Urusan Pemerintahan : 1. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1. 03. 01 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR Sub Unit Organisasi : 1. 03. 01. 01 DINAS BINAMARGA DAN SUMBERDAYA AIR PEMERINTAH KOTA BOGOR RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1.03. 1.03.01. 00. 00. 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 120.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 120.000.000,00 Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 198.629.767.967,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.225.129.87,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 18.225.129.87,00 1212 1.03. 1.03.01. 15. 01. 5. 2 1.03. 1.03.01. 15 BELANJA LANGSUNG 180.0.638.80,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 97.25.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 01 Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 250.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 6.350.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 203.650.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 02 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 250.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 6.800.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 203.200.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 03 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 0.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 0.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 0 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 250.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 250.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 05 Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar-Stoplet Sukaresmi 11.995.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 11.995.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 06 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I 1.500.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 08 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III Halaman 20
1.03. 1.03.01. 15. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.03.01. 15. 09 Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Bogor (R3,BIRR) 30.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 30.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan R3 10.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 11 Pelebaran Jalan Wilayah I 1.03. 1.03.01. 15. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.03.01. 15. 12 Pelebaran Jalan Wilayah III 1.03. 1.03.01. 15. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.03.01. 16 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3.550.000.000,00 1.03. 1.03.01. 16. 01 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I 1.03. 1.03.01. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.03.01. 16. 02 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II 850.000.000,00 1.03. 1.03.01. 16. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 850.000.000,00 1.03. 1.03.01. 16. 03 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III 700.000.000,00 1.03. 1.03.01. 16. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 700.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.327.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 01 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I 8.810.500.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.810.500.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 02 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II.395.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal.395.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 03 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III.121.500.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal.121.500.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 0 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I 6.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.026.175.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.973.825.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 05 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II 6.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 883.505.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.116.95.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 06 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III 6.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.113.875.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.886.125.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 07 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I Halaman 21
1.03. 1.03.01. 18. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.03.01. 18. 08 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II 1.03. 1.03.01. 18. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 7.500.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.811.800.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 09 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III 1.03. 1.03.01. 18. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.00.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.985.600.000,00 1.03. 1.03.01. 23 1.03. 1.03.01. 23. 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.800.000.000,00 Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan 150.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 12.050.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.950.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan 150.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 12.50.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.550.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 99.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 0 Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional 1.500.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 276.885.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.223.115.000,00 1.03. 1.03.01. 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan Lainnya 1.03. 1.03.01. 2. 01 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1 1.03. 1.03.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 20.00.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.975.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 973.625.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 02 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2 1.03. 1.03.01. 2. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 13.200.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 977.700.000,00 1.03. 1.03.01. 26 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya.500.000.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 01 Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1 1.03. 1.03.01. 26. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 32.750.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 567.250.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 02 Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2 Halaman 22
1.03. 1.03.01. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 86.050.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 513.950.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 03 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I 1.500.000.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 22.200.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.63.020.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 0 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2 1.03. 1.03.01. 26. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 20.00.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 971.250.000,00 1.03. 1.03.01. 28 Pengendalian Banjir 10.782.638.80,00 1.03. 1.03.01. 28. 01 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1.091.500.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.00.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal.060.500.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 02 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2 6.691.138.80,00 1.03. 1.03.01. 28. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.00.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.025.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 6.659.713.80,00 1.03. 1.03.01. 31 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 3.950.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 01 Perencanaan Teknis SDA 300.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 25.250.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 02 Perencanaan Teknis Kebinamargaan 500.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 226.670.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.880.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 180.50.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 03 Perencanaan Umum Jalan, Jembatan dan Drainase Kota Bogor 200.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 26.550.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 173.50.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 0 DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung) 350.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 28.300.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 321.700.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 05 DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung) 350.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 28.300.000,00 Halaman 23
1.03. 1.03.01. 31. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 321.700.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06 DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung) 00.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 26.950.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 373.050.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 07 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes 00.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 26.950.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 373.050.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 08 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun 00.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 27.850.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 372.150.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 09 DED Jembatan Layang Batutulis-Pamoyanan 600.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 28.150.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 571.850.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 10 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kapten Muslihat 50.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 26.950.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.050.000,00 1.03. 1.03.01. 32 Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda 11.200.000.000,00 1.03. 1.03.01. 32. 01 Peningkatan Trotoar Wilayah II 600.000.000,00 1.03. 1.03.01. 32. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 600.000.000,00 1.03. 1.03.01. 32. 02 Peningkatan Trotoar Wilayah III 600.000.000,00 1.03. 1.03.01. 32. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 600.000.000,00 1.03. 1.03.01. 32. 03 Pembangunan Pedestrian Seputar Kebun Raya 10.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 32. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 33 Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan 120.000.000,00 1.03. 1.03.01. 33. 01 Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal 60.000.000,00 1.03. 1.03.01. 33. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 10.875.000,00 1.03. 1.03.01. 33. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.125.000,00 1.03. 1.03.01. 33. 02 Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan 60.000.000,00 1.03. 1.03.01. 33. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 13.650.000,00 1.03. 1.03.01. 33. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 1.03. 1.03.01. 3 Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA 60.000.000,00 1.03. 1.03.01. 3. 01 Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase 60.000.000,00 1.03. 1.03.01. 3. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.050.000,00 1.03. 1.03.01. 3. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 Halaman 2
1.03. 1.03.01. 35 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 35. 01 Pengadaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 35. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.800.000,00 1.03. 1.03.01. 35. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00 1.03. 1.03.01. 39 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 50.000.000,00 1.03. 1.03.01. 39. 01 Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 50.000.000,00 1.03. 1.03.01. 39. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 5.75.000,00 1.03. 1.03.01. 39. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.525.000,00 1.20. 1.03.01. 50 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.250.000.000,00 1.20. 1.03.01. 50. 19 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 2.250.000.000,00 1.20. 1.03.01. 50. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 161.095.360,00 1.20. 1.03.01. 50. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.088.90.60,00 1.20. 1.03.01. 51 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.00.000.000,00 1.20. 1.03.01. 51. 11 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20. 1.03.01. 51. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 13.200.000,00 1.20. 1.03.01. 51. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 986.800.000,00 1.20. 1.03.01. 51. 30 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 00.000.000,00 1.20. 1.03.01. 51. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.250.000,00 1.20. 1.03.01. 51. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 385.750.000,00 1.20. 1.03.01. 52 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 1.20. 1.03.01. 52. 0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 1.20. 1.03.01. 52. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.20. 1.03.01. 53 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000,00 1.20. 1.03.01. 53. 05 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 50.000.000,00 1.20. 1.03.01. 53. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 3.850.000,00 1.20. 1.03.01. 53. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (198.509.767.967,00) Halaman 25