RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Rp. 570.920.000,00 APBD awal: Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering, Belanja Telepon, Air, Listrik 2 Penyediaan jasa surat menyurat 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan Rp. 10.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 145.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 45.000.000,00 APBD awal: Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan Rp. 143.395.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 20.000.000,00 APBD awal: Belanja Jasa Transaksi Keuangan ( Pajak Tanah Pemda ), Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi, Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar 12 bulan Rp. 675.000.000,00 APBD awal: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 12 bulan Rp. 6.100.100,00 APBD awal: Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan, Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 11 Pengadaan aset peralatan dan mesin 12 Pengadaan Sarana Prasarana SKPD 13 Pemeliharaan rutin/berkala aset tak berwujud 18 nit Rp. 6.328.000,00 APBD awal: 71 unit Rp. 42.981.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 16.000.000,00 APBD awal: Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja BBM,Honor, ATK, Belanja Honorarium, Makan Minum Rapat Kegiatan, Cetak dan Penggandaan Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pemeliharaan Hardware dan Software Mapatda 14 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 115 stel Rp. 5.924.000,00 APBD awal: 80 orang Rp. 121.500.000,00 APBD awal: Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Sistem Informasi Rencana mum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
16 Peningkatan dan pengembangan Daya 200 orang Rp. 97.050.000,00 APBD awal: Honorarium Narasumber, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman 17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7 jenis Rp. 36.400.000,00 APBD awal: Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,. 18 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19 Rapat koordinasi bidang akuntansi 1 kegiatan Rp. 94.000.000,00 APBD awal: 225 orang Rp. 57.000.000,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Rapat Koordinasi/Rakor 20 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Rp. 125.000.000,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan, 21 Penunjang kegiatan tim anggaran 26 kegiatan Rp. 866.240.000,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Materai, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 22 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 23 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 12 bulan Rp. 595.502.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 75.000.000,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Jasa Transaksi Keuangan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Penggandaan, 24 Rapat Koordinasi Bidang Pengelolaan Aset 25 Penyusunan standar satuan harga 250 orang Rp. 94.095.000,00 APBD awal: 250 buku Rp. 146.000.000,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar minyak, Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS, Belanja Jasa Pengolah data, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja bimbingan teknis. Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja 26 Penunjang kinerja pemungutan pajak 12 bulan Rp. 8.000.000,00 APBD awal: Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 27 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan 28 Peningkatan kinerja pengelola keuangan 30 orang Rp. 250.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 371.000.000,00 APBD awal: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Hadiah Lomba, Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, belanja pakaian batik tradisional, Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan, Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium / Operasinal Penunjang Kegiatan,Honorarium/Operasional Penunjang Kegiatan, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja Sosialisasi 29 Penunjang pemungutan pajak 12 bulan Rp. 643.400.000,00 APBD awal: - 30 Pemberian hadiah pajak 31 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 32 Peningkatan manajemen aset/barang 70 buah Rp. 7.100.000,00 APBD awal: 3 kegiatan Rp. 327.200.000,00 APBD awal: 400 orang Rp. 191.512.000,00 APBD awal: Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, ang Lembur PNS,Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja bimbingan teknis ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS,Belanja Sistem Informasi Rencana mum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
Jasa Pengolah data, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja bimbingan teknis 33 Penelitian RKA SKPD 58 SKPD/nit Rp. 135.000.000,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur PNS, Belanja Materai, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman 34 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 35 Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD 3 kegiatan Rp. 275.000.000,00 APBD awal: 2 kegiatan Rp. 100.000.000,00 APBD awal: Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi, Belanja Cetak dan Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman 36 Penyusunan SPD dan angaran kas 3 buku Rp. 30.500.000,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan 37 Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 38 Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB 39 Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan 12 bulan Rp. 60.000.000,00 APBD awal: 74 orang Rp. 247.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 40.000.000,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Jasa Narasumber PNS, Sewa Ruang Rapat / Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur PNS, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman 40 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 12 bulan Rp. 163.480.000,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, 41 pengelolaan dan penataan gaji PNS 58 SKPD/nit Rp. 87.900.000,00 APBD awal: ang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Bantuan Transport 42 Bintek Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai PAD 43 peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara 44 Penataan dokumen keuangan 45 Penyusunan perencanaan pendapatan 46 penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD 30 orang Rp. 101.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 80.500.000,00 APBD awal: 1 kegiatan Rp. 88.405.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 86.800.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 159.350.000,00 APBD awal: Bahan Bakar minyak, Belanja Makanan dan Minuman,, ang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Sewa Tempat untuk Dokumen Keuangan, Sewa Tempat untuk Barang / Aset, Belanja Makanan dan Minuman ang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman,, Bantuan Transport 47 Pendataan dan peremajaan wajib pajak 12 bulan Rp. 95.100.000,00 APBD awal: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, Sistem Informasi Rencana mum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
48 Pengkajian -sumber Pendapatan 1 paket Rp. 102.950.000,00 APBD awal: Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, ang Lembur, Belanja Dokumen/Administrasi Tender, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 49 Peningkatan keamanan aset 50 Penyusunan neraca aset 51 Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) 52 Koordinasi dana Perimbangan dan Bantuan Provinsi 53 Evaluasi Pengelolaan Sektor Pajak dan Retribusi 54 Pemeliharaan dan Perawatan barang Milik 12 bulan Rp. 80.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 1.035.000.000,00 APBD awal: 5 desa/kel Rp. 350.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 234.000.000,00 APBD awal: 120 orang Rp. 40.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 28.500.000,00 APBD awal: Honorarium PNS, ang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Pengolah data, Belanja penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Pengolah data, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja Pengganti uang transport Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium/Operasional Penunjang Kegiatan, ang Lembur, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Meteran Roll, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja, Belanja Bantuan Transportasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja pengiriman bintek Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Honorarium Pengawas Lapangan, Belanja Air, listrik,, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 55 pengelolaan laporan PPh 21 gaji PNS 56 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan 58 SKPD/nit 54 buku/buah Rp. 6.750.300,00 APBD awal: Rp. 68.400.000,00 APBD awal: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas ang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 57 Pengkajian pemberian pengurangan pajak 58 Fasilitasi analisis dan evaluasi anggaran 59 Monitoring dan penertiban pemasangan reklame 60 Penghapusan Barang milik /Lelang Barang Bekas 61 Pengelolaan Investasi 4 keg Rp. 50.000.000,00 APBD awal: 2 Kegiatan Rp. 30.000.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 248.800.000,00 APBD awal: 4 kegiatan Rp. 136.200.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 150.000.000,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Transaksi Keuangan, Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja 62 Sosialisasi Regulasi tentang Pajak, Retribusi serta PAD 1 portal informasi Rp. 21.520.000,00 APBD awal: Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 63 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 64 Inventarisasi rencana dan 60 Rp. 55.000.000,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Sistem Informasi Rencana mum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
Hasil Pengadaan SKPD/nit Belanja Jasa Penunjang Kegiatan, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 65 Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan Kabupaten Kendal 66 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penata sahaan Keuangan 67 Pengkajian Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi 68 Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD 69 Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB 70 Rapat koordinasi Bidang Pendapatan 32 buku Rp. 84.000.000,00 APBD awal: 245 orang Rp. 170.000.000,00 APBD awal: 3 Perbup Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 150 buku Rp. 96.050.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 148.675.000,00 APBD awal: 250 orang Rp. 88.600.000,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja jasa administrasi dekorasi & dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja uang saku Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan (Fotocopy),, Bantuan Transport Peserta Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Rapat Koordinasi/Rakor 71 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Rp. 43.200.000,00 APBD awal: Foto Copy bulanan, Honor Panitia Pemeriksa 72 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Rp.,00 APBD awal: TOTAL PAG Rp. 11.510.327.400,00 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Kendal, 24 Maret 2016 Kepala DPPKAD Tavip Poernomo, SH. MM NIP: 19640923 199011 1 003 JB JP A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : mumkan : Aktif : Awal : Akhir Sistem Informasi Rencana mum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)