LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 12 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Sebelum Perubahan Jenis Belanja Barang dan Jasa Modal Jumlah Pegawai Setelah Perubahan Jenis Belanja Barang dan Jasa Modal Jumlah Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. URUSAN WAJIB 48.027.715.300,00 188.226.483.950,00 281.332.913.950,00 517.587.113.200,00 63.243.105.200,00 195.951.452.550,00 569.667.461.450,00 828.862.019.200,00 311.274.906.000,00 60,14 1.01. PENDIDIKAN 6.905.622.300,00 15.138.385.500,00 44.102.065.200,00 66.146.073.000,00 6.878.496.300,00 24.351.797.900,00 73.481.470.800,00 104.711.765.000,00 38.565.692.000,00 58,30 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.392.087.100,00 12.220.355.100,00 43.911.355.800,00 62.523.798.000,00 6.375.432.100,00 13.129.285.100,00 73.268.272.800,00 92.772.990.000,00 30.249.192.000,00 48,38 5.316.780.000,00 422.120.000,00 5.738.900.000,00 5.317.980.000,00 440.720.000,00 5.758.700.000,00 19.800.000,00 0,35 1.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 1.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 25.380.000,00 25.380.000,00 26.580.000,00 26.580.000,00 1.200.000,00 4,73 1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.540.000,00 64.540.000,00 64.540.000,00 64.540.000,00 1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30.120.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00) 40.000.000,00 40.000.000,00 62.600.000,00 62.600.000,00 22.600.000,00 56,50 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00 1.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 Lampiran IV -1
1.01.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.291.400.000,00 460.000,00 5.291.860.000,00 5.291.400.000,00 460.000,00 5.291.860.000,00 1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.075.000,00 223.675.000,00 2.522.250.000,00 2.748.000.000,00 2.075.000,00 218.675.000,00 2.522.250.000,00 2.743.000.000,00 (5.000.000,00) (0,18) 1.01.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 2.075.000,00 94.675.000,00 1.503.250.000,00 1.600.000.000,00 2.075.000,00 94.675.000,00 1.503.250.000,00 1.600.000.000,00 1.01.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16.000.000,00 754.000.000,00 770.000.000,00 16.000.000,00 754.000.000,00 770.000.000,00 1.01.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.01.02.45. Pembangungan Pagar Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Bonang 1.01.01.02.46. Pembangunan Pavingisasi Kantor UPTD Dikpora Kec. Bonang 1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) (11,11) 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 (16.000.000,00) (13,22) 1.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.01.01.05.06. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00) 1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (Formal/Non Formal) 73.275.000,00 285.125.000,00 232.600.000,00 591.000.000,00 76.275.000,00 912.125.000,00 232.600.000,00 1.221.000.000,00 630.000.000,00 106,60 1.01.01.15.57. Pelatih Kompetensi tenaga pendidik 4.080.000,00 35.920.000,00 40.000.000,00 4.080.000,00 60.920.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50 1.01.01.15.58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.59. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.62. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.64. Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.65. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 15.980.000,00 64.020.000,00 80.000.000,00 15.980.000,00 64.020.000,00 80.000.000,00 8.400.000,00 20.000.000,00 11.600.000,00 40.000.000,00 8.400.000,00 20.000.000,00 11.600.000,00 40.000.000,00 9.140.000,00 30.860.000,00 40.000.000,00 12.140.000,00 52.860.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50 8.140.000,00 31.860.000,00 40.000.000,00 8.140.000,00 31.860.000,00 40.000.000,00 5.740.000,00 22.260.000,00 28.000.000,00 5.740.000,00 22.260.000,00 28.000.000,00 13.980.000,00 46.020.000,00 60.000.000,00 13.980.000,00 46.020.000,00 60.000.000,00 Lampiran IV -2
1.01.01.15.70. Pembangunan Gedung PAUD Balita Ceria SKB Demak 1.01.01.15.71. Penyelenggaraan Gebyar PAUD (BAN GUB) 1.01.01.15.72. Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (BAN GUB) 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.615.000,00 10.385.000,00 18.000.000,00 7.615.000,00 10.385.000,00 18.000.000,00 1.01.01.15.73. GOPTKI Kabupaten Demak 200.000,00 8.800.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00 200.000,00 8.800.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00 1.01.01.15.74. Pengembangan sarana prasarana PAUD (Ban Gub) 1.01.01.15.75. Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (Ban Gub) 1.01.01.15.76. Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Ban Gub) 1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.01.16.019. Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (BAN GUB) 1.01.01.16.044. Rehab ruang kelas rusak SD/SDLB (BAN GUB) 1.01.01.16.057. Pelatihan kompetensi tenaga kerja pendidik 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 260.061.100,00 5.714.643.900,00 21.288.763.000,00 27.263.468.000,00 252.816.100,00 5.680.188.900,00 39.274.634.000,00 45.207.639.000,00 17.944.171.000,00 65,82 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 (120.000.000,00) (50,00) 785.000,00 9.215.000,00 10.000.000,00 785.000,00 9.215.000,00 10.000.000,00 1.01.01.16.059. Pelatihan penyusunan kurikulum 14.460.000,00 35.540.000,00 50.000.000,00 14.460.000,00 35.540.000,00 50.000.000,00 1.01.01.16.060. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1.01.01.16.063. Penyediaaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non - Islam Setara SD dan SMP 1.01.01.16.065. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/SDLB dan SMP/MTS 2.905.000,00 27.095.000,00 30.000.000,00 24.810.000,00 89.190.000,00 114.000.000,00 84.000.000,00 280,00 39.680.000,00 632.080.000,00 17.000.000,00 688.760.000,00 40.880.000,00 632.080.000,00 17.000.000,00 689.960.000,00 1.200.000,00 0,17 8.940.000,00 91.060.000,00 100.000.000,00 8.940.000,00 91.060.000,00 100.000.000,00 1.01.01.16.067. Penyelanggaraan Paket A Setara SD 13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00 13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00 1.01.01.16.068. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 40.770.000,00 19.230.000,00 60.000.000,00 40.770.000,00 19.230.000,00 60.000.000,00 1.01.01.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 58.115.000,00 182.385.000,00 240.500.000,00 58.115.000,00 182.385.000,00 240.500.000,00 Lampiran IV -3
1.01.01.16.072. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.01.01.16.076. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 240.000.000,00 240.000.000,00 93.480.000,00 93.480.000,00 (146.520.000,00) (61,05) 11.060.000,00 38.940.000,00 50.000.000,00 11.060.000,00 38.940.000,00 50.000.000,00 1.01.01.16.078. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01.01.16.094. Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (BAN GUB) 1.01.01.16.095. Pendampingan BOS SMP/SMPLB/ MTs (BAN GUB) 1.01.01.16.100. Pembangunan Pagar SDN Weding 4 Kec. Bonang 1.01.01.16.101. Pembangunan Pavingisasi SDN Weding 4 Kec. Bonang 1.01.01.16.102. Peninggian halaman SDN Sriwulan 1 Desa Sriwulan Kec. Sayung 1.01.01.16.103. Pavingisasi SDN Botosengon 1 Desa Botosengon Kec. Dempet 2.196.630.000,00 600.000.000,00 2.796.630.000,00 1.896.630.000,00 900.000.000,00 2.796.630.000,00 486.100.000,00 386.000.000,00 872.100.000,00 743.200.000,00 195.000.000,00 938.200.000,00 66.100.000,00 7,58 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.01.16.104. Festifal Lomba Seni SMP 24.985.000,00 95.015.000,00 120.000.000,00 7.160.000,00 112.840.000,00 120.000.000,00 1.01.01.16.105. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP 1.01.01.16.106. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP 1.01.01.16.107. Fasilitasi Lomba-Lomba Tingkat Kecamatan 16.110.000,00 83.890.000,00 100.000.000,00 16.110.000,00 83.890.000,00 100.000.000,00 2.900.100,00 47.099.900,00 50.000.000,00 2.900.100,00 47.099.900,00 50.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 1.01.01.16.110. Operasional UPTD Dikpora Kecamatan 21.000.000,00 539.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 1.01.01.16.112. Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMPLB (Ban Gub) 1.01.01.16.137. Operasional SMP Negeri Satu Atap (SMPN Satu Atap Gajah, SMPN Satu Atap Sayung, SMPN Satu Atap Wedung) 1.01.01.16.156. Pendampingan Implementasi Kurikulum Tahun 2013 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 94.675.000,00 17.325.000,00 112.000.000,00 94.675.000,00 17.325.000,00 112.000.000,00 4.706.000,00 15.294.000,00 20.000.000,00 4.706.000,00 15.294.000,00 20.000.000,00 1.01.01.16.157. Revitalisasi MGMP SMP 7.210.000,00 12.790.000,00 20.000.000,00 7.210.000,00 12.790.000,00 20.000.000,00 1.01.01.16.160. Biaya Administrasi, Perencanaan dan Pengawasan DAK SD dan SMP 41.000.000,00 461.160.000,00 502.160.000,00 41.000.000,00 461.160.000,00 502.160.000,00 Lampiran IV -4
1.01.01.16.165. Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (BAN GUB) 1.01.01.16.166. Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (BAN GUB) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 1.01.01.16.170. DAK SD 2014 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00 1.01.01.16.171. DAK SMP 2014 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00 1.01.01.16.172. Peningkatan Mutu Siswa Kelas Tiga (TKD) 1.01.01.16.173. Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (Ban Gub) 6.205.000,00 31.795.000,00 38.000.000,00 6.205.000,00 31.795.000,00 38.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.01.01.16.174. Pengadaan Alat Lab. IPA SMP (Ban Gub) 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.01.16.175. Pengadaan Mebelair Pengganti SMP (Ban Gub) 1.01.01.16.176. Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Ban Gub) 1.01.01.16.177. Operasional pengadaan buku kurikulum 2013 semester I tahun pelajaran 2014-2015 1.01.01.16.178. Rehab ruang kelas rusak SD/SDLB (Ban Gub 2013) 1.01.01.16.179. Pengadaan alat laboratorium IPA SMP (Ban Gub 2013) 1.01.01.16.180. Pelayanan Dasar SD (sisa DAK 2012,2013 + Pendamping) 1.01.01.16.181. Pelayanan Dasar SMP (Sisa DAK 2012, 2013 + Pendamping) 1.01.01.16.182. Peningkatan pembangunan lingkungan SDN Sambiroto Kec.Gajah 1.01.01.16.183. Peningkatan pembangunan lingkungan SDN Tanjunganyar 2 Kec.Gajah 1.01.01.16.184. Peningkatan pembangunan lingkungan SDN Surodadi Kec.Gajah 1.01.01.16.186. Pembangunan rehab gedung UPTD Dikpora Kec.Gajah 1.01.01.16.187. Pembangunan Rehab gedung UPTD Dikpora Kec.Mijen 1.01.01.16.188. Pembangunan gedung SMPN 1 Karanganyar Kec.Karanganyar (Lanjutan) 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 8.475.000,00 54.045.000,00 62.520.000,00 62.520.000,00 91.740.000,00 91.740.000,00 91.740.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 11.209.264.000,00 11.209.264.000,00 11.209.264.000,00 3.980.867.000,00 3.980.867.000,00 3.980.867.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 Lampiran IV -5
1.01.01.16.189. Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Ban-Gub) 1.01.01.16.190. Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB (Ban-Gub) 1.01.01.16.191. Pengadaan Mebeulair Pengganti SD (Ban-Gub) 610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 128.671.000,00 2.902.142.200,00 18.989.042.800,00 22.019.856.000,00 167.221.000,00 2.629.992.200,00 30.037.363.800,00 32.834.577.000,00 10.814.721.000,00 49,11 1.01.01.17.035. Gelar Inovasi Pendidikan 11.410.000,00 108.590.000,00 120.000.000,00 11.410.000,00 108.590.000,00 120.000.000,00 1.01.01.17.060. Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01.01.17.063. Penyelenggaraan Paket C setara SMU 31.220.000,00 37.443.200,00 21.336.800,00 90.000.000,00 31.220.000,00 37.443.200,00 21.336.800,00 90.000.000,00 1.01.01.17.065. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.01.01.17.068. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1.01.01.17.071. Pembangunan RKB SMA/SMK (BAN GUB) 7.810.000,00 7.190.000,00 15.000.000,00 7.810.000,00 7.190.000,00 15.000.000,00 7.256.000,00 22.744.000,00 30.000.000,00 7.256.000,00 22.744.000,00 30.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 900.000.000,00 360.000.000,00 66,67 1.01.01.17.076. Pengadaan alat bengkel SMK (BAN GUB) 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.01.01.17.077. Pengembangan Kurikulum SMA Tahun 2013 (BAN GUB) 1.01.01.17.078. Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (BAN GUB) 1.01.01.17.079. Pengadaan Alat Multimedia SMA (BAN GUB) 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33 100.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.01.17.080. Fasilitasi Sanitasi Sekolah (BAN GUB) 22.500.000,00 22.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.500.000,00 33,33 1.01.01.17.081. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMA/SMK 1.01.01.17.082. Pengembangan Kurikulum SMK Tahun 2013 (BAN GUB) 1.01.01.17.084. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA dan Olimpiade Sains Terapan Tingkat SMK 1.01.01.17.085. Pengadaan alat multimedia SMK (BAN GUB) 8.910.000,00 66.090.000,00 75.000.000,00 19.410.000,00 55.590.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 9.000.000,00 84.000.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00 3.400.000,00 26.600.000,00 30.000.000,00 6.600.000,00 23.400.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00 Lampiran IV -6
1.01.01.17.086. Festifal Lomba Seni SMA/SMK 6.450.000,00 41.550.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00 11.850.000,00 36.150.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00 1.01.01.17.087. Fasilitasi carir center SMK (BAN GUB) 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00 1.01.01.17.088. Fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus (BKK) SMK (BAN GUB) 1.01.01.17.090. Fasilitas Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (BAN GUB) 1.01.01.17.091. Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (BAN GUB) 1.01.01.17.092. Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (BAN GUB) 1.01.01.17.094. Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (BAN GUB) 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 14.600.000,00 400.000,00 20.000.000,00 8.450.000,00 30.750.000,00 800.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00 6.900.000,00 43.100.000,00 50.000.000,00 10.450.000,00 64.550.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00 60.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00 1.01.01.17.103. Operasional SMP N 3 Wedung 4.050.000,00 45.950.000,00 50.000.000,00 4.050.000,00 45.950.000,00 50.000.000,00 1.01.01.17.104. Operasional SMKN 1 Karangawen 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00 1.01.01.17.110. Operasional SMA N 1 Wedung 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00 1.01.01.17.112. Fasilitasi Penyelenggaraan UN SMP, SMA, SMK dan UNPP 5.215.000,00 94.785.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 5.215.000,00 94.785.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 1.01.01.17.113. DAK SMA 2014 584.025.000,00 7.373.221.000,00 7.957.246.000,00 7.957.246.000,00 7.957.246.000,00 1.01.01.17.114. DAK SMK 2014 684.525.000,00 10.469.585.000,00 11.154.110.000,00 11.154.110.000,00 11.154.110.000,00 1.01.01.17.115. Biaya administrasi perencanaan dan pengawasan DAK SMA/SMK 2.600.000,00 297.400.000,00 300.000.000,00 2.600.000,00 297.400.000,00 300.000.000,00 1.01.01.17.116. Operasional BSM dan BOS SMA/SMK 6.550.000,00 43.450.000,00 50.000.000,00 6.550.000,00 43.450.000,00 50.000.000,00 1.01.01.17.118. Pelayanan Dasar SMA (Sisa DAK 2013 + Pendamping) 1.01.01.17.119. Pelayanan Dasar SMK (Sisa DAK 2013 + Pendamping) 1.01.01.17.120. Pembangunan RKB SMA/SMK (Ban Gub 2013) 1.01.01.17.121. Fasilitasi implementasi SMM ISO SMA/SMK (Ban Gub 2013) 1.01.01.17.122. Fasilitasi Kantin Kejujuran (Ban Gub 2013) 1.01.01.17.123. Pembangunan pagar SMAN 1 Mijen Kec.Mijen 1.285.185.000,00 1.285.185.000,00 1.285.185.000,00 7.087.036.000,00 7.087.036.000,00 7.087.036.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 3.450.000,00 21.550.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 6.450.000,00 3.550.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Lampiran IV -7
1.01.01.17.124. Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (BAN GUB) 1.01.01.17.125. Pengadaan Alat LAB. IPA SMA/SMK (Ban-Gub) 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.01.17.126. Peningkatan Sarana SMALB (BAN GUB) 15.900.000,00 74.100.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 125.610.000,00 631.390.000,00 117.000.000,00 874.000.000,00 151.970.000,00 1.073.805.000,00 239.725.000,00 1.465.500.000,00 591.500.000,00 67,68 1.01.01.18.02. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 13.620.000,00 86.380.000,00 100.000.000,00 13.620.000,00 86.380.000,00 100.000.000,00 1.01.01.18.03. Pembinaan Kursus dan kelembagaan 2.020.000,00 18.980.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00 2.020.000,00 18.980.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00 1.01.01.18.04. Pnegembangan pendidikan keaksaraan 3.760.000,00 26.240.000,00 30.000.000,00 3.760.000,00 26.240.000,00 30.000.000,00 1.01.01.18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01.01.18.06. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01.01.18.07. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01.01.18.08. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1.01.01.18.09. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 1.520.000,00 8.480.000,00 10.000.000,00 1.520.000,00 8.480.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 9.320.000,00 17.680.000,00 7.000.000,00 34.000.000,00 9.320.000,00 17.680.000,00 7.000.000,00 34.000.000,00 3.370.000,00 26.630.000,00 30.000.000,00 3.370.000,00 26.630.000,00 30.000.000,00 8.570.000,00 20.430.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 8.570.000,00 20.430.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 1.01.01.18.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01.01.18.14. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 1.01.01.18.16. Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)-- (BAN GUB) 1.01.01.18.17. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan (BAN GUB) 1.01.01.18.18. Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu dan Kelembagaan PKBM 5.085.000,00 24.915.000,00 30.000.000,00 5.085.000,00 24.915.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 35.310.000,00 64.690.000,00 100.000.000,00 35.310.000,00 64.690.000,00 100.000.000,00 33.910.000,00 16.090.000,00 50.000.000,00 33.910.000,00 16.090.000,00 50.000.000,00 1.01.01.18.22. Fasilitasi Keaksaraan Usaha Mandiri 3.625.000,00 41.375.000,00 45.000.000,00 3.625.000,00 41.375.000,00 45.000.000,00 1.01.01.18.23. Peningkatan Mutu Pendidik Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan SPS 1.01.01.18.24. Pendampingan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa 240.000.000,00 240.000.000,00 (240.000.000,00) (100,00) 2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 Lampiran IV -8
1.01.01.18.25. Pengembangan Kursus Kewirausahaan Desa (Ban Gub) 1.01.01.18.26. Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Ban Gub) 2.900.000,00 147.100.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 7.200.000,00 82.800.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.01.01.18.27. Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Ban Gub) 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 1.01.01.18.28. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Ban Gub) 1.01.01.18.29. Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (Ban Gub) 1.01.01.18.30. Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Ban Gub) 1.01.01.18.31. Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Ban Gub) 1.01.01.18.32. Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Ban Gub) 1.01.01.18.33. Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Ban-Gub) 1.01.01.18.34. Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Ban-Gub) 1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4.680.000,00 95.320.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.385.000,00 9.615.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 10.200.000,00 9.280.000,00 17.020.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 60.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.380.000,00 48.620.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 157.555.000,00 576.639.000,00 70.700.000,00 804.894.000,00 237.945.000,00 496.249.000,00 70.700.000,00 804.894.000,00 1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 560.000,00 19.440.000,00 20.000.000,00 560.000,00 19.440.000,00 20.000.000,00 1.01.01.20.02. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01.01.20.03. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 11.860.000,00 18.140.000,00 30.000.000,00 11.860.000,00 18.140.000,00 30.000.000,00 5.935.000,00 14.065.000,00 20.000.000,00 5.935.000,00 14.065.000,00 20.000.000,00 1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 5.360.000,00 14.640.000,00 20.000.000,00 5.360.000,00 14.640.000,00 20.000.000,00 1.01.01.20.05. Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 1.01.01.20.06. Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) 1.01.01.20.07. Pendidikan lanjut bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.01.01.20.08. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01.01.20.09. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 6.335.000,00 13.665.000,00 20.000.000,00 6.335.000,00 13.665.000,00 20.000.000,00 6.195.000,00 13.805.000,00 20.000.000,00 6.195.000,00 13.805.000,00 20.000.000,00 4.910.000,00 15.090.000,00 20.000.000,00 4.910.000,00 15.090.000,00 20.000.000,00 5.370.000,00 4.630.000,00 10.000.000,00 5.370.000,00 4.630.000,00 10.000.000,00 Lampiran IV -9
1.01.01.20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01.01.20.11. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 65.760.000,00 56.734.000,00 122.494.000,00 65.760.000,00 56.734.000,00 122.494.000,00 111.700.000,00 70.700.000,00 182.400.000,00 111.700.000,00 70.700.000,00 182.400.000,00 1.01.01.20.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.110.000,00 13.890.000,00 40.000.000,00 26.110.000,00 13.890.000,00 40.000.000,00 1.01.01.20.16. Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 1.01.01.20.17. Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Beprestasi 8.140.000,00 41.860.000,00 50.000.000,00 8.140.000,00 41.860.000,00 50.000.000,00 10.410.000,00 39.590.000,00 50.000.000,00 10.410.000,00 39.590.000,00 50.000.000,00 1.01.01.20.18. Seleksi Kepala Sekolah 610.000,00 149.390.000,00 150.000.000,00 67.500.000,00 50.000.000,00 117.500.000,00 (32.500.000,00) (21,67) 1.01.01.20.20. Impassing Jabatan Guru 13.500.000,00 19.000.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 324.560.000,00 548.990.000,00 11.000.000,00 884.550.000,00 165.650.000,00 777.900.000,00 211.000.000,00 1.154.550.000,00 270.000.000,00 30,52 1.01.01.22.05. Pembinaan Dewan Pendidikan 5.560.000,00 89.940.000,00 4.500.000,00 100.000.000,00 15.460.000,00 80.040.000,00 204.500.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200,00 1.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01.01.22.08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 30.290.000,00 19.710.000,00 50.000.000,00 30.290.000,00 19.710.000,00 50.000.000,00 4.405.000,00 45.595.000,00 50.000.000,00 4.405.000,00 45.595.000,00 50.000.000,00 1.01.01.22.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.050.000,00 28.950.000,00 55.000.000,00 53.830.000,00 71.170.000,00 125.000.000,00 70.000.000,00 127,27 1.01.01.22.11. Fasilitasi Penyelenggaraan UN SD, UN SMP, UN SMA, UN SMK, UNPP (Ban Gub) 1.01.01.22.13. Manajemen Pendataan Pendidikan (Ban Gub) 1.01.01.22.16. Penyusunan dan Penggandaan Kalender Pendidikan 1.01.01.22.17. Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (BAN GUB) 222.505.000,00 105.495.000,00 328.000.000,00 25.915.000,00 302.085.000,00 328.000.000,00 25.000.000,00 101.550.000,00 126.550.000,00 25.000.000,00 101.550.000,00 126.550.000,00 3.420.000,00 30.080.000,00 6.500.000,00 40.000.000,00 3.420.000,00 30.080.000,00 6.500.000,00 40.000.000,00 4.130.000,00 30.870.000,00 35.000.000,00 4.130.000,00 30.870.000,00 35.000.000,00 1.01.01.22.18. Operasional PGRI Kabupaten Demak 3.200.000,00 96.800.000,00 100.000.000,00 3.200.000,00 96.800.000,00 100.000.000,00 1.01.01.23. Program Pendidikan Tinggi 3.500.000,00 794.630.000,00 680.000.000,00 1.478.130.000,00 3.500.000,00 794.630.000,00 680.000.000,00 1.478.130.000,00 1.01.01.23.01. Operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN) 1.01.01.23.02. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Mahasiswa 3.500.000,00 604.630.000,00 608.130.000,00 3.500.000,00 604.630.000,00 608.130.000,00 100.000.000,00 Lampiran IV -10
1.01.01.23.03. Pengadaan Meubelair 100.000.000,00 1.01.01.23.04. Pengadaan Perlengkapan Akademi 100.000.000,00 1.01.01.23.05. Rehabilitasi Ringan / Sedang Ruang Serba Guna / Aula 1.01.01.23.06. Rehabilitasi Ringan / Sedang Jaringan Instalasi Listrik dan Perlengkapannya 1.01.01.23.07. Rehabilitasi Ringan / Sedang Ruang Perpustakaan 1.01.01.23.08. Rehabilitasi Ringan / Sedang Air Bersih dan Sanitary 1.01.01.23.09. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.01.23.10. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.01.23.11. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 1.01.01.23.12. Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.01.01.23.13. Peningkatan Kerja sama Dengan Dunia Usaha dan Industri 1.01.01.23.14. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.01.23.15. Pengadaan Buku-Buku Ajar 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.02. TK NEGERI DEMAK 12.000.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00 12.000.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00 1.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00 30.050.000,00 42.050.000,00 12.000.000,00 30.050.000,00 42.050.000,00 1.01.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 1.01.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 1.01.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Lampiran IV -11
1.01.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.01.02.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.600.000,00 200.000,00 9.800.000,00 9.600.000,00 200.000,00 9.800.000,00 1.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 1.01.02.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.02.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (Formal/Non Formal) 1.01.02.15.67. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 1.01.03. SMP NEGERI 1 DEMAK 3.300.000,00 54.336.000,00 15.000.000,00 72.636.000,00 3.300.000,00 54.336.000,00 15.000.000,00 72.636.000,00 1.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.300.000,00 29.966.000,00 33.266.000,00 3.300.000,00 29.966.000,00 33.266.000,00 1.01.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.01.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 1.01.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 766.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.740.000,00 15.000.000,00 16.740.000,00 1.740.000,00 15.000.000,00 16.740.000,00 1.01.03.02.09. Pengadaan peralatan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Lampiran IV -12
1.01.03.02.10. Pengadaan Mebelair 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.01.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 1.01.03.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 1.01.03.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 1.01.04. SMP NEGERI 2 DEMAK 15.000.000,00 61.650.000,00 76.650.000,00 15.000.000,00 61.650.000,00 76.650.000,00 1.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 43.543.000,00 58.543.000,00 15.000.000,00 43.543.000,00 58.543.000,00 1.01.04.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 1.01.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.01.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.576.000,00 8.576.000,00 8.576.000,00 8.576.000,00 1.01.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.04.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.097.000,00 1.097.000,00 1.097.000,00 1.097.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 1.01.04.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 1.01.04.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.107.000,00 18.107.000,00 18.107.000,00 18.107.000,00 1.01.04.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9.845.000,00 9.845.000,00 9.845.000,00 9.845.000,00 1.01.04.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 6.830.000,00 6.830.000,00 6.830.000,00 6.830.000,00 1.01.04.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00 1.01.05. SMP NEGERI 3 DEMAK 14.400.000,00 50.592.000,00 64.992.000,00 14.400.000,00 50.592.000,00 64.992.000,00 1.01.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.400.000,00 29.192.000,00 43.592.000,00 14.400.000,00 29.192.000,00 43.592.000,00 1.01.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Lampiran IV -13
1.01.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.332.000,00 13.332.000,00 13.332.000,00 13.332.000,00 1.01.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.05.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.05.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.01.05.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 1.01.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.05.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.05.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 1.01.05.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9.895.000,00 9.895.000,00 9.895.000,00 9.895.000,00 1.01.05.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 1.01.05.16.080. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1.01.06. SMP NEGERI 4 DEMAK 7.200.000,00 49.850.000,00 57.050.000,00 7.200.000,00 49.850.000,00 57.050.000,00 1.01.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 20.920.000,00 28.120.000,00 7.200.000,00 20.920.000,00 28.120.000,00 1.01.06.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.01.06.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 1.01.06.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.01.06.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.06.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Lampiran IV -14
1.01.06.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.06.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.01.06.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 1.01.06.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 28.930.000,00 28.930.000,00 28.930.000,00 28.930.000,00 1.01.06.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 6.758.000,00 6.758.000,00 6.758.000,00 6.758.000,00 1.01.06.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah 1.01.06.16.080. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 21.672.000,00 21.672.000,00 21.672.000,00 21.672.000,00 1.01.07. SMP NEGERI 5 DEMAK 10.176.000,00 50.604.000,00 60.780.000,00 8.880.000,00 51.900.000,00 60.780.000,00 1.01.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.176.000,00 27.796.000,00 37.972.000,00 8.880.000,00 29.092.000,00 37.972.000,00 1.01.07.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 1.01.07.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.750.000,00 15.750.000,00 17.046.000,00 17.046.000,00 1.296.000,00 8,23 1.01.07.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 1.01.07.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.07.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.07.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.07.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 1.01.07.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00 1.01.07.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.776.000,00 200.000,00 7.976.000,00 6.480.000,00 200.000,00 6.680.000,00 (1.296.000,00) (16,25) 1.01.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.07.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 2.910.000,00 2.910.000,00 2.910.000,00 2.910.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 Lampiran IV -15
1.01.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 1.01.07.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.01.07.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 19.898.000,00 19.898.000,00 19.898.000,00 19.898.000,00 1.01.07.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 13.407.000,00 13.407.000,00 13.407.000,00 13.407.000,00 1.01.07.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.591.000,00 5.591.000,00 5.591.000,00 5.591.000,00 1.01.07.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.01.08. SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 11.300.000,00 61.185.000,00 1.000.000,00 73.485.000,00 12.200.000,00 60.285.000,00 1.000.000,00 73.485.000,00 1.01.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.300.000,00 41.133.000,00 52.433.000,00 12.200.000,00 41.133.000,00 53.333.000,00 900.000,00 1,72 1.01.08.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.01.08.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 1.01.08.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 900.000,00 27,27 1.01.08.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.295.000,00 5.295.000,00 5.295.000,00 5.295.000,00 1.01.08.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.08.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.08.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.888.000,00 1.888.000,00 1.888.000,00 1.888.000,00 1.01.08.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.000.000,00 200.000,00 8.200.000,00 8.000.000,00 200.000,00 8.200.000,00 1.01.08.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 20.052.000,00 1.000.000,00 21.052.000,00 19.152.000,00 1.000.000,00 20.152.000,00 (900.000,00) (4,28) 1.01.08.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.052.000,00 1.000.000,00 16.052.000,00 14.152.000,00 1.000.000,00 15.152.000,00 (900.000,00) (5,61) 1.01.08.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 920.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00 1.01.08.16.080. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 1.01.09. SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 7.200.000,00 61.994.000,00 3.630.000,00 72.824.000,00 7.200.000,00 61.994.000,00 3.630.000,00 72.824.000,00 1.01.09.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00 31.551.000,00 38.751.000,00 7.200.000,00 31.551.000,00 38.751.000,00 1.01.09.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 Lampiran IV -16
1.01.09.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00 1.01.09.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.09.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.964.400,00 6.964.400,00 6.964.400,00 6.964.400,00 1.01.09.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.09.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.09.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.507.100,00 2.507.100,00 2.507.100,00 2.507.100,00 3.398.000,00 3.398.000,00 3.398.000,00 3.398.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 1.01.09.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 2.812.500,00 2.812.500,00 2.812.500,00 2.812.500,00 1.01.09.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 1.01.09.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.725.000,00 3.630.000,00 9.355.000,00 5.725.000,00 3.630.000,00 9.355.000,00 1.01.09.02.09. Pengadaan peralatan kantor 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 1.01.09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 1.01.09.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.09.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 24.718.000,00 24.718.000,00 24.718.000,00 24.718.000,00 1.01.09.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 20.918.000,00 20.918.000,00 20.918.000,00 20.918.000,00 1.01.09.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 1.01.10. SMP NEGERI 1 SAYUNG 13.500.000,00 60.297.000,00 73.797.000,00 13.500.000,00 60.297.000,00 73.797.000,00 1.01.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.500.000,00 39.797.000,00 53.297.000,00 13.500.000,00 39.797.000,00 53.297.000,00 1.01.10.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.01.10.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1.01.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.01.10.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.866.200,00 12.866.200,00 12.866.200,00 12.866.200,00 1.01.10.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.800,00 2.000.800,00 2.000.800,00 2.000.800,00 Lampiran IV -17
1.01.10.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.10.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.10.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.10.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.245.500,00 1.245.500,00 1.245.500,00 1.245.500,00 1.504.500,00 1.504.500,00 1.504.500,00 1.504.500,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.01.10.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.500.000,00 210.000,00 10.710.000,00 10.500.000,00 210.000,00 10.710.000,00 1.01.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.10.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.10.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 1.01.10.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 1.01.11. SMP NEGERI 2 SAYUNG 20.100.000,00 52.042.000,00 72.142.000,00 20.100.000,00 47.662.000,00 4.380.000,00 72.142.000,00 1.01.11.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.100.000,00 32.057.000,00 52.157.000,00 20.100.000,00 27.677.000,00 47.777.000,00 (4.380.000,00) (8,40) 1.01.11.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 1.01.11.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.480.000,00 15.480.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 (4.380.000,00) (28,29) 1.01.11.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.01.11.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 1.01.11.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.11.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.11.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.11.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.11.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 1.01.11.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.600.000,00 200.000,00 12.800.000,00 12.600.000,00 200.000,00 12.800.000,00 Lampiran IV -18
1.01.11.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 4.380.000,00 7.330.000,00 4.380.000,00 148,47 1.01.11.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 1.01.11.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 1.01.11.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.01.11.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 1.01.11.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 1.01.12. SMP NEGERI 1 MRANGGEN 9.600.000,00 60.091.000,00 69.691.000,00 9.600.000,00 60.091.000,00 69.691.000,00 1.01.12.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.600.000,00 32.889.000,00 42.489.000,00 9.600.000,00 32.889.000,00 42.489.000,00 1.01.12.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 1.01.12.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 1.01.12.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.01.12.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.12.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.12.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1.01.12.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.12.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00 1.376.000,00 1.376.000,00 1.376.000,00 1.376.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.01.12.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 1.01.12.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.12.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 1.01.12.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.12.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 25.952.000,00 25.952.000,00 25.952.000,00 25.952.000,00 Lampiran IV -19