1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana diketahui Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Jombang yang dipimpin seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia guna menyelenggarakan pemerintahan yang Good Governance maka dituntut untuk menyusun Rencana Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2015 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Umum. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Rencana Kinerja Bagian Umum memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas kegiatan. Rencana Kinerja disusun dalam rangka untuk menyinergikan dan mewujudkan keterpaduan yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan secara rinci dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Jombang Anggaran 2015. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Anggarann 2015. Selain sebagai Rencana Kinerja an Bagian Umum, juga merupakan instrument Rencana Kerja Bagian Umum 2015 I - 1
dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pelaksanaan setiap program yang tertuang dalam program kerja diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip ini diperlukan sebagai semangat untuk mendukung program pelaksanaan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance). Rencana kerja Bagian Umum Setdakab. Jombang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun, menghimpun, mensistemasikan data dan informasi guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikas, rumah tangga,keprotokoleran dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Rencana Kerja Bagian Umum 2015 I - 2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 19); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Jombang Nomor 15 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; Rencana Kerja Bagian Umum 2015 I - 3
14. Peraturan Daerah Jombang Nomor 4 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Jombang; 15. Peraturan Daerah Jombang Nomor 5 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jombang 2014-2018; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat daerah Jombang; 18. Keputusan Sekretaris Daerah Jombang nomor :.. tentang Rencana Strategis Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2014-2018. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Bagian Umum Sekretariat Jombang 2015 dimaksudkan sebagai gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada di Bagian umum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang 2015 adalah untuk : 1. Tertib administrasi persuratan dan pengendalian operasional sandi dan telekomunikasi; 2. Pengelolaan/penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah; 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; 4. Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas. Rencana Kerja Bagian Umum 2015 I - 4
1.4 SISTEMATIKA RENJA Renja Bagian Umum Setdakab. Jombang 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja 3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Bagian Umum 2015 I - 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 2009 Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang yang mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data dan informasi guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, protokol dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, maka Bagian Umum selaku institusi di lingkup Sekretariat Daerah jombang harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya pelaksanaan administrasi umum secara sistematis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Visi Sekretariat Daerah Jombang adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka Memantapkan Jombang yang Sejahtera. Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang masuk dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 17 kegiatan pada tahun 2014. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 telah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum dari 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 1
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja 2014 Renja 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2015 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib 1 20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 20 Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantorn 1 20 01 21 1 20 01 24 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Non PNS Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 20 02 45 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Pembangunan Gedung Parkir mobil dinas 12 BLN 12 12 12 100 12 12 100 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 2
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja 2014 Renja 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2015 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 02 46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 1 20 02 47 1 20 02 48 1 20 02 49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 60 BLN 12 12 12 100 12 12 Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas bupati dan wakil bupati 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terpeliharanya kendaraan dinas 60 THN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 20 03 06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Terssedianya pakaian protokol dan pakaian olah raga 10 Paket 2 2 2 20 2 2 20 1 20 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Renja 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan realisasi dan kinerja KSPD 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 3
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra ) 2018 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja 2014 Renja 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2015 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 16 1 20 16 1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/ Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Terlaksananya audensi/ dialog bupati dengan tokoh agama dan ormas 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 1 20 16 2 1 20 16 6 1 20 16 7 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Terlaksananya kapasitas KDH/WKDH 60 BLN 12 12 12 100 12 12 20 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Jombang Sesuai dengan Peraturan Daerah Jombang Nomor 6 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 1 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Jombang, Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang sebagai unsur staf berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum yang meliputi persuratan, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keprotokolan, serta pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 5
NO Indikator *) TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Target Indikator Lainnya 2014 Target Renstra 2015 2016 2017 2014 Capaian 2015 2016 Proyeksi 2017 Catatan Analisis A -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-10 -11-12 -13-14 4 IKK Perencanaan Pembangunan 1 Terlaksananya tertib administrasi persuratan dan sandi telekomukasi 2 Terlaksananya tertib administrasi keuangan lingkup sekretariat daerah kab.jombang 3 Terfasilitasinya keprotokoleran dan rumah tangga Bupati,Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk kelancaran tugas pemerintahan Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 6
2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Bagian Umum 2014 dari target/sasaran sebesar 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 91%. Hal itu menunjukkan bahwa PPTK berusaha untuk tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia dan melakukan kegiatan se-efesien mungkin. Dalam melakukan kegiatannya, PPTK tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia dan berhasil menyisakan anggaran untuk dikembalikan ke kas Negara. Tantangan dan peluang yang ada serta isu isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Jombang, yaitu: 1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur 3. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada; 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 7
TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama : BAGIAN UMUM RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran 12.00 bulan 710.000.000 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan 710.000.000 1 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati 12 bulan 440.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati 12.00 bulan 440.000.000 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 5.035.000.000 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan 5.035.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 275.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 950.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya 12 bulan 275.000.000 12 bulan 950.000.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 8
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ sarana dan prasarana gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 bulan 400.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 bulan 400.000.000 12 bulan 50.000.000 7 Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol 2 paket 74.500.000 Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol 2 paket 74.500.000 Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan 9 Penyusunan rencana kerja Tersusunnya dokumen renja 12 bulan 5.000.000 Penyusunan rencana kerja Tersusunnya dokumen renja 12 bulan 5.000.000 10 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja 12 bulan 5.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja 12 bulan 5.000.000 11 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun 12 bulan 5.000.000 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun 12 bulan 5.000.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 9
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 12 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 15 kali 300.000.000 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 15 kali 300.000.000 13 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Meningkatkan kinerja aparatur 12 bulan 360.000.000 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Meningkatkan kinerja aparatur 12 bulan 360.000.000 14 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun 12 bulan 475.000.000 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun 12 bulan 475.000.000 15 Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah Meningkatnya pelayanan publik 12 bulan 615.000.000 Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah Meningkatnya pelayanan publik 12 bulan 615.000.000 TOTAL 9.699.500.000 9.699.500.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 10
Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat usulan program/kegiatan merupakan hasil musrenbang dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum, Renstra serta isu isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum dan juga berpedoman pada RKPD Jombang 2015, maka ditetapkan Renja Bagian Umum Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 12
TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk ANGGARAN (Rp.) 710.000.000 440.000.000 5.035.000.000 KETERANGAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 275.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya 950.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 400.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 50.000.000 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 13
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Program Peningkatan Disiplin Aparatur ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Pengadaan pakaian dinas dan pakaran Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian 74.500.000 khusus lainnya protokol Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan Penyusunan rencana kerja Tersusunnya dokumen renja 5.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah 5.000.000 5.000.000 Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 300.000.000 Meningkatkan kinerja aparatur 360.000.000 Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 475.000.000 tahun Meningkatnya pelayanan publik 615.000.000 TOTAL 9.699.500.000,00 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 14
Rencana Kerja Bagian Umum 2015 II - 15
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Umum Setdakab. Jombang 3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Dearah Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang inginn dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Bagian Umum tahun 2015 adalah menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang inginn dicapai dalam Renja ini adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. 3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Bagian Umum Setdakab. Jombang 2015 dalam upaya mencapai visi dan misi RPJMD 2014-2018 yaitu : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui Dialog /audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen / lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas kepala daerah/wakil kepala daerah, penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor, pemeliharaan Rencana Kerja Bagian Umum 2015 III - 1
rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya, pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional, pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya, penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penyusunan laporan capaian kinerja, penyusunan laporan keuangan. b. Rekapitulasi program dan kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bgaian Umum Sekretariat Daerah Jombang adalah sebagai berikut 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah a. Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 300.000.000,- Keluaran : Terselenggaranya audensi kepala daerah dengan Tokoh masyarakat, ormas Hasil : Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen / lembaga pemerintahan non departemen / luar negeri Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 360.000.000,- Keluaran : Tersedianya mamin tamu pejabat negara/pemerintahan Hasil : Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara c. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 475.000.000 Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Bupati dan wakil bupati Hasil : Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat Dan pemerintah daerah lainnya d. Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah Rencana Kerja Bagian Umum 2015 III - 2
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 615.000.000,- Keluaran : Terlaksananya kapasitas Bupati / Wakil Bupati Hasil : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan b. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.035.000.000 Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Hasil : Terlayaninya administrasi perkantoran selama 12 bulan b. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Masukan : Tersedianya dana Rp. 710.000.000,- Keluaran : Tersedianya honor pegawai tidak tetap Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Masukan : Tersedianya dana Rp. 440.000.000,- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 275.000.000,- Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana gedung Kantor Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 950.000.000,- Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/bangunan kantor Hasil : Meningkatnya dukungan sarana gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 400.000.000,- Rencana Kerja Bagian Umum 2015 III - 3
Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Hasil : Meningkatnya dukungan sarana gedung kantor dalam Pelaksanaan tugas d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 50.000.000,- Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Hasil : Terwujudnya dukungan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tupoksi 4. Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Masukan : Tersedianya dana Rp. 74.500.000,- Keluaran : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian dinas Hasil : Meningkatnya peran serta aparatur dalam penyelenggaraan Kegiatan 5. Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan a. Penyusunan rencana kerja Masukan : Tersedianya dana Rp. 5.000.000,- Keluaran : Tersusunnya dokumen renja 1 tahun Hasil : Dokumen Renja b. Penyusunan laporan capaian kinerja Masukan : Tersedianya dana Rp. 5.000.000,- Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja Hasil : Laporan capaian kinerja c. Penyusunan laporan keuangan Masukan : Tersedianya dana Rp. 5.000.000,- Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja Hasil : Peningkatan akuntabilitas capaian target kinerja Rencana Kerja Bagian Umum 2015 III - 4
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu : Rencana Kerja Bagian Umum 2015 III - 5
Renja Bagian Umum Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan programprogram di Bagian Umum Sekretariat Daerah Jombang. Jombang, Oktober 2014 KEPALA BAGIAN UMUM Drs. PINTO WIDIARTO Pembina Tingkat I NIP. 19620611 199303 1 005 Rencana Kerja Bagian Umum 2015 IV - 1