Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU.07/BAPPEDA/2015 s.d. I. Yang Di-SPJ-kan saat ini 15 Program Perencanaan Tata Ruang 15.21 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.330.00 3.330.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.680.00 1.680.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.560.00 978.00 135.00 1.113.00 447.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.386.00 851.00 107.00 958.00 428.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 9.000.00 9.000.00 9.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 45.000.00 45.000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7.813.80 4.600.00 600.00 5.200.00 2.613.80 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.700.00 5.600.00 700.00 6.300.00 2.400.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.00 3.500.00 500.00 4.000.00 2.000.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.850.00 5.125.00 5.125.00 725.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 122.680.00 92.154.00 8.040.00 100.194.00 22.486.00 5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 50.000.00 50.000.00 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.00 50.000.00 5.2.2.33.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.000.00 20.000.00 20.000.00 10.000.00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.150.00 1.150.00 1.150.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 2.430.00 2.430.00 2.430.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.050.00 5.025.00 900.00 5.925.00 4.125.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 350.00 350.00 350.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 720.00 720.00 720.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.800.00 4.450.00 2.650.00 7.100.00 8.700.00 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 24.000.00 24.000.00 5.2.2.03.02 Belanja Air 24.672.00 12.238.50 2.963.50 15.202.00 9.470.00 Halaman 1 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 67.488.00 67.488.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 6.640.00 6.640.00 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.744.00 1.741.80 318.00 2.059.80 1.684.20 5.2.2.02.08 Belanja Bahan Baku Kegiatan 11.500.00 4.018.00 4.608.00 8.626.00 2.874.00 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Pihak Ketiga 97.756.00 48.878.00 48.878.00 48.878.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 12.000.00 6.000.00 2.000.00 8.000.00 4.000.00 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 5.000.00 1.250.00 1.250.00 2.500.00 2.500.00 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 20.000.00 10.110.00 2.894.20 13.004.20 6.995.80 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.670.00 1.160.00 1.160.00 510.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.00 420.00 420.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 130.330.02 128.483.80 128.483.80 1.846.22 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.980.00 1.740.00 240.00 1.980.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 600.00 600.00 600.00 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 15.353.05 15.353.00 15.353.00 5 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 24.640.95 12.071.85 3.500.00 15.571.85 9.069.10 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.00 4.000.00 3.090.00 7.090.00 2.910.00 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 31.680.00 31.680.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.900.00 4.400.00 4.400.00 5.500.00 5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 11.880.00 2.600.00 600.00 3.200.00 8.680.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.00 180.00 180.00 9.820.00 01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 161.370.00 87.225.983,00 29.051.00 116.276.983,00 45.093.017,00 01.20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.00 2.850.00 3.625.00 6.475.00 13.525.00 01.22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 5.2.2.01.11 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 5.450.00 270.00 3.000.00 3.270.00 2.180.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.00 960.00 960.00 9.040.00 Halaman 2 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.550.00 9.550.00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 86.700.00 34.785.296,00 3.450.698,00 38.235.994,00 48.464.006,00 5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 19.650.00 6.700.50 6.700.50 12.949.50 03 Program peningkatan disiplin aparatur 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 21.000.00 21.000.00 21.000.00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.400.00 11.300.00 11.300.00 4.100.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 15.780.00 1.952.00 3.808.00 5.760.00 10.020.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.800.00 688.00 1.048.00 1.736.00 64.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.250.00 1.250.00 1.250.00 5.2.2.01.11 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 2.200.00 2.200.00 2.200.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 6.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.150.00 750.00 750.00 400.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 14.805.00 6.446.25 4.956.25 11.402.50 3.402.50 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.640.00 3.600.00 8.450.00 12.050.00 3.590.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.200.00 800.00 1.200.00 2.000.00 9.200.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.925.00 4.925.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.670.00 5.460.00 5.460.00 15.210.00 5.2.2.32.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.600.00 3.000.00 3.000.00 6.600.00 5.2.2.32.05 Moderator 3.200.00 2.400.00 2.400.00 800.00 5.2.2.32.06 Notulen 1.200.00 1.200.00 1.200.00 06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.350.00 2.350.00 2.350.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 6.000.00 2.000.00 2.000.00 4.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 180.00 180.00 180.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 150.00 150.00 150.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 320.00 320.00 320.00 15 Program pengembangan data/informasi Halaman 3 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 15.06 Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.320.00 4.270.00 610.00 4.880.00 2.440.00 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.650.00 1.880.00 1.880.00 1.770.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.00 420.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10.220.00 6.231.00 735.00 6.966.00 3.254.00 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.263.00 702.00 117.00 819.00 444.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 12.000.00 7.000.00 1.000.00 8.000.00 4.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.500.00 1.500.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.762.00 1.907.25 249.75 2.157.00 1.605.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.550.00 10.650.00 900.00 11.550.00 3.000.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.060.00 2.800.00 400.00 3.200.00 1.860.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.525.00 9.425.00 1.175.00 10.600.00 3.925.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.730.00 100.963.514,00 34.202.00 135.165.514,00 45.564.486,00 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 145.000.00 145.000.00 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 19.02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.980.00 1.980.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.00 420.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.348.00 870.00 117.00 987.00 361.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 868.00 539.00 128.00 667.00 201.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 9.000.00 3.000.00 3.000.00 6.000.00 3.000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.594.00 2.094.75 299.25 2.394.00 1.200.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.00 1.800.00 240.00 2.040.00 960.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.500.00 900.00 120.00 1.020.00 480.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.950.00 3.000.00 600.00 3.600.00 1.350.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 61.340.00 37.324.00 7.760.00 45.084.00 16.256.00 5.2.2.33.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.000.00 10.000.00 10.000.00 20.000.00 10.000.00 19.03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 670.00 520.00 520.00 150.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.620.00 945.00 135.00 1.080.00 540.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.400.00 2.590.00 370.00 2.960.00 1.440.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 400.00 320.00 320.00 80.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.800.00 3.975.00 3.975.00 1.825.00 Halaman 4 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.110.00 22.042.00 3.540.00 25.582.00 6.528.00 19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.350.00 13.350.00 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.430.00 2.430.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 840.00 840.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 752.00 451.00 139.00 590.00 162.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 9.000.00 9.000.00 9.000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.193.10 698.10 99.00 797.10 396.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.400.00 1.500.00 300.00 1.800.00 600.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.125.00 3.000.00 600.00 3.600.00 525.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.910.00 23.357.00 23.357.00 553.00 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.00 50.000.00 5.2.2.33.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.000.00 30.000.00 30.000.00 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.900.00 10.838.00 10.466.00 21.304.00 6.596.00 5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 39.050.00 7.550.00 11.900.00 19.450.00 19.600.00 21 Program perencanaan pembangunan daerah 21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.100.00 62.100.00 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 930.00 930.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.00 420.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 12.000.00 12.000.00 12.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.000.00 2.000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.500.00 10.500.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.250.00 800.00 800.00 10.450.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.220.00 5.220.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.450.00 40.450.00 5.2.2.33.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 54.750.00 10.000.00 20.000.00 30.000.00 24.750.00 21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.200.00 59.550.00 59.550.00 15.650.00 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.410.00 930.00 930.00 480.00 Halaman 5 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.00 420.00 420.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 20.592.00 11.159.50 11.159.50 9.432.50 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 3.225.00 3.136.00 3.136.00 89.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.00 55.953.50 55.953.50 4.046.50 5.2.2.01.11 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 41.500.00 37.341.00 37.341.00 4.159.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 8.000.00 8.000.00 8.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20.100.00 12.600.00 12.600.00 7.500.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 30.810.00 30.810.00 30.810.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 104.320.00 78.850.00 78.850.00 25.470.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.600.00 3.620.00 3.620.00 3.980.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.100.00 33.725.00 5.700.00 39.425.00 7.675.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.552.00 73.217.006,00 73.217.006,00 334.994,00 5.2.2.32.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.700.00 4.100.00 4.100.00 3.600.00 5.2.2.32.05 Moderator 1.200.00 1.200.00 5.2.2.32.06 Notulen 2.400.00 2.400.00 2.400.00 5.2.2.33.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 153.000.00 109.900.00 109.900.00 43.100.00 21.10 Penetapan RKPD 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 128.100.00 96.300.00 5.100.00 101.400.00 26.700.00 5.2.1.01.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.600.00 5.600.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 8.466.00 5.580.00 5.580.00 2.886.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.419.00 1.022.00 1.022.00 397.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 18.000.00 6.000.00 4.000.00 10.000.00 8.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 51.200.00 1.200.00 1.200.00 50.000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 22.950.00 19.950.00 19.950.00 3.000.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.680.00 5.680.00 5.680.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.020.00 1.800.00 1.800.00 2.220.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.852.00 22.010.00 22.010.00 17.842.00 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 80.000.00 49.456.00 49.456.00 30.544.00 5.2.2.33.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 31.050.00 27.050.00 27.050.00 4.000.00 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 96.800.00 46.450.00 24.200.00 70.650.00 26.150.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 28.686.00 8.483.00 1.694.00 10.177.00 18.509.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 390.00 182.00 182.00 364.00 26.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.00 750.00 750.00 250.00 Halaman 6 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 12.000.00 12.000.00 12.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.580.00 1.800.00 1.800.00 3.780.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6.033.00 3.406.00 1.015.50 4.421.50 1.611.50 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 26.850.00 14.610.00 1.550.00 16.160.00 10.690.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.440.00 5.360.00 720.00 6.080.00 5.360.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88.950.00 43.900.00 43.900.00 45.050.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 94.520.00 26.443.306,00 8.701.00 35.144.306,00 59.375.694,00 21.20 Penyusunan RKPD Perubahan 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.750.00 44.050.00 44.050.00 700.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 8.262.00 8.076.00 8.076.00 186.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.161.00 1.161.00 1.161.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.000.00 8.000.00 8.000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 14.250.00 14.250.00 14.250.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.300.00 3.300.00 6.000.00 9.300.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.960.00 3.460.00 3.460.00 500.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.630.00 7.050.00 7.050.00 19.580.00 21.21 Koordinasi Perencanaan Pembangunan 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 2.754.00 2.754.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 387.00 387.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 12.000.00 4.000.00 4.000.00 8.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 400.00 400.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9.535.80 9.535.80 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.00 1.500.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.320.00 1.320.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 94.752.00 17.130.00 17.130.00 77.622.00 21.22 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik ( e-monev) 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.310.00 2.310.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.00 420.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.431.00 1.431.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 12.000.00 2.000.00 2.000.00 4.000.00 8.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 600.00 600.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 450.00 90.00 90.00 360.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.700.00 450.00 450.00 2.250.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 540.00 540.00 Halaman 7 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.300.00 7.300.00 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.00 50.000.00 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5.380.00 4.680.00 700.00 5.380.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 840.00 840.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.575.00 1.575.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.300.00 3.300.00 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 270.00 270.00 270.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 6.000.00 1.000.00 1.000.00 2.000.00 4.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 975.00 975.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.130.00 1.897.70 508.80 2.406.50 1.723.50 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.150.00 600.00 600.00 1.200.00 1.950.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 600.00 600.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.350.00 13.090.00 13.090.00 260.00 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 298.453.25 45.181.95 45.181.95 253.271.30 22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.00 2.400.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 29.295.00 8.445.00 945.00 9.390.00 19.905.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.200.00 7.200.00 7.200.00 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 990.00 990.00 990.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 6.000.00 6.000.00 6.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 450.00 450.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7.533.00 3.993.75 701.25 4.695.00 2.838.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 59.400.00 19.350.00 600.00 19.950.00 39.450.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.160.00 3.220.00 360.00 3.580.00 7.580.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.400.00 19.600.00 2.625.00 22.225.00 175.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125.447.50 80.213.75 24.723.45 104.937.20 20.510.30 5.2.2.32.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.400.00 27.200.00 27.200.00 3.200.00 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 24.04 Koordinasi perencanaan pembangunan, prasarana fisik dan kewilayahan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.980.00 1.980.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 420.00 420.00 Halaman 8 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.932.00 1.388.00 151.00 1.539.00 393.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 580.00 391.00 60.00 451.00 129.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 9.000.00 9.000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.290.00 2.503.20 357.60 2.860.80 1.429.20 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.600.00 2.940.00 240.00 3.180.00 420.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 800.00 700.00 700.00 100.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.550.00 4.725.00 375.00 5.100.00 1.450.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 121.398.00 65.399.00 33.831.79 99.230.79 22.167.21 5.2.2.32.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.450.00 2.450.00 5.2.2.33.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.000.00 30.000.00 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.900.00 450.00 1.475.00 1.925.00 28.975.00 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5.850.00 3.750.00 3.750.00 2.100.00 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.335.00 1.335.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 54.483.00 20.501.00 20.501.00 33.982.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 20.592.00 1.404.00 1.404.00 19.188.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 19.225.00 18.865.00 18.865.00 360.00 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 450.00 450.00 450.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 6.000.00 3.000.00 2.000.00 5.000.00 1.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 21.800.00 2.120.00 2.120.00 19.680.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 23.988.00 6.240.00 6.240.00 17.748.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24.000.00 6.590.00 6.590.00 17.410.00 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.100.00 5.360.00 5.360.00 26.740.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.025.00 350.025.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.120.00 1.060.00 1.060.00 1.060.00 15.06 Pengolahan, Updating dan Analisa Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.450.00 64.450.00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 14.076.00 1.316.00 1.316.00 12.760.00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2.340.00 156.00 156.00 2.184.00 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Lainnya 6.000.00 1.000.00 1.000.00 2.000.00 4.000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.000.00 8.000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.547.25 1.507.75 760.50 2.268.25 2.279.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.400.00 6.000.00 720.00 6.720.00 13.680.00 Halaman 9 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.240.00 1.040.00 1.040.00 6.200.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.150.00 4.150.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.610.00 20.505.00 3.537.291,00 24.042.291,00 21.567.709,00 5.2.2.32.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.000.00 16.000.00 SUB TOTAL 5.682.671.72 2.272.016.005,00 488.417.829,00 2.760.433.834,00 2.922.237.886,00 II. Yang Tidak Di-SPJ-kan saat ini 00 Non Program 4.631.120.00 2.997.479.056,00 2.997.479.056,00 1.633.640.944,00 00.00 Non Kegiatan 4.631.120.00 2.997.479.056,00 2.997.479.056,00 1.633.640.944,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 727.865.00 246.964.20 246.964.20 480.900.80 01.13 01.14 01.15 01.32 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( Bantuan Gubernur ) 307.542.00 240.214.20 240.214.20 67.327.80 3.200.00 3.200.00 16.640.00 6.750.00 6.750.00 9.890.00 400.483.00 400.483.00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 202.580.00 202.580.00 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 202.580.00 202.580.00 03 Program peningkatan disiplin aparatur 37.000.00 32.050.00 32.050.00 4.950.00 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 37.000.00 32.050.00 32.050.00 4.950.00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.00 3.000.00 3.000.00 22.000.00 06.02 06.04 Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.00 3.000.00 3.000.00 7.000.00 15.000.00 15.000.00 16 Program Kerjasama Pembangunan 100.000.00 100.000.00 16.07 Sinegritas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV) 100.000.00 100.000.00 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 521.430.00 521.430.00 20.05 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana ( Bantuan Gubernur ) 521.430.00 521.430.00 21 Program perencanaan pembangunan daerah 122.193.00 111.634.00 111.634.00 10.559.00 21.08 Penyusunan rancangan RKPD 122.193.00 111.634.00 111.634.00 10.559.00 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 700.000.00 88.169.90 88.169.90 611.830.10 22.20 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 200.000.00 88.169.90 88.169.90 111.830.10 Halaman 10 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. 22.21 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Bantuan Gubernur ) 500.000.00 500.000.00 23 Program perencanaan sosial dan budaya 533.653.00 349.935.00 349.935.00 183.718.00 23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 533.653.00 349.935.00 349.935.00 183.718.00 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 141.220.00 95.349.00 95.349.00 45.871.00 24.05 Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) 141.220.00 95.349.00 95.349.00 45.871.00 SUB TOTAL TOTAL 7.742.061.00 3.924.581.156,00 3.924.581.156,00 3.817.479.844,00 13.424.732.72 6.196.597.161,00 488.417.829,00 6.685.014.99 6.739.717.73 Penerimaan - SP2D 6.782.482.161,00 - Pajak Penghasilan Ps 21 76.391.125,00 - Pajak Penghasilan Ps 22 6.777.719,00 - Pajak Penghasilan Ps 23 899.20 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 54.386.902,00 - Pajak Daerah 8.903.365,00 - Lain-lain Jumlah Penerimaan 6.929.840.472,00 Pengeluaran - SPJ ( + UP/GU/TU) 6.692.694.99 - Pajak Penghasilan Ps 21 70.075.175,00 - Pajak Penghasilan Ps 22 5.991.715,00 - Pajak Penghasilan Ps 23 899.20 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 48.622.879,00 - Pajak Daerah 7.468.365,00 - Lain-lain 3.205.00 Jumlah Pengeluaran 6.828.957.324,00 Saldo Kas 100.883.148,00 Halaman 11 dari 12
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : s.d. Mengetahui, Kepala BAPPEDA Soreang, 31 Agustus 2015 JFU NIP. 19591230 198503 1 012 NIP. 19630215 199301 1001 Halaman 12 dari 12