Halaman : 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.496.238.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 4.496.238.000 1066.007??? 12--- 132.160.000 011 NON OPERASIONAL PERKANTORAN 132.160.000 P A PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 1 521211 Belanja Bahan 15.000.000 - Bahan 3 KEG 5.000.000 15.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya - Jasa Rohaniawan [ 2 ORG x 2 KL ] 4OK 250.000 B KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISAI 100.034.000 521211 Belanja Bahan 11.484.000 - Snack untuk Rapat [ 43 ORG x 12 BLN ] 516OB 14.000 - Bahan 1 TAHUN 4.260.000 7.224.000 4.260.000 524111 Belanja perjalanan biasa 67.950.000 - Tiket [ 3 ORG x 2 PP x 24 KEG ] 144OK 20.000 - Transport Riil [ 3 ORG x 1 PP x 24 KEG ] 72OK 115.000 - Penginapan [ 3 ORG x 2 HR x 6 KEG ] 36OK 450.000 - Uang Harian [ 3 ORG x 3 HR x 3 KEG ] 27OK 410.000 - Pengajuan SPM dan Rekonsiliasi [ 3 ORG x 2 KL x 12 BLN ] 72OK 410.000 2.880.000 8.280.000 16.200.000 11.070.000 29.520.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000 - Transport [ 2 ORG x 1PP x 24 KEG ] 48KEG 100.000 4.800.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.800.000 - Transport [ 4 ORG x 1 PP x 4 KEG ] 16OK 140.000 - Penginapan [ 4 ORG x 3 HR x 2 KEG ] 24OK 450.000 - Uang Saku [ 4 ORG x 3 HR x 2 KEG ] 24OK 115.000 2.240.000 10.800.000 2.760.000 C PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI 4.526.000 521211 Belanja Bahan 4.526.000 - Bahan / ATK 1 TAHUN 4.526.000 4.526.000 D PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI' 11.600.000 521211 Belanja Bahan 11.600.000 - Jamuan Tamu 200 OK 58.000 11.600.000 1066.994 Lay 12Bul 4.364.078.000 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.364.078.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.947.076.000 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.947.076.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.621.929.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1.412.470.000 1.412.470.000
Halaman : 2 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 117.651.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 91.808.000 117.651.000 91.808.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 27.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 139.261.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 121.277.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 10.101.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 7.883.000 27.000 3.000 121.277.000 10.101.000 7.883.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 43.558.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 37.933.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.159.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 2.466.000 37.933.000 3.159.000 2.466.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 27.430.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 25.320.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.110.000 25.320.000 2.110.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.396.135.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 1.288.740.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 107.395.000 1.288.740.000 107.395.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 309.195.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 285.416.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 23.779.000 285.416.000 23.779.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 118.141.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 118.141.000 118.141.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 264.000.000 - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 264.000.000 264.000.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 27.397.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 25.289.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.108.000 25.289.000 2.108.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 417.002.000 P A PERAWATAN GEDUNG KANTOR 76.580.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 76.580.000 - Gedung Kantor 956 M2 55.000 - Rumah Dinas 8 UNIT 2.000.000 - Halaman dan Taman 800 M2 10.000 52.580.000 1 8.000.000 B PERAWATAN SARANA GEDUNG 2.135.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.135.000 - Jaringan Listrik 1 INSTL - Jaringan Local Area Network 1 INSTL 1.135.000 1.135.000 C PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 23.050.000
Halaman : 3 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.050.000 - Personal Computer dan Laptop 27 UNIT 350.000 - Printer, Faximili dan Scaner/Finger Print 18 UNIT 350.000 - AC SPLIT 21 UNIT 300.000 - Server dan LCD Monitor 42 " 2UNIT 500.000 9.450.000 6.300.000 6.300.000 D PERAWATAN KENDARAAN 52.000.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.000.000 - Kendaraan Roda 2 6 UNIT - Kendaraan Roda 4 4 UNIT 11.500.000 4 E LANGGANAN DAYA DAN JASA 31.266.000 522111 Belanja Langganan Listrik 21.576.000 - Listrik 12 BULAN 1.798.000 21.576.000 522112 Belanja Langganan Telepon 3.000.000 - Telepon 12 BULAN 250.000 3.000.000 522113 Belanja Langganan Air 6.690.000 - Air 12 BULAN 557.500 6.690.000 F JASA PENGIRIMAN SURAT 15.000.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 15.000.000 - Pengiriman Surat Dinas Pos 12 BULAN 1.250.000 15.000.000 G OBAT-OBATAN 1.075.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.075.000 - Obat-Obatan 43 OT 25.000 1.075.000 H PAKAIAN DINAS SOPIR/SATPAM/CLEANING SERVICE/PRAMUBHAKTI 2.500.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.500.000 - Pakaian Satpam 2 STEL 650.000 - Pakaian Sopir/Cleaning Service/Pramubhakti 4 STEL 300.000 1.300.000 1.200.000 I OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 213.396.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 129.636.000 - Keperluan Pokok sehari-hari Perkantoran 1 THN 7.500.000 - Sopir [ 1 ORG x 12 BLN ] 12OB 1.500.000 - Satpam [ 2 ORG x 12 bln ] 24BLN 1.500.000 - Cleaning Service [ 2 ORG x 12 BLN ] 24OB 1.500.000 - Pramubhakti [ 1 ORG X 12 BLN ] 12OB 1.500.000 - Langganan Internet 12 BULAN 715.500 - Langganan Web Hosting 1 TAHUN 750.000 - Langganan Koran, Majalah, Air Minum 12 BULAN 400.000 7.500.000 18.000.000 3 3 18.000.000 8.586.000 750.000 4.800.000 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 7.200.000 - Makanan/Minuman untuk Operator IT/Komputer [5 ORG x 12 KL x 12 BLN] 720 OB 10.000 7.200.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 52.560.000
Halaman : 4 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 600.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 500.000 - Honor Penguji SPP dan Penandatangan SPM 12 OB 500.000 - Honor Bendahara Pengeluaran [ 1 ORG x 12 BLN ] 12OB 860.000 - Honor Staf Pengelola Keuangan [ 3 ORG x 12 BLN ] 36OB 640.000 7.200.000 10.320.000 23.040.000 521811??? 24.000.000 - ATK, Bahan Cetakan dan Alat-alat Rumah Tangga 12 BLN 2.000.000 24.000.000
Halaman : 5 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 40.000.000 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 40.000.000 1071.022 Tek 1Sis 40.000.000 011 Pengadaan CTS (Server) 40.000.000 U 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 - Pengadaan CTS (Server) 1 SIST 40.000.000 40.000.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir, 13 Oktober 2016