaan P2WKSS. 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 1. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 1. 12 Upaya Peningkatan Pelayanan Perlindungan 263.600.000,00 263.600.000,00 0,00 0,00 Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. 1.11. 1.11.01. 1. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 1. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 1. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 jender dalam pembangunan 1.11. 1.11.01. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.11. 1.11.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.11. 1.11.01. 20 Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi 66.040.000,00 62.520.000,00 (3.520.000,00) (5,33) Perempuan. 1.11. 1.11.01. 20. 01 Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan. 66.040.000,00 62.520.000,00 (3.520.000,00) (5,33) 1.11. 1.11.01. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.040.000,00 62.520.000,00 (3.520.000,00) (5,33) 1.11. 1.11.01. 21 Program Pengadaan Data Terpilah Menurut Tema 448.50.000,00 448.50.000,00 0,00 0,00 dan Jenis Kelamin. 1.11. 1.11.01. 21. 01 Profil Gender dan Pembangunan. 198.50.000,00 198.50.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 21. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 5.600.000,00 9.800.000,00 20,50 1.11. 1.11.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.950.000,00 141.150.000,00 (9.800.000,00) (6,49) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 0
1.11. 1.11.01. 21. 02 Penyusunan Data dan Informasi Anak Sulawesi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Tenggara. 1.11. 1.11.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 24 Program Pembinaan Kesehatan Perempuan dan 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00 Anak. 1.11. 1.11.01. 24. 01 Lomba Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Sayang Ibu. 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 24. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 24. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 25 Program Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin. 553.800.000,00 553.800.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 25. 01 Pemantapan Program Keluarga Berencana 553.800.000,00 553.800.000,00 0,00 0,00 BAHTERAMAS (KB-BAHTERAMAS). 1.11. 1.11.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 553.800.000,00 553.800.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 26 Program Peningkatan Pemahaman Perencanaan 234.400.000,00 234.400.000,00 0,00 0,00 dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG). 1.11. 1.11.01. 26. 02 Workshop/Pelatihan PPRG. 234.400.000,00 234.400.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 234.400.000,00 234.400.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 28 Program Peningkatan Kapasitas Perempuan 225.850.000,00 215.43.200,00 (10.106.800,00) (4,48) se-sulawesi Tenggara. 1.11. 1.11.01. 28. 01 Pameran Dalam Rangka Halo Sultra. 114.100.000,00 103.993.200,00 (10.106.800,00) (8,86) 1.11. 1.11.01. 28. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00 103.993.200,00 (10.106.800,00) (8,86) 1.11. 1.11.01. 28. 02 Partisipasi Perempuan Sulawesi Tenggara pada 111.50.000,00 111.50.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Nasional. 1.11. 1.11.01. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.50.000,00 111.50.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 29 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 21.00.000,00 21.00.000,00 0,00 0,00 Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri. 1.11. 1.11.01. 29. 02 Advokasi/ KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. 185.400.000,00 185.400.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 29. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 185.400.000,00 185.400.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 29. 03 Pembinaan UPPKS Kabupaten/Kota. 86.300.000,00 86.300.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 29. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.300.000,00 86.300.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 30 Program Peningkatan Kesejahteraan dan 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00 0,00 Perlindungan Anak. 1.11. 1.11.01. 30. 03 Penguatan Kapasitas Anak Sulawesi Tenggara. 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00 0,00 1.11. 1.11.01. 30. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.49.849.500,00) (9.90.469.200,00) (292.619.00,00) 3,08 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
Kendari, 23 Oktober 2015 Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2