PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA TAHUN : 2010 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Dituntaskannya program wajib belajar dua belas tahun pada seluruh siswa Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) SD/ MI Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) SMP/ MTs (3) (4) (5) 92 Persen 97,46 Persen 105,93 64,65 Persen 78,39 Persen 121,25 Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) SMA/MA/SMK 53,87 Persen 38,94 Persen 72,29 Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SD/ MI 1 : 210 1 : 14 150,00 Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SMP/ MTs 1 : 19 1 : 11 80,00 Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SMA/MA/SMK 1 : 18 1 : 11 70,00 300,00 Penurunan Rata-rata kelahiran (TFR) 1,80 Persen 1,02 Persen 56,67 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 Persen 100 Persen 100,00 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang di lakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 Persen 100 Persen 100,00 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 1 Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (3) (4) (5) Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat (ber-phbs) 100 Persen 21,48 Persen Cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan 70,00 Persen 20,17 Persen 28,81 Cakupan pelayanan anak balita 80,00 Persen 69,87 Persen 87,34 Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila 97,50 Persen 23,05 Persen 23,64 Persentase keluarga ikut KB 78,00 Persen 77,70 Persen 99,62 21,48 Persentase jumlah penderita dan kematian akibat penyakit yang terdiagnosa (CFR) 50,26 Persen 46,75 Persen 93,02 Peningkatan Peran Kader Perempuan 2,00 Persen 2,02 Persen 101,00 Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Rasio dokter per jumlah penduduk 1 : 3048 1 : 4730 9,44 Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk 1 : 17146 1 : 45722 37,50 Rasio dokter gigi per jumlah penduduk 1 : 6858 1 : 12470 55,00 Rasio apoteker per jumlah penduduk 1 : 11430 1 : 34291 33,33 Rasio asisten apoteker per jumlah penduduk 1 : 6858 1 : 10551 65,00 Rasio ahli gizi per jumlah penduduk 1 : 12470 1 : 13717 90,91 Rasio bidan per jumlah penduduk 1 : 914 1 : 1282 71,33 Rasio perawat per jumlah penduduk 1 : 686 1 : 821 83,50 Rasio ahli kesehatan masyarakat per jumlah pe 1 : 2743 1 : 7620 36,00 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 2 Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (3) (4) (5) Rasio tenaga sanitasi per jumlah penduduk 1 : 6235 1 : 17.146 36,36 Rasio tenaga teknisi medis per jumlah pendudu 1 : 13717 1 : 9144 66,67 Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk Peningkatan ketahanan Pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan,perkebunan, peternakan dan perikanan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin Presentase peningkatan produksi padi per tahun Presentase peningkatan produksi jagung per tahun Presentase peningkatan produksi kedelai per tahun Presentase peningkatan produksi Ubi Kayu per tahun Presentase peningkatan produksi Ubi Jalar per tahun Presentase peningkatan produksi Kacang Tanah per tahun 100,00 Persen 78,64 Persen 78,64 32,00 Persen 20,65 Persen 64,53 2,01 Persen 42,49 Persen 2.113,93 0,70 Persen 0 Persen 0 6,10 Persen 77,14 Persen 1.264,59 1,70 Persen 0 Persen 0 1,30 Persen 37,51 Persen 2.885,38 1,20 Persen 0 Persen 0 Presentase peningkatan produksi Kacang Hijau per tahun 1,10 Persen 0 Persen 0 Presentase Peningkatan Produktivitas padi 1,04 Persen 0,6 Persen 57,69 Presentase Peningkatan Produktivitas jagung 1,04 Persen 0 Persen 0 Presentase Peningkatan Produktivitas kedelai 1,04 Persen 0 Persen 0 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 3 Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (3) (4) (5) Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 4 Lampiran PPS
Presentase Peningkatan Produktivitas padi 1,04 Persen 0,6 Persen 57,69 Presentase Peningkatan Produktivitas jagung 1,04 Persen 0 Persen 0 Presentase Peningkatan Produktivitas kedelai 1,04 Persen 0 Persen 0 Presentase Peningkatan Produktivitas ubi kayu 1,01 Persen 0,14 Persen 13,86 Presentase Peningkatan Produktivitas ubi jalar 1,01 Persen 0,65 Persen 64,36 Presentase Peningkatan Produktivitas kacang tanah Presentase Peningkatan Produktivitas kacang hijau 1,01 Persen 15,45 Persen 1.529,70 1,04 Persen 0 Persen 0 Presentase Peningkatan Produksi kelapa sawit 1,30 Persen 16 Persen 1.230,77 Presentase Peningkatan Produksi karet 1,10 Persen 67,87 Persen 6.170,00 Presentase Peningkatan Produksi kelapa 1,02 Persen 0 Persen 0 Presentase Peningkatan Produksi kopi 1,00 Persen 0 Persen 0 Presentase Peningkatan Produksi lada 1,40 Persen 0 Persen 0 Presentase Peningkatan Produksi kakao 1,00 Persen 0 Persen 0 Presentase peningkatan populasi sapi 1,05 Persen 1,04 Persen 99,05 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 5 Lampiran PPS
Presentase peningkatan populasi kambing 1,06 Persen 3,32 Persen 313,21 Presentase peningkatan populasi ayam buras 1,03 Persen 1,03 Persen 100,00 Presentase peningkatan populasi ayam ras 1,03 Persen 1,03 Persen 100,00 Presentase peningkatan produksi daging sapi 1,03 Persen 1,03 Persen 100,00 Presentase peningkatan produksi daging kambing 1,02 Persen 1,03 Persen 100,98 Presentase peningkatan produksi daging ayam 1,03 Persen 1,03 Persen 100,00 Presentase peningkatan produksi telur ayam ras 1,003 Persen 5,60 Persen 558,33 Presentase peningkatan produksi ayam buras 1,003 Persen 19,450 Persen 1.939,18 Presentase peningkatan produksi telur itik 1,002 Persen 44,380 Persen 4.429,14 Presentase peningkatan produksi air tawar 1,30 Persen 1,32 Persen 101,54 Presentase peningkatan produksi air payau 1,40 Persen 1,40 Persen 100,00 Presentase produksi perikanan sumber daya kelautan - Perairan Laut 1,20 Persen 1,10 Persen 91,67 - Perairan Umum 1,10 Persen 1,10 Persen 100,00 Konsumsi ikan perkapita 70 ton 68 ton 97,14 Rasio ketersediaan Pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan penduduk Tercapainya skor pola pangan pangan harapan (PPH) 100 Persen 99,96 Persen 99,96 100 Persen 97,80 Persen 97,80 Kestabilan Harga Bahan Pangan 100 Persen 99,85 Persen 99,85 17.694,23 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 6 Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Peningkatan Kemandirian Desa Jumlah Mikro Usaha Ekonomi Produktif yang terbentuk dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) (3) (4) (5) 150 orang 150 orang 100,00 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 7 Lampiran PPS
Pengembangan infrastruktur dan prasarana wilayah Peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik 300 km 382,78 km 127,59 Peningkatan rasio jembatan yang baik 30 buah 33 buah 110,00 Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih 0,06 Persen 0,08 Persen 133,33 Persentase kawasan pemukiman yang bebas sampah berserakan Persentase taman dan areal pemakaman yang tertata rapi 40,00 Persen 7,50 Persen 18,75 50,00 Persen 14,00 Persen 28,00 Diterapkannya prinsipprinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan Jumlah Penerimaan PAD 44.290.777.000,00 Rupiah 30.037.931.339,60 Rupiah 67,82 Jumlah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 8.700.000.000,00 Rupiah 5.777.386.353,16 Rupiah 66,41 Jumlah Penerimaan Lain - lain PAD Yang Sah 29.507.258.000,00 Rupiah 20.687.722.584,95 Rupiah 70,11 Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 3.448.100.000,00 Rupiah 4.837.805.157,00 Rupiah 140,30 Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 27.638.000.000,00 Rupiah 40.802.438.400,00 Rupiah 147,63 Jumlah Penerimaan Dana Penyesuaian 39.539.461.400,00 Rupiah 36.328.486.400,00 Rupiah 91,88 jumlah penyampaian dan penyetoran SPPT / STTS PBB 46.169 SPPT/ STTS 22.438 SPPT/ STTS 48,60 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (3) (4) (5) Jumlah Wajib Pajak 221 WP 221 WP 100,00 Jumlah Wajib Retribusi Daerah 550 WR 550 WR 100,00 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 8 Lampiran PPS
Persentase Raperda yang Disahkan Menjadi Perda 30 Perda 29 Perda 96,67 Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja 100 persen 86 persen 86,00 Persentase pencari kerja yang ditempatkan 70 persen 20 persen 28,57 Persentase Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja 40 persen 8 persen 20,00 Persentase Angkatan kerja 15 tahun ke atas 80 persen 73 persen 91,25 Persentase Jumlah perusahaan yg menerapkan K3 80 persen 4 persen 5,00 Peningkatan Upah Minimum Kabupaten 6,09 persen 15,21 persen 249,75 Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Persentase jumlah penduduk yg memiliki akte kelahiran Persentase Jumlah pasangan nikah berakte nikah Persentase SKPD yang menerapkan penganggaran tepat sasaran dan tepat waktu 75 persen 68 persen 90,67 85 persen 23 persen 27,06 80 persen 20 persen 25,00 100 persen 100 persen 100,00 Persentase ketepatan waktu SKPD menyampaikan Laporan Keuangan 100 persen 100 persen 100,00 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Presentase penyusunan LAKIP OPD yg disampaikan tepat waktu (3) (4) 80 Persen 8 Persen 10,00 (5) Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 9 Lampiran PPS
Presentase penyampaian Penetapan Kinerja 80 Persen 8 Persen 10,00 Presentase penyusunan analisa jabatan 100 persen 95 persen 95,00 Presentase penyusunan Analisis Beban Kerja 100 persen 40 persen 40,00 Jumlah SKPD yang menyusun IKM 3 SKPD 1 SKPD 33,33 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 10 Lampiran PPS
Presentase OPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 24 Persen 16 Persen 66,67 Iklim berusaha yang kondusif Penurunan jumlah pelanggaran Tramtib 83 persen 68,70 Kegiatan 82,77 Jumlah kegiatan dalam rangka penegakan PERDA yang dilaksanakan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 100,00 Menumbuhkembangkan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan Rasio jumlah pamong praja 1 : 2700 1 : 1247 2,00 Rasio jumlah Linmas 1 : 250 1 : 130 2,00 186,77 Peningkatan Volume Usaha Koperasi 1,05 persen 1,05 persen 100,00 Peningkatan Koperasi Unit Desa dan Non Koperasi Unit Desa Peningkatan Jumlah Industri kecil dan menengah 40 Kop 174 Kop 435,00 535,00 1,002 persen 0 persen 0 Peningkatan Unit Usaha Perdagangan 1,005 persen 0 persen 0 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana Penurunan luas areal lahan kritis 1,10 prosen 0,96 prosen 87,27 Penataan Ruang Terkoordinasi Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang 6 dokumen 7 dokumen 116,67 sesuai kebutuhan Daerah Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 11 Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (3) (4) (5) Presentasi kecamatan yang memiliki RDTR 25 Persen 25 Persen 100,00 Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan kualitas pelayanan sosial keagamaan Peningkatan Pengelolaan Objek pariwisata 1 Objek 1 Objek 100,00 Presentase peningkatan tempat ibadah - Masjid, Musholla dan Langgar 10 Persen 5,66 Persen 56,60 - Gereja 5 Persen 34,21 Persen 684,20 Jumlah Organisasi penerima bantuan sosial 250 Organisasi 202 Organisasi 80,80 Jumlah Kelompok penerima bantuan sosial 10 Kelompok 6 Kelompok 60,00 Jumlah perorangan penerima bantuan sosial 1.750 Orang 1.462 Orang 83,54 Jumlah kepemudaan penerima bantuan sosial 10 Kepemudaan 2 Kepemudaan 20,00 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Penurunan Keluarga Prasejahtera dan KS I 26 Persen 31,19 Persen 119,96 Persentase jumlah PMKS yang diberikan bantuan 100 Persen 54 Persen 54,00 Persentase jumlah PMKS yang tertangani 100 Persen 41 Persen 41,00 Jumlah Anggaran Tahun 2010 : Rp. 637.821.946.955,00 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2010 : Rp. 496.423.328.636,73 Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 12 Lampiran PPS