LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) TAHUN ANGGARAN 2015 Bidang Pemerintah : Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Perangkat Daerah : Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pidie Tahun : 2015 Bulan : September Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 BELANJA DAERAH KAB. PIDIE 10,538,662,692 APBK Dra.Sri Wahyuni, M.Pd 7,561,039,361 72 2,977,623,331 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,340,504,192 5,942,637,340 1,397,866,852 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 7,340,504,192 5,942,637,340 1,397,866,852 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 7,153,904,192 5,797,037,340 1,356,866,852 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5,581,514,003 4,421,538,600 1,159,975,403 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 512,466,517 402,878,054 109,588,463 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 2) 147,707,625 109,230,000 38,477,625 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 360,174,750 444,625,000 (84,450,250) 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 1) 348,582,000 250,719,214 97,862,786 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 132,871,196 117,738,437 15,132,759 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 98,851 58,035 40,816 5 1 1 01 20 Tunjangan Umum 70,489,250 50,250,000 20,239,250 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 186,600,000 145,600,000 41,000,000 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 119,400,000 78,400,000 41,000,000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 67,200,000 67,200,000-7,340,504,192 5,942,637,340 1,397,866,852
Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN 44,451,875 27,212,875 61 17,239,000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14,500,000 8,300,000 6,200,000 5 2 1 01 Honorarium PNS 10,600,000 5,600,000 5,000,000 5 2 1 01 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 10,600,000 5,600,000 5,000,000 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 3,900,000 2,700,000 1,200,000 5 2 1 02 02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 2,400,000 1,200,000 1,200,000 5 2 1 02 03 Honorarium Operator Komputer 1,500,000 1,500,000-5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 29,951,875 18,912,875 11,039,000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,657,875 1,161,625 496,250 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,477,875 981,625 496,250 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180,000 180,000-5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 9,000,000 4,150,000 4,850,000 5 2 2 03 16 Belanja Penanganan Teknis 9,000,000 4,150,000 4,850,000 5 2 2 05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 1,104,000 501,250 602,750 5 2 2 05 03 Belanja Bahan bakar minyak / gas dan pelumas 1,104,000 501,250 602,750 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,350,000 325,000 1,025,000 5 2 2 06 01 Belanja cetak 700,000-700,000 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 650,000 325,000 325,000 5 2 2 11 Belanja makanan dan mimunam 6,300,000 2,675,000 3,625,000 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan mimunam rapat 6,300,000 2,675,000 3,625,000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 10,540,000 10,100,000 440,000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 10,540,000 10,100,000 440,000 44,451,875 27,212,875 17,239,000
Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA 34,845,500 10,240,625 29 24,604,875 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 6,600,000 3,850,000 2,750,000 5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000 3,850,000 1,500,000 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 2,100,000 1,500,000 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 3,000,000 1,750,000 1,250,000 5 2 1 02 03 Honorarium Operator Komputer 3,000,000 1,750,000 1,250,000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 28,245,500 6,390,625 21,854,875 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,545,500 340,625 2,204,875 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,967,500 340,625 1,626,875 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 78,000 78,000 5 2 2 01 09 Belanja dokumentasi/publikasi 500,000 500,000 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 325,000-325,000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 325,000 325,000 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,175,000-1,175,000 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 675,000 675,000 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 500,000 500,000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 21,200,000 6,050,000 15,150,000 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21,200,000 6,050,000 15,150,000 5 2 2 26 Belanja Hibah Barang atau Jasa 3,000,000-3,000,000 5 2 2 26 01 Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 3,000,000 3,000,000 34,845,500 10,240,625 24,604,875
Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 585,506,625 298,940,546 51 286,566,079 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 67,840,000 41,160,000 26,680,000 5 2 1 01 Honorarium PNS 36,640,000 21,760,000 14,880,000 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,640,000 21,760,000 14,880,000 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 31,200,000 19,400,000 11,800,000 5 2 1 02 02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 24,000,000 14,600,000 9,400,000 5 2 1 02 03 Honorarium Operator Komputer 7,200,000 4,800,000 2,400,000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 493,366,625 247,780,546 245,586,079 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,018,125 5,076,188 2,941,937 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,662,375 3,888,313 1,774,062 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) 580,000 277,500 302,500 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 675,000 360,000 315,000 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,100,750 550,375 550,375 5 2 2 03 Belanja jasa kantor 49,730,000 30,965,158 18,764,842 5 2 2 03 01 Belanja telepon 3,600,000 1,108,491 2,491,509 5 2 2 03 02 Belanja air 900,000-900,000 5 2 2 03 03 Belanja listrik 27,000,000 19,716,917 7,283,083 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar 1,080,000 540,000 540,000 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 4,800,000 2,748,750 2,051,250 5 2 2 03 12 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 8,250,000 5,901,000 2,349,000 5 2 2 03 21 Belanja jasa pungutan sampah 600,000 300,000 300,000 5 2 2 03 25 Belanja papan bunga 3,500,000 650,000 2,850,000
Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 2 2 05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 201,640,000 107,521,850 94,118,150 5 2 2 05 01 Belanja jasa service 34,000,000 23,713,000 10,287,000 5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 163,140,000 80,086,850 83,053,150 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,500,000 3,722,000 778,000 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,322,500 1,810,250 2,512,250 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4,322,500 1,810,250 2,512,250 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 116,154,000 74,205,000 41,949,000 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai 116,154,000 74,205,000 41,949,000 5 2 2 14 Belanja pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 44,100,000-44,100,000 5 2 2 14 03 Belanja Batik Aceh 44,100,000 44,100,000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 69,402,000 28,202,100 41,199,900 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,830,000 10,700,000 15,130,000 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43,572,000 17,502,100 26,069,900 5 2 3 BELANJA MODAL 24,300,000 10,000,000 14,300,000 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5 2 2 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10,000,000 10,000,000-5 2 2 12 11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software 14,300,000 14,300,000 585,506,625 298,940,546 286,566,079
Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PENYUSUNAN LAKIP 7,500,000 7,500,000-5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5,150,000 5,150,000-5 2 1 01 Honorarium PNS 5,150,000 5,150,000-5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,150,000 5,150,000-5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,350,000 2,350,000-5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 450,000 450,000-5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 450,000 450,000-5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250,000 250,000-5 2 2 06 01 Belanja Cetak 250,000 250,000-5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,650,000 1,650,000-5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1,650,000 1,650,000-7,500,000 7,500,000 -
Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KELUARGA BERENCANA (KB) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2,525,854,500 1,274,507,975 50.5 1,251,346,525 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11,250,000 2,800,000 8,450,000 5 2 1 01 Honorarium PNS 11,250,000 2,800,000 8,450,000 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 2,800,000 2,000,000 5 2 1 01 02 Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa 6,450,000 6,450,000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 772,369,500 705,189,275 67,180,225 5 2 2 01 Belanja bahan Pakai habis 4,046,000 2,219,375 1,826,625 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,046,000 2,219,375 1,826,625 5 2 2 06 Belanja cetak dan pengadaan 1,137,500-1,137,500 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1,137,500 1,137,500 5 2 2 11 Belanja makan dan minuman 3,450,000-3,450,000 5 2 2 11 02 Belanja makan dan minuman kegiatan 3,450,000 3,450,000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 47,236,000 17,619,900 29,616,100 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,050,000 17,619,900 8,430,100 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21,186,000-21,186,000 5 2 2 26 Belanja Hibah Barang atau Jasa 716,500,000 685,350,000 31,150,000 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada 5 2 2 26 01 716,500,000 685,350,000 31,150,000 Pihak Ketiga/Masyarakat 1. Belanja KIE KIT 150,000,000 144,000,000 CV.Mumtaz Drs. Abdul Halim, MM 144,000,000 6,000,000 Al-Qalbi - DAK 136,363,636 DAK 130,909,091 96.0 5,454,545 - DAU 13,636,364 DAU 13,090,909 96.0 545,455 2. Belanja BKB KIT 192,000,000 177,600,000 CV. Dian Drs. Abdul Halim, MM 177,600,000 14,400,000 - DAK 174,545,455 DAK Persada 161,454,545 92.5 - - DAU 17,454,545 DAU 16,145,455 92.5-3. Belanja Genre KIT 35,000,000 35,000,000 CV. Dunia Drs. Abdul Halim, MM 35,000,000 - - DAK 31,818,182 DAK Komputer 31,818,182 100.0 - - DAU 3,181,818 DAU 3,181,818 100.0 -
Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4. Belanja IUD KIT dengan Sterilisator Listrik 167,500,000 167,500,000 PT. Kuala Drs. Abdul Halim, MM 167,500,000 - - DAK 152,272,727 DAK Kencana Utama 152,272,727 100.0 - - DAU 15,227,273 DAU 15,227,273 100.0-5. Belanja Implant Removal KIT 172,000,000 161,250,000 PT. Sabanna Drs. Abdul Halim, MM 161,250,000 10,750,000 - DAK 156,363,636 DAK Kumita 146,590,909 93.7 9,772,727 - DAU 15,636,364 DAU 14,659,091 93.8 977,273 5 2 3 BELANJA MODAL 1,742,235,000 566,518,700 1,175,716,300 5 2 3 19 Belanja modal pengadaan pengadaan alat-alat kedokteran 5 2 3 19 01 Belanja modal pengadaan pengadaan alat-alat kedokteran umum 58,235,000 58,235,000 58,235,000 58,235,000 - - Belanja Pengadaan Obgyn Bed Stainless steel 58,235,000 58,235,000 PT. Sahara Drs. Abdul Halim, MM 58,235,000 - - DAK 52,940,909 DAK Mulya Pratama 52,940,909 100.0 - - DAU 5,294,091 DAU 5,294,091 100.0-5 2 3 26 Belanja Modal pengadaan kontruksi bangunan 1,684,000,000 508,283,700 1,175,716,300 5 2 3 26 01 Belanja modal pengadaan Kontruksi gedung kantor, 4 Paket 1,684,000,000 508,283,700 1,175,716,300 1. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Mutiara Timur 320,000,000 89,720,400 230,279,600 - DAK 290,909,091 DAK 299,068,000 CV. Fajar Drs. Abdul Halim, MM 81,564,000 28.0 209,345,091 - DAU 29,090,909 DAU Indah Jaya 8,156,400 28.0 20,934,509 2. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Mutiara 320,000,000 309,400,000 CV. Aceh Drs. Abdul Halim, MM 92,820,000 227,180,000 - DAK 290,909,091 DAK Daroy Indah 84,381,818 29.0 206,527,273 - DAU 29,090,909 DAU 8,438,182 29.0 20,652,727 3. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Tiro 320,000,000 307,000,000 CV. Ivana Drs. Abdul Halim, MM 92,100,000 227,900,000 - DAK 290,909,091 DAK Lestari 83,727,273 28.8 207,181,818 - DAU 29,090,909 DAU 8,372,727 28.8 20,718,182 4. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Batee 320,000,000 308,442,000 CV. Griya Drs. Abdul Halim, MM 92,532,600 227,467,400 - DAK 290,909,091 DAK Pratama 84,120,545 28.9 206,788,546 - DAU 29,090,909 DAU 8,412,055 28.9 20,678,854
Kode Rekening Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksanaan (PT,CV, DLL) Pengguna Realisasi fisik Fisisk (%) Keuangan (Rp) (%) Sisa Dana (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Titeue 320,000,000 304,369,000 CV. Bina Karya Drs. Abdul Halim, MM 91,310,700 228,689,300 - DAK 290,909,091 DAK Mandiri 83,009,727 28.5 207,899,364 - DAU 29,090,909 DAU 8,300,973 28.5 20,789,936 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Balai Penyuluhan KB- Kecamatan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Balai Penyuluhan KB- Kecamatan 52,000,000 49,800,000 CV. Planet Drs. Abdul Halim, MM 49,800,000 95.8 2,200,000 Design 32,000,000 32,000,000 2,525,854,500 1,274,507,975 1,251,346,525 Sigli, 30 September 2015 Kepala Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pidie Dra. Sri wahyuni, M. Pd Pembina Tk. I/Nip. 19611231 198903 2 056
33,850,000 48,400,000 36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000