URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 18.460.073.250,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.827.848.713,00 5.1.1. Belanja Pegawai 6.827.848.713,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.680.547.713,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.527.837.000,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 414.236.550,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 153.654.800,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 181.200.500,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 216.176.400,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 45.949.033,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 75.972,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 120.392.558,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 9.344.400,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 11.680.500,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.147.301.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.779.600.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 343.101.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 21.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 11.632.224.537,00 5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.553.248.193,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 410.458.267,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 129.191.600,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.820.250,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 6.873.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.056.000,00 5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 67.360.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 115.297.417,00 5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 1.810.000,00 5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 18.000.000,00 5.2.2.01.21. Belanja Penanganan Darurat Bencana 39.050.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 594.232.500,00 5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 8.000.000,00 5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 4.762.500,00 5.2.2.02.06. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 13.860.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 567.610.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.292.418.272,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 25.200.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 38.400.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 276.448.272,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 18.228.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 3.771.200.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 80.000.000,00
Halaman 2 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 3.885.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 24.732.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 10.150.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 44.175.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 182.448.000,00 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 182.448.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.336.694.992,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 375.278.992,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 355.542.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.560.624.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 41.500.000,00 5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 3.750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 92.104.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 74.924.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.180.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 6.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 234.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 234.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 950.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 450.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 290.455.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.620.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.125.000,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 14.960.000,00 5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Pengamanan 100.000.000,00 5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 11.750.000,00 5.2.2.11.19. Belanja Makanan dan Minuman Penanganan Tanggap Darurat 100.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 142.340.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 123.050.000,00 5.2.2.12.07. Belanja Kelengkapan Atribut 19.290.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 412.240.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 412.240.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.250.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.250.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78.000.000,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 126.480.000,00 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 126.480.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 501.578.762,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 32.000.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 36.000.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 42.000.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 90.000.008,00 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 268.834.000,00 5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 32.744.754,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 306.098.400,00 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan 306.098.400,00 5.2.2.25.01. Belanja Kegawatdaruratan 500.000.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 19.500.000,00 5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 19.500.000,00 5.2.3. Belanja Modal 1.075.976.344,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 5.2.3.11.07. belanja Modal Pengadaan Papan Informasi 10.000.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 90.270.800,00
Halaman 3 5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 70.270.800,00 5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 20.000.000,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 35.000.000,00 5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 35.000.000,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 940.705.544,00 5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 940.705.544,00 JUMLAH BELANJA 18.460.073.250,00 SURPLUS/(DEFISIT) (18.460.073.250,00) Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dr.i Made Sudhana Satrigraha,M.Si NIP. 19560913 198602 1 003
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 10.566.364.100,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.514.651.200,00 5.1.1. Belanja Pegawai 4.514.651.200,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.952.551.200,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.217.273.500,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 214.808.100,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 220.664.600,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 64.829.700,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 99.945.600,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.896.900,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 37.700,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 72.962.500,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 5.837.000,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 7.295.600,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.562.100.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.352.400.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 181.500.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 24.600.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 6.051.712.900,00 5.2.1. Belanja Pegawai 120.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 88.050.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.050.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 32.500.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 32.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.674.162.900,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 455.493.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 276.112.000,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 9.653.500,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 17.868.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 20.812.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 126.248.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 4.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.557.205.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 60.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 6.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 84.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 47.826.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 1.837.800.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 102.900.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 15.954.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 29.075.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 22.600.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 351.050.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 472.760.000,00
Halaman 2 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 18.120.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 61.860.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 377.880.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 14.900.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 651.384.400,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 387.936.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 178.225.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 85.223.400,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 4.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 374.645.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 257.400.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.750.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 19.125.000,00 5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 4.620.000,00 5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.500.000,00 5.2.2.11.22. Belanja Makanan dan Minuman Seminar 65.250.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 12.000.000,00 5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 12.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 847.375.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.225.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 840.150.000,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 150.000.000,00 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 150.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 144.300.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 13.300.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 30.000.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 10.000.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 10.000.000,00 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 12.000.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 48.000.000,00 5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Program / Software 7.000.000,00 5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.000.000,00 5.2.3. Belanja Modal 257.000.000,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 54.000.000,00 5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 54.000.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 55.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 15.000.000,00 5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 35.000.000,00 5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.000.000,00 5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 8.000.000,00 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 70.000.000,00 5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 70.000.000,00 5.2.3.34. Belanja Modal Software 70.000.000,00 5.2.3.34.01. Belanja Modal Software. 70.000.000,00 JUMLAH BELANJA 10.566.364.100,00 SURPLUS/(DEFISIT) (10.566.364.100,00)
Halaman 3 Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Drs. Ida Bagus Subrata, MM NIP. 19591231 198610 1 029.
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.24. - KEARSIPAN 1.24.01. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 7.623.981.764,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.858.674.200,00 5.1.1. Belanja Pegawai 3.858.674.200,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.536.214.200,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.891.003.400,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 194.682.800,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 174.925.400,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 16.250.000,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 52.005.200,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 89.325.600,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 44.154.500,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 35.100,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 62.570.300,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 5.005.000,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 6.256.900,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.322.460.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.150.800.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 152.460.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 15.600.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 3.765.307.564,00 5.2.1. Belanja Pegawai 25.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 22.500.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 22.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.078.983.464,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 433.695.664,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 159.981.260,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 11.520.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 8.886.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.187.400,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 24.000.000,00 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 1.800.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 76.781.004,00 5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 66.455.000,00 5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 65.000.000,00 5.2.2.01.14. Belanja Pengisian air isi Ulang 1.080.000,00 5.2.2.01.17. Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 5.005.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 109.250.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 15.500.000,00 5.2.2.02.23. Belanja Materi Promosi 93.750.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.100.683.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 36.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 144.000.000,00
Halaman 2 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 40.818.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 691.300.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 40.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 40.195.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 33.070.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 22.660.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 46.640.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 259.016.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 14.500.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.530.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 181.736.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 282.286.500,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 51.671.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 219.850.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 10.765.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 30.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.900.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 7.400.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 13.000.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 12.750.000,00 5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 750.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 333.162.500,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.597.500,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9.625.000,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 5.912.500,00 5.2.2.11.09. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 76.945.000,00 5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 33.440.000,00 5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 175.642.500,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 171.857.800,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 171.857.800,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 25.500.000,00 5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 25.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 183.632.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 13.500.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 34.500.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 6.750.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 7.950.000,00 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 1.500.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 7.500.000,00 5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Program / Software 61.200.000,00 5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.732.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 115.000.000,00 5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 115.000.000,00 5.2.3. Belanja Modal 660.824.100,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17.000.000,00 5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 11.000.000,00 5.2.3.10.31. Belanja Modal Pengadaan Troli Pembawa Linen 6.000.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 64.250.000,00 5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 60.000.000,00 5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 4.250.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 47.750.000,00 5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 11.500.000,00
Halaman 3 5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display 33.450.000,00 5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speake 2.800.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 63.250.000,00 5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2.500.000,00 5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 2.300.000,00 5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1.600.000,00 5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 11.250.000,00 5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 45.600.000,00 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 7.500.000,00 5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Karpet 7.500.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 22.500.000,00 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 17.500.000,00 5.2.3.16.06. Belanja Modal Perlengkapan Studio 3.000.000,00 5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder 2.000.000,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 140.884.100,00 5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 140.884.100,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 152.500.000,00 5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra 32.500.000,00 5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 15.000.000,00 5.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 17.500.000,00 5.2.3.27.13. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Alam 10.000.000,00 5.2.3.27.14. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 9.500.000,00 5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 20.000.000,00 5.2.3.27.17. Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 22.500.000,00 5.2.3.27.18. Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa 12.500.000,00 5.2.3.27.20. Belanja Modal Pengadaan Buku Olahraga 3.000.000,00 5.2.3.27.25. Belanja Modal Pengadaan Peta / Atlas / Globe 10.000.000,00 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 75.000.000,00 5.2.3.28.03. Belanja Modal Pengadaan Ukiran 75.000.000,00 5.2.3.34. Belanja Modal Software 70.190.000,00 5.2.3.34.01. Belanja Modal Software. 70.190.000,00 JUMLAH BELANJA 7.623.981.764,00 SURPLUS/(DEFISIT) (7.623.981.764,00) Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Drs. I Putu Budiasa, M.Si NIP. 19591127 198503 1 013.
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 17.163.276.887,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.163.276.887,00 5.1.1. Belanja Pegawai 17.163.276.887,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 13.761.276.887,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.018.464.200,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 132.486.900,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.247.841.400,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 162.000.000,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 101.388.300,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 94.542.093,00 5.1.1.01.10. Uang Paket 2) 86.058.000,00 5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 2) 31.607.100,00 5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 2) 55.906.800,00 5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 2) 34.896.000,00 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 2) 8.221.500,00 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 82.763.100,00 5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 2) 10.543.800.000,00 5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 1) 75.000.000,00 5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 2) 71.715.000,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 6.482.886,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 8.103.608,00 5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 3.402.000.000,00 5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.402.000.000,00 JUMLAH BELANJA 17.163.276.887,00 SURPLUS/(DEFISIT) (17.163.276.887,00) Denpasar, 24 Desember 2014 Sekretaris DPRD Kota Denpasar I Gusti Rai Suta, SH NIP. 19561231 198102 1 044.
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4. PENDAPATAN 3.000.000.000,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 3.000.000.000,00 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.000.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.000.000.000,00 5. BELANJA 114.119.957.218,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.133.844.500,00 5.1.1. Belanja Pegawai 12.133.844.500,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 8.347.244.500,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.379.022.000,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 676.104.000,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 200.444.400,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 370.389.500,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 403.972.800,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.407.600,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 152.100,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 211.654.300,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 16.932.500,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 21.165.300,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3.651.600.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.963.400.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 653.400.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 5.400.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 29.400.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 135.000.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 135.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 101.986.112.718,00 5.2.1. Belanja Pegawai 11.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 11.400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim / Petugas Khusus 6.400.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.611.645.218,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.808.345.803,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 185.763.803,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 10.250.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 3.081.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.489.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1.310.842.000,00 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 25.020.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 143.400.000,00 5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 85.000.000,00 5.2.2.01.15. Belanja Plat Segel 35.000.000,00 5.2.2.01.19. Belanja Bahan Perlengkapan Dapur 2.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 5.450.694.000,00 5.2.2.02.02. Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1.719.000.000,00 5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 27.150.000,00
Halaman 2 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 3.039.759.000,00 5.2.2.02.18. Belanja Bahan Konveksi 45.100.000,00 5.2.2.02.24. Belanja Bahan Sembako 178.000.000,00 5.2.2.02.25. Belanja Bahan Materi Lomba 8.185.000,00 5.2.2.02.27. Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan 433.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 52.789.471.665,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 24.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 48.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 18.168.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 44.400.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 33.734.436.665,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 208.395.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 6.150.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 407.100.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 144.790.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.200.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.081.985.900,00 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 1.081.985.900,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.259.508.400,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 763.290.900,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 8.057.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 17.965.617.500,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 20.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 453.600.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 148.201.950,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 114.514.450,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 32.687.500,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.300.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 600.000,00 5.2.2.10.10. Belanja Sewa Instalasi/Jaringan 10.700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 276.462.500,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.587.500,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.500.000,00 5.2.2.11.08. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 49.500.000,00 5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 32.250.000,00 5.2.2.11.12. Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi 18.500.000,00 5.2.2.11.13. Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sidang Tipiring 22.000.000,00 5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 116.125.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 883.285.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 883.285.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 161.900.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.900.000,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 70.000.000,00 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 3.056.990.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.500.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 43.750.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 10.000.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 20.250.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 36.540.000,00 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 8.000.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 1.536.950.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 1.000.000.000,00 5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Pohon Penghijauan 200.000.000,00
Halaman 3 5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 450.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan 400.000.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 163.500.000,00 5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 163.500.000,00 5.2.3. Belanja Modal 8.363.067.500,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 27.000.000,00 5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 10.000.000,00 5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5.000.000,00 5.2.3.11.06. Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu /Jam Dinding 4.000.000,00 5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 8.000.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 143.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 100.000.000,00 5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 18.000.000,00 5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 7.500.000,00 5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer 11.000.000,00 5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speake 6.500.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.500.000,00 5.2.3.13.19. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 8.500.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.050.000,00 5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Stand Mic 900.000,00 5.2.3.16.06. Belanja Modal Perlengkapan Studio 500.000,00 5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic 650.000,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 52.500.000,00 5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 52.500.000,00 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 1.819.517.500,00 5.2.3.24.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan 1.819.517.500,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 80.000.000,00 5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 80.000.000,00 5.2.3.36. Belanja Modal Pembuatan Taman 6.032.500.000,00 5.2.3.36.01. Belanja Modal Pembuatan Taman Kota 6.032.500.000,00 5.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Perpipaan 198.000.000,00 5.2.3.38.01. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas 198.000.000,00 JUMLAH BELANJA 114.119.957.218,00 SURPLUS/(DEFISIT) (111.119.957.218,00) Denpasar, 24 Desember 2014 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan I Ketut Wisada, SE. M.Si NIP. 19600824 198603 1 021