Halaman : 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 7.873.135.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 7.873.135.000 1066.007 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line] 12,00 Bulan Layanan 490.204.000 011 A B 524113 C D 524114 524119 E G Lokasi : KOTA AMBON BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PERKANTORAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEMBINAAN/PENGAWASAN - Perjalanan Pembinaan/Pengawasan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transportasi Lokal [3 ORG x 2 KEG] - Uang Harian [3 ORG x 3 HR x 2 KEG] PEMBINAAN/KONSULTASI/KOORDINASI PIMPINAN TK PUSAT - Perjalanan Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi PEMBINAAN/KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN TK. BANDING - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Uang Saku [18 ORG x 3 HR] - Paket Fullboard [26 ORG x 2 HR] - Transportasi Lokal [18 ORG x 1 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Transportasi Perjalanan Dinas - Uang Harian [8 ORG x 3 HR] PEMBINAAN/KONSULTASI PENELAAHAN ANGGARAN - Transportasi Penelaahan Pagu Anggaran OPERASIONAL KOORDINASI TINGKAT WILAYAH Pengelolaan, Pembukuan Verifikasi/Penyusunan Laporan Keuangan Tk Wilayah - Penggandaan/Foto copy/penjilidan 2,00 KEG 6,00 OH 18,00 OK 54,00 OH 52,00 OH 18,00 OK 24,00 OH 4,00 KEG 4,00 KEG 1.000.000 58.810.000 110.000 75.000 10.000.000 100.000 560.000 150.000 14.109.000 120.000 2.650.000 975.000 490.204.000 P 62.820.000 2.000.000 2.000.000 58.810.000 58.810.000 2.010.000 660.000 1.350.000 64.209.000 10.000.000 10.000.000 37.220.000 5.400.000 29.120.000 2.700.000 16.989.000 14.109.000 2.880.000 36.500.000 14.500.000 10. 3.900.000 21.120.000
Halaman : 2 - Perjalanan Monitoring/Review/verifikasi 21.120.000 21.120.000 524113 H I J K 521213 1066.994 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transportasi Lokal Operator SAPPA-W untuk Verifikasi Laporan [2 ORG x 2 KEG] - Transportasi Lokal Operator SIMAKBMN-W untuk Verifikasi Laporan [2 ORG x 2 KEG] PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU - Konsumsi Jamuan Tamu [180 ORG x 1 THN] Jamuan Tamu PENATAAN/PENGARSIPAN/PENGELOLAAN/ADMINISTRASI UMUM > Penataan dan Pengarsipan Administrasi Kepegawaian - Konsumsi [9 ORG x 3 HR] > Penataan dan Pengarsipan Administrasi Keuangan - Konsumsi [8 ORG x 3 HR] > Penataan dan Pengarsipan Administrasi Penataan Perlengkapan - Konsumsi [11 ORG x 3 HR] PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI UNIT LAYANAN PENGADAAN Honor Output Kegiatan - Honor Kepala ULP [1 ORG x 12 BLN] - Honor Tim Pendukung [5 ORG x 12 BLN] Layanan Perkantoran [Base Line] 4,00 OK 4,00 OK 180,00 OT 2,00 KEG 27,00 OH 24,00 OH 33,00 OH 60,00 OB 12,00 Bulan Layanan 110.000 110.000 62.000 3.885.000 35.000 35.000 35.000 900.000 300.000 880.000 440.000 440.000 18.930.000 18.930.000 11.160.000 7.770.000 17.940.000 17.940.000 5.945.000 945.000 5.840.000 840.000 6.155.000 1.155.000 28.800.000 28.800.000 10.800.000 18.000.000 7.382.931.000 001 C 511111 511119 511121 Lokasi : KOTA AMBON Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Kenaikan gaji 6% Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 2.110.520.000 141.555.000 110.413.000 51.000 4.000 169.743.000 12.717.000 6.756.491.000 P 6.756.491.000 2.362.488.000 2.110.520.000 141.555.000 110.413.000 55.000 51.000 4.000 192.380.000 169.743.000 12.717.000
Halaman : 3 - Kenaikan gaji 6% 9.920.000 9.920.000 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511157 002 A 522111 522112 522113 B 521111 521113 Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Kenaikan gaji 6% Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) Belanja Tunj. Beras PNS - Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Langganan Listrik - Langganan Daya Listrik Belanja Langganan Telepon - Langganan Jasa Telekomunikasi/Telepon Belanja Langganan Air - Langganan Jasa Air Bersih OPERASIONAL PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40 Pegawai) - Honorarium Pengemudi [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Satpam [4 ORG x 12 BLN] - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [3 ORG x 12 BLN] - Langganan Jasa Internet/Online Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12,00 BLN 36,00 OB 48,00 OB 36,00 OB 51.549.000 3.683.000 2.873.000 43.670.000 7.160.000 2.425.085.000 307.660.000 494.009.000 97.135.000 146.676.000 376.293.000 57.717.000 12.858.000 175. 75.120.000 10.700.000 250.000 38.206.000 1. 1. 1.500.000 32. 58.105.000 51.549.000 3.683.000 2.873.000 50.830.000 43.670.000 7.160.000 2.732.745.000 2.425.085.000 307.660.000 591.144.000 494.009.000 97.135.000 146.676.000 146.676.000 376.293.000 376.293.000 70.575.000 57.717.000 12.858.000 175. 175. 626.440.000 88.820.000 75.120.000 75.120.000 10.700.000 10.700.000 377.130.000 259.206.000 38.206.000 57. 76.800.000 54.000.000 32. 14.520.000 P
Halaman : 4 - Penambah Daya Tahan Tubuh [5 ORG x 22 HR x 12 BLN] 1.320,00 OH 11.000 14.520.000 521115 521811 521813 C 523111 D 523121 523133 E 523121 F 523121 G 521114 J 521119 Honor Operasional Satuan Kerja > HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN - Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] - Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN] - Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] - Bendahara PNBP [1 ORG x 12 BLN] - Honor Staf Pengelola Anggaran [5 ORG x 12 BLN] > Honorarium Pengelola SAI wilayah - Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN] Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40 Pegawai) Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - Belanja Materai PERAWATAN GEDUNG KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor - Perawatan Rumah Dinas PERAWATAN SARANA GEDUNG Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Genset lebih kecil dari 50 Kva Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan - Pemeliharaan Instalasi Listrik PERAWATAN INVENTARIS KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Inventaris Kantor - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Personal Komputer - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Laptop - Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split PERAWATAN KENDARAAN Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Pejabat Eselon II - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 - Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 JASA PENGIRIMAN SURAT Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos/Jasa Ekspedisi PAKAIAN DINAS SUPIR/PRAMUBHAKTI/SATPAM Belanja Barang Operasional Lainnya - Pengadaan Pakaian Kerja Sopir [3 ORG x 1 STEEL] 60,00 OB 24,00 OB 216,00 M2 150,00 M2 1,00 UNIT 55,00 PEG 6,00 UNIT 10,00 UNIT 12,00 UNIT 2,00 UNIT 3,00 UNIT 9,00 UNIT 3,00 STEL 700.000 795.000 650.000 580.000 310.000 20.424.000 75.000 70.000 500.000 1.774.000 50.000 450.000 301.000 18.750.000 1 3.082.000 400.000 82.380.000 74.940.000 8.400.000 7. 7. 9.540.000 7.800.000 34.800.000 7.440.000 7.440.000 20.424.000 20.424.000 26.700.000 26.700.000 16. 10.500.000 2.274.000 500.000 500.000 1.774.000 1.774.000 10.860.000 10.860.000 2.750.000 2.700.000 3.010.000 2.400.000 110.238.000 110.238.000 37.500.000 4 27.738.000 4.000.000 4.000.000 1.
Halaman : 5 - Pengadaan Pakaian Kerja Pramu Bhakti [3 ORG x 1 STEEL] - Pakaian Kerja Satpam (Maluku) [4 ORG x 1 STEEL] 3,00 STEL 4,00 STEL 400.000 400.000 1. 1.
Halaman : 6 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 25,00 Unit 011 532111 Lokasi : KOTA AMBON Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Paket Pengadaan Gordyn Vertical Lantai I - Paket Pengadaan Gordyn Vertical Lantai II - Pengadaan Air Conditioner (AC) split - Operasional Pemasangan AC - Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) - Pengadaan Hardisk Eksternal USB 2 TB - Paket Pengadaan Meubelair - Honor Panitia Pengadaan [5 ORG x 1 PAKET] - Honor Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang [1 ORG x 1 PAKET] 1,00 UNIT 1,00 UNIT 13,00 UNIT 1,00 PAKET 2,00 UNIT 8,00 UNIT 1,00 PAKET 5,00 OP 1,00 OP 50.000.000 70.000.000 4. 23.100.000 4.500.000 2.000.000 500.000.000 920.000 680.000 50.000.000 70.000.000 59.800.000 23.100.000 9.000.000 16.000.000 500.000.000 4. 680.000 U Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir Ambon, 30 Desember 2015 Panitera Sekretaris Drs. H. Husein Kumkello, MH NIP. 195408181987031002