DATA INSPEKTORAT JENDERAL 1. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003-2008 No. Tahun Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2003 174 123 70,69 2 2004 174 137 78,74 3 2005 187 175 93,58 4 2006 215 285 132,55 5 2007 265 318 120,00 6 2008 *) 274 244 89,05 *) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008 2. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2003-2008 No. Tahun Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2003 50 19 38,00 2 2004 40 17 42,50 3 2005 48 24 50,00 4 2006 48 21 43,75 5 2007 22 27 122,73 6 2008 *) 25 34 100,00 *) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008 3. JENIS TEMUAN TAHUN 2003-2008 No Instansi Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008*) 1 Kejadian yang merugikan negara 98 40 50 11 53 61 2 Kewajiban penyetoran kepada 136 37 25 55 52 24 negara 3 Pelanggaran terhadap peraturan 216 182 285 283 166 178 perundangan 4 Pelanggaran prosedur dan tata kerja 318 343 290 288 77 98 5 Penyimpangan dari ketentuan 96 69 7 5 99 73 pelaksanaan anggaran 6 Hambatan terhadap kelancaran 136 320 303 105 24 28 kegiatan 7 Hambatan terhadap kelancaran tugas 124 182 128 239 53 199 pokok 8 Kelemahan administrasi 252 511 394 235 308 314 9 Ketidaklancaran pelayanan kepada 88 44 7 38 56 17 masyarakat 10 Temuan audit lainnya 32 124 169 99 152 380 Jumlah 1.496 1.852 1.658 1.358 1.040 1.372 *) s/d 10 Desember 2008 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 1
4. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN 2003-2008 No Instansi Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008*) Kelemahan sistem pengendalian intern 1 Kelemahan dalam organisasi 128 59 20 49 51 70 2 Kelemahan dalam kebijakan 85 106 209 77 173 238 3 Kelemahan dalam perencanaan 248 345 184 161 153 321 4 Kelemahan dalam prosedur 296 223 270 185 195 463 5 Kelemahan dalam pencatatan dan 189 189 86 99 169 181 pelaporan 6 Kelemahan dalam pembinaan 274 478 363 371 357 155 personil 7 Kelemahan dalam review/ 136 328 196 249 296 408 pengawasan intern Kelemahan lain diluar sistem pengendalian intern 8 Kelemahan eksternal hambatan 84 50 292 147 43 56 kelancaran kegiatan 9 Kelemahan eksternal hambatan 36 37 30 14 49 95 tugas pokok 10 Kelemahan ketidaklancaran 20 37 8 6 36 70 pelayanan aparatur pemerintah Jumlah 1.496 1.852 1.658 1.358 1.522 2.057 *) s/d 10 Desember 2008 5. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN PER PROVINSI BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003-2008 No PROVINSI JUMLAH AUDITAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *) TOTAL 1 NAD 0 1 0 12 6 4 23 2 Sumut 11 8 11 15 15 12 72 3 Sumbar 4 6 6 4 5 6 31 4 Riau 7 7 12 15 11 8 60 5 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 6 Jambi 4 4 4 14 11 10 47 7 Bengkulu 3 1 1 3 4 3 15 8 Sumsel 5 3 8 7 12 8 43 9 Bangka Belitung 0 0 0 4 0 0 4 10 Lampung 4 4 4 11 9 5 37 11 DKI Jakarta 13 17 23 21 74 46 194 12 Banten 4 3 4 0 0 2 13 13 Jabar 6 6 10 19 14 11 66 14 D I Yogya 0 5 3 7 4 3 22 15 Jateng 5 7 7 6 15 6 46 16 Jatim 4 7 10 15 18 8 62 17 Kalbar 5 5 0 8 7 14 39 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 2
No PROVINSI JUMLAH AUDITAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *) TOTAL 18 Kalteng 3 4 7 14 5 9 42 19 Kalsel 3 3 5 11 11 5 38 20 Kaltim 4 4 4 17 10 15 54 21 Gorontalo 3 3 1 1 4 1 13 22 Sulut 4 5 5 6 8 4 32 23 Sulsel 4 8 9 22 8 12 63 24 Sultra 4 4 8 7 6 3 32 25 Sulteng 4 2 4 3 8 4 25 26 Sulbar 0 0 0 0 0 6 6 27 Bali 7 4 7 8 5 6 37 28 NTT 0 5 7 10 16 7 45 29 NTB 6 3 2 5 10 3 29 30 Maluku 0 3 4 13 6 11 37 31 Maluku Utara 3 0 4 0 3 7 17 32 Papua 3 5 3 3 6 8 28 33 Papua Barat 0 0 2 4 6 4 16 TOTAL 123 137 175 285 317 251 1.288 *) s/d 18 Desember 2008 6. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN AUDIT KHUSUS PER PROVINSI TAHUN 2003-2008 No PROVINSI JUMLAH AUDITAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *) TOTAL 1 NAD 0 0 4 0 1 0 5 2 Sumut 0 0 3 2 1 2 8 3 Sumbar 0 0 0 0 0 2 2 4 Riau 2 1 8 7 1 3 22 5 Kep. Riau 0 0 0 0 1 1 2 6 Jambi 2 1 0 1 1 5 10 7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 8 Sumsel 0 0 0 2 0 2 4 9 Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 10 Lampung 0 1 0 1 0 3 5 11 DKI Jakarta 4 6 5 4 3 10 32 12 Banten 0 1 0 0 1 0 2 13 Jabar 0 0 0 3 2 3 8 14 D I Yogya 0 1 0 0 0 1 2 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 3
No PROVINSI JUMLAH AUDITAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *) TOTAL 15 Jateng 0 0 0 0 1 1 2 16 Jatim 3 1 1 0 2 5 12 17 Kalbar 0 1 4 0 5 4 14 18 Kalteng 3 0 3 2 2 3 13 19 Kalsel 0 1 1 0 1 1 4 20 Kaltim 3 0 2 2 3 3 13 21 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 22 Sulut 0 0 0 0 0 1 1 23 Sulsel 0 1 0 0 1 1 3 24 Sultra 1 0 0 0 1 3 5 25 Sulteng 0 0 0 2 1 0 3 26 Bali 0 0 0 0 0 3 3 27 NTT 0 1 0 0 1 4 6 28 NTB 1 0 0 0 2 2 5 29 Maluku 0 0 0 0 1 3 4 30 Maluku Utara 0 0 0 0 0 1 1 31 Papua 0 0 0 0 0 0 0 32 Irian Jaya Barat 0 0 0 2 0 1 3 TOTAL 19 16 31 28 32 68 194 *) s/d 18 Desember 2008 7. HASIL AUDIT ITJEN A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d Nopember 2008) Tahun Jumlah kejadian Tindak lanjut Sisa Tem Saran Kerugian Negara Tem Saran Kerugian Negara Tem Saran Kerugian Negara s.d 2000 2001/ 2004 2005/ skrg 1.214 2.081 4.782 8.423 7.271 13.369 Rp 4.208.691.475,25 1.211 2.076 1.807.239.052,25 3 5 2.401.452.423,00 $ 00 00 00 Rp 99.854.491.018,40 4.659 8.255 24.045.135.147,40 123 168 75.809.355.871,00 $ 24.095.04 00 24,095.04 Rp 743,659,892,495.32 5.146 10.077 73.064.826.490.551 2.125 3.292 670.595.066.004,77 $ 29,848,573,29 15,659,514.18 14,189,059.11 Jml 13.267 23.873 Rp 847.723.074.988,97 11.016 20.408 98.917.200.690,20 2.251 3.465 748.905.874.298,77 $ 29,872,666.33 15,659,514.18 14,213,154.15 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 4
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT TAHUN 2001 s/d Nopember 2008 1) REKAPITULASI SARAN ADMINISTRASI dan MATERIIL No Tahun Anggaran Saran Tindak Lanjut atas Saran Sisa Tindak Lanjut atas Saran Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai 1 s.d 2004 595 Rp. 153.205.057.518,38 $ 4,030,566.54 2 2005 s.d sekarang 527 Rp. 79.955.500.491,69 $ 3,170,456.78 JUMLAH 1.122 Rp. 233.160.558.010,07 $ 7,201,023.32 197 Rp.12.004.225.879,86 $ 1,995,898.06 131 Rp. 126.694.318,99-328 Rp.12.130.920.198,85 $ 1,995,898.06 398 Rp. 141.200.831.638,52 $ 2,034,668.48 396 Rp. 79.828.806.172,70 $ 3,170,456.78 794 Rp. 221.029.637.811,22 $ 5,205,125.26 Keterangan : Jumlah saran termasuk administrasi dan materiil Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 5
2) REKAPITULASI SARAN KEPEGAWAIAN No PERIODE AUDIT PP 30 Saran Kepegawaian Tindak Lanjut Kepegawaian Non TGR PP 30 Non PP 30 TGR Sisa TGR PP 30 Kejd Nilai (Rp) B S R Jml Sisa Tuntas Sisa Kejd Nilai (Rp) Kejd Nilai (Rp) 1 s.d 2004 351 18 20 Rp. 556.238,038,60 16 31 125 172 179 6 12 6 Rp. 163.729.653,60 14 Rp. 392.508.385,00 $ 5,924.18 $ 5.924,18 2 2005 s.d 255 52 14 Rp. 457.401.965,00 8 8 33 49 206 23 29 10 Rp. 166.783.400,00 4 Rp. 290.618.565,00 sekarang JUMLAH 606 70 34 Rp. 1.013.640.003,60 24 39 158 221 385 29 41 16 Rp. 330.513.053,60 18 Rp. 683.126.950,00 $ 5,924.18 $ 5,924.18 Keterangan : B : Berat S : Sedang R : Ringan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 1
8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 2008) Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000 sejak tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 surat (85,71%), telah diselesaikan/ditanggapi dan sisanya sebanyak 2 surat (14,29 %) masih dalam proses penyelesaian. No Unit Kerja SURAT MASUK TANGGAPAN s.d Nopember 2008 MASIH DALAM PROSES s.d Nopember 2008 00/02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JML JML % JML % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Setjen 2 0 0 0 0 0 1 3 3 100 0 0 2. Itjen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Ditjen PHKA 1 0 0 1 1 2 0 5 5 100 0 0 5. Ditjen RLPS 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 0 0 6. BAPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Balitbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Dishut/UPT 0 0 0 0 1 0 1 2 2 100 0 0 9. BUMN 0 0 0 1 0 0 2 3 1 100 2 0 Jumlah 3 0 0 3 2 2 4 14 12 85,71 2 14,29 9. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Departemen Kehutanan sampai dengan bulan Nopember 2008 sebanyak 13 orang terdiri dari : No JENIS KEGIATAN REALISASI KET 1 Hukuman ringan 4 2 Hukuman sedang 1 3 Hukuman berat 8 Jumlah 13 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 1
10. STATUS INFORMASI Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak 11 surat (78,57%) dan dalam proses 3 surat (21,43%). No Unit Kerja Sudah ditindaklanjuti Benar Tidak benar Jml tindak lanjut Masih dlm Proses Jumlah Surat 1. Setjen 0 2 2 1 3 2. Itjen 0 0 0 0 0 3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 4. Ditjen PHKA 0 5 5 0 5 5. Ditjen RLPS 0 1 1 0 1 6. BAPLAN 0 0 0 0 0 7. Badan LITBANG 0 0 0 0 0 8. Dishut/UPT 1 1 2 0 2 9. BUMN 0 1 1 2 3 Jumlah 1 11 11 3 14 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 2