RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2017 1 surat menyurat 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 peralatan dan perlengkapan kantor 4 pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 keuangan surat menyurat komunikasi, sumber daya air dan listrik peralatan dan perlengkapan kantor pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan keuangan Rp. 15.000.000,00 APBD awal: Rp. 550.000.000,00 APBD awal: Rp. 9.000.000,00 APBD awal: Rp. 45.000.000,00 APBDP awal: Rp. 41.475.000,00 APBD awal: Rp. 150.000.000,00 APBD awal: Rp. 20.000.000,00 APBD awal: Rp. 181.800.000,00 APBD awal: Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering, Belanja Telepon, Air, Listrik Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Foto Copy bulanan, Honor Panitia Pemeriksa Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan, Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi, buku peraturan perundang-undangan Belanja Jasa Transaksi Keuangan ( Pajak Tanah Pemda ), Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar 10 Pengadaan aset peralatan dan mesin 11 Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan aset peralatan dan mesin 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 14 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15 Peningkatan dan pengembangan Daya Manusia (SDM) 16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 18 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19 Rapat koordinasi bidang akuntansi 20 Rapat koordinasi Bidang Pendapatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Pengadaan aset peralatan dan mesin Pengadaan aset tak berwujud Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan dan pengembangan Daya Manusia (SDM) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun Rapat koordinasi bidang akuntansi Rapat koordinasi Bidang Pendapatan Rp. 564.000.000,00 APBD awal: Rp. 27.276.000,00 APBD awal: Rp. 30.000.000,00 APBD awal: Rp. 275.000.000,00 APBD awal: Rp. 20.500.000,00 APBD awal: Rp. 7.165.000,00 APBD awal: Rp. 105.000.000,00 APBD awal: Rp. 27.000.000,00 APBD awal: Rp. 100.000.000,00 APBD awal: Rp. 110.000.000,00 APBD awal: Rp. 75.000.000,00 APBD awal: Rp. 75.000.000,00 APBD awal: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Perjalanan Dinas Belanja BBM,Honor, ATK, Perjalanan Dinas Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pemeliharaan Hardware dan Software Mapatda Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Perjalanan Dinas Honorarium Narasumber, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Perjalanan Dinas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Flashdisk, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Rapat Koordinasi/Rakor Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga
21 Rapat Koordinasi Bidang Pengelolaan Aset 22 Peningkatan kinerja aparatur 23 Peningkatan kinerja 24 Penunjang pelaksanaan pekerjaan 25 Peningkatan kinerja 26 Penunjang pemungutan pajak 27 Analisis standar 28 Penyusunan standar satuan harga 29 Penyusunan sistem informasi keuangan Rapat Koordinasi Bidang Pengelolaan Aset Peningkatan kinerja aparatur Peningkatan kinerja Penunjang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan kinerja pengelola keuangan Penunjang pemungutan pajak Analisis standar Penyusunan standar satuan harga Penyusunan sistem informasi keuangan Rp. 25.000.000,00 APBD awal: Rp. 500.000.000,00 APBD awal: Rp. 5.000.000,00 APBD awal: Rp. 26.600.000,00 APBD awal: Rp. 250.000.000,00 APBD awal: Rp. 900.000.000,00 APBD awal: Rp. 7.900.000,00 APBD awal: Rp. 90.000.000,00 APBD awal: Rp. 289.600.000,00 APBD awal: Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Cetak dan Rapat Koordinasi/Rakor Belanja Bahan Bakar minyak, Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS, Belanja Jasa Pengolah data, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja bimbingan teknis. Honorarium, BBM, Biaya penggantian buku cek, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja penggandaan, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium / Operasinal Penunjang Kegiatan,Honorarium/Operasional Penunjang Kegiatan, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sosialisasi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja perangko, materai dan benda pos lainya, BBM, Fotocopy, Belanja sewa ruang rapat/pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sosialisasi, Uang transpot pembagian SPPT PBB makan minum rapat/kegiatan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dinas Uang Lembur PNS,Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS, Belanja Jasa
30 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan 31 Peningkatan manajemen aset/barang 32 Intensifikasi dan ekstensifikasi pemakaian kekayaan 33 Penunjang kegiatan tim anggaran 34 Penelitian RKA SKPD 35 Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD 36 Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD 37 Penyusunan SPD dan anggaran kas 38 Analisis standar Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Peningkatan manajemen aset/barang Intensifikasi dan ekstensifikasi pemakaian kekayaan Penunjang kegiatan tim anggaran Penelitian RKA SKPD Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD Penyusunan SPD dan anggaran kas Penyusunan perencanaan pendapatan Rp. 75.000.000,00 APBD awal: Rp. 40.000.000,00 APBD awal: Rp. 277.500.000,00 APBD awal: Rp. 900.000.000,00 APBD awal: Rp. 100.000.000,00 APBD awal: Rp. 150.000.000,00 APBD awal: Rp. 380.000.000,00 APBD awal: Rp. 40.000.000,00 APBD awal: Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja bimbingan teknis Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Hadiah Lomba, Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, pakaian batik tradisional, Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan, Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS,Belanja Jasa Pengolah data, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja bimbingan teknis Perangko, materai dan benda pos lainnya, BBM, Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan, Belanja Penggandaan, Belanja, Belanja pengiriman Bintek/seminar/kursus Materai, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Uang Lembur PNS, Belanja Materai, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Uang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Uang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas, Bantuan Transport Peserta Uang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan Uang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja
39 peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara 40 Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah 41 pengelolaan dan penataan gaji PNS 42 pengelolaan laporan PPh 21 gaji PNS 43 Penataan dokumen keuangan 44 Pendataan dan peremajaan wajib pajak 45 penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD 46 Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB 47 Penyusunan neraca aset 48 Peningkatan keamanan aset Peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah pengelolaan dan penataan gaji PNS pengelolaan laporan PPh 21 gaji PNS Penataan dokumen keuangan Pendataan dan peremajaan wajib pajak penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB Penyusunan neraca aset Peningkatan keamanan aset Rp. 80.000.000,00 APBD awal: Rp. 80.000.000,00 APBD awal: Rp. 10.440.000,00 APBD awal: Rp. 275.000.000,00 APBD awal: Rp. 250.000.000,00 APBD awal: Rp. 175.566.500,00 APBD awal: Rp. 1.235.000.000,00 APBD awal: Perjalanan Dinas, Uang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Perjalanan Dinas Uang Lembur PNS, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Uang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Perjalanan Dinas, Bantuan Transport Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Honorarium Non PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Sewa Tempat untuk Dokumen Keuangan Daerah, Sewa Tempat untuk Barang / Aset Daerah, Belanja Makanan dan Minuman Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Perjalanan Dinas Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Bantuan Transport Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Tenaga Ahli/Narasumber PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Honorarium PNS, Uang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan, Belanja Cetak dan Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak/Gas, Fotocopy, Belanja Makanan
49 Monitoring dan penertiban pemasangan reklame 50 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 51 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan 52 Analisis standar 53 Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB 54 Pengkajian pemberian pengurangan pajak dan retribusi 55 Penunjang inventarisasi aset 56 Koordinasi dana Perimbangan dan Bantuan Provinsi 57 Penghapusan Barang milik Daerah/Lelang Barang Bekas Monitoring dan penertiban pemasangan reklame Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB Pengkajian pemberian pengurangan pajak dan retribusi Penunjang inventarisasi aset Koordinasi dana Perimbangan dan Bantuan Provinsi Penghapusan Barang milik Daerah/Lelang Barang Bekas Rp. 216.000.000,00 APBD awal: Rp. 370.000.000,00 APBD awal: Rp. 21.000.000,00 APBD awal: Rp. 200.000.000,00 APBD awal: Rp. 30.000.000,00 APBD awal: Rp. 200.000.000,00 APBD awal: Rp. 94.820.000,00 APBD awal: dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Sewa Alat-alat Studio dan Komunikasi, Belanja, Bantuan Transpot Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Perjalanan Dinas, Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Foto Copy, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Foto Copy, Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Fotocopy, Belanja, Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan, Foto Copy, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas
58 Pemeliharaan dan Perawatan barang Milik 59 Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan 60 Analisis standar 61 Analisis standar 62 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penata Usahaan Keuangan Daerah 63 Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD 64 Pengkajian Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 65 Fasilitasi analisis dan evaluasi anggaran Pemeliharaan dan Perawatan barang Milik Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan Pengkajian -sumber Pendapatan Daerah Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan Kabupaten Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penata Usahaan Keuangan Daerah Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD Pengkajian Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Fasilitasi analisis dan evaluasi anggaran 66 Penyusunan RKA Penyusunan RKA Rp. 11.915.000,00 APBD awal: Rp. 25.000.000,00 APBD awal: Rp. 100.000.000,00 APBD awal: Rp. 30.000.000,00 APBD awal: Rp. 110.000.000,00 APBD awal: Rp. 150.000.000,00 APBD awal: Rp. 60.000.000,00 APBD awal: Rp. 230.000.000,00 APBD awal: Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Jasa Konsultansi Belanja perangko, materai dan benda pos lainya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Foto Copy, Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Perjalanan Dinas, Bantuan Transport Peserta Rakor Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja PenggandaanBelanja Sewa Gedung, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sosialisasi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja jasa media massa dan publikasi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas Honorarium Pelaksana Kegiatan, Uang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Narasumber PNS, Belanja penggandaan, Belanja sewa Gedung, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, bahan bakar minyak/gas, Belanja Penggandaan, Belanja Uang Lembur, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Internet Bandwidht untuk akses internet, Belanja penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Bantuan transport peserta Bimbingan teknis
67 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah Rp. 200.000.000,00 APBD awal: TOTAL PAGU Rp. 11.229.557.500,00 Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, 17 2017 Kepala Badan Keuangan Daerah Dra. Tri Marti Andayani, MM (196210141988092001) JB JP U A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal : Akhir