LAPORAN BULANAN PERIODE APRIL 2016 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Mei 2016 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii Pendahuluan...... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU...... 2 Capaian Kinerja Kementerian KUKM...... 3 Capaian Kinerja Deputi 1...... 4 Capaian Kinerja Deputi 2...... 5 Capaian Kinerja Deputi 3...... 6 Capaian Kinerja Deputi 4...... 7 Capaian Kinerja Deputi 5...... 8 Capaian Kinerja Deputi 6...... 9 Capaian Kinerja Sekretariat...... 10 Capaian Kinerja LPDB-KUMKM...... 11 Capaian Kinerja LLP-KUKM...... 12 Pengadaan Barang dan Jasa...... 13 Kendala dan Permasalahan...... 14 Catatan Penutup...... 15
PENDAHULUAN 1 Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I 1 Deputi Bidang Kelembagaan 40.825.969.000 3,31% 2 Deputi Bidang Pembiayaan 79.388.537.000 6,44% 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 156.443.501.000 12,69% 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 66.416.997.000 5,39% 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 175.908.545.000 14,26% 6 Deputi Bidang Pengawasan 42.759.811.000 3,47% 7 SEKRETARIAT 286.089.216.000 23,20% 8 LPDB - KUMKM 115.365.000.000 9,36% 9 LLP-KUKM 109.585.232.000 8,89% 10 Dekonsentrasi 113.258.881.000 9,18% 11 Dekopin 47.142.837.000 3,82%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3 Periode April 3 2 2 1 1 6,86% 6,79% 6,55% 6,86% 6,79% 3,16% 6,55% 3,16% 23,68% 15,13% 13,92% 9,76% 10,94% 6,38% 7,02% 2,77% 4,86% 7,02% Rata-rata realisasi kinerja pada periode April sebesar 9,78%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 75.285.369.363,- (Tujuh puluh lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau 7,44%. Periode Januari - April 4 4 3 3 2 2 1 1 12,49% 11,27% 11,62% 11,62% 4,95% 4,95% 10,12% 10,12% 38,93% 20,08% 16,58% 5,42% 23,48% 13,77% 12,71% 14,23% 14,23% 12,94% Rata-rata realisasi kinerja periode Januari-April sebesar 16,15%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.136.473.122.173,- (Seratus tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 12,40%.
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 4 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 5,63% 1,03% 0,60% 0,60% 4,41% 6,86% 6,86% 1. pada Deputi Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 6,86%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.799.610.890,- (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 2 5 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 4,82% 0,51% 1,42% 6,79% 4,82% 6,79% 1. pada Deputi Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 6,79%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.392.894.213,- (Lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 3 6 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 3,16% 0,54% 1,79% 0,54% 1. pada Deputi Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 3,16%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.945.310.048,- (Empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 4 7 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 6,55% 6,55% 3,57% 3,57% 1,98% 1,98% 1. pada Deputi Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 6,55%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.352.976.000,- (Empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 5 8 3 2 23,68% 2 1 15,25% 1 7,52% 10,32% 9,76% 1,64% 1. pada Deputi Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 23,68%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 17.166.947.550,- (Tujuh belas milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga e. Pelatihan
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 6 9 1 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 3,00% 1,00% -1,00% 13,92% 6,77% 2,77% 2,66% 1,90% 2,66% 0,91% 1. pada Deputi Pengawasan tercapai dengan rata-rata 13,92%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.182.837.412,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 7,25% 7,21% 7,02% 7,25% 7,21% 7,02% 3,04% 3,04% 1. pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 7,02%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.096.723.052,- (Dua puluh milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa f. Kegiatan pihak ketiga
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 3 2 2 1 1 15,13% 8,01% 8,35% 7,39% 7,39% 6,38% 4,22% 1. pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 15,13%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.360.496.888,- (Tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan April disalurkan kepada 19 Mitra sebesar Rp. 75.250.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 1 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 3,00% 1,00% -1,00% 1,06% 10,94% 9,84% 10,94% 5,60% 8,08% 1,78% 1. pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 10,94%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.987.573.310,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran d. Kegiatan pihak ketiga
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13 5 4 49,63% 42,07% 3 2 1 16,83% 18,45% 13,10% 5,52% 2,76% 5,02% 1. pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata 2,76%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.494.651.000,- (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah paket 4. 2. Unit kerja yang melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada bulan April adalah: Sekretariat, Deputi Pengembangan SDM, Deputi Bidang Pengawasan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dan dari LLP-KUKM.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14 Kendala dan Permasalahan dalam dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. - Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah DIPA.
CATATAN PENUTUP 15 Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (kendala dan permasalahan).