TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 LAMPIRAN III. 1 : FORMAT UNTUK KABUPATEN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 1 KETENTRAMAN DAN Apabila : KETERTIBAN UMUM 1 keberan PERDA IMB Ada/tidak PERDA perda no 3 tahun 2010 Peraturan ttg ketertiban penataan ruangan 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah rumah ber IMB dibagi jumlah rumah¹ seluruhnya Jumlah rumah ber IMB sd. Akhir Tahun 2013, sebanyak = 56 Unit Jumlah seluruh rumah sd. Akhir Tahun 2013, sebanyak = Unit Apabila ADA : 3 Keberan PERDA RTRW Ada/tidak PERDA RTRW sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : Tahun tentang Tidak Peraturan ttg Kependudukan 4 5 Pengurusan E.KTP Biaya E.KTP Lama pengurusan E.KTP dalam PERDA Biaya E.KTP dalam PERDA Dasar Hukum : PERDA Nomor : Dasar Hukum : PPRI No 67 Tahun 2011 PERDA Nomor : 12 tahun 2012 Bilamana PERDA tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP Bilamana PERDA tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP. Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) Kebijakan Bidang Penanganan PSK,PKL, atau PMKS 6 7 Rasio Personil Satpol Ppterhp jumlah penduduk Kebenaran PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS Jumlah personil Satpol PP p akhir tahun 2013 dibagi 10.000 penduduk x 100 % Ada atau tidak PERDA PSK dan PKL Personil Satpol PP (PNS) p tahun 2013 sebanyak = 22 Orang Penduduk p Akhir Tahun 2013, berjumlah = 113.533 jiwa Apabila ADA : sebutkan dasar hukumnya. Orang= PERDA Nomor : Tahun tentang (yang mengaturpsk,pkl, atau PMKS) 0,19% Tidak Peraturan tentang kebersihan kabupaten 8 Keberab Peraturan tentang kebersihan kebupaten atau tidak PERDA Kebersihan kabupaten Apabila : 3 tahun 2012 Sebutkan Dasar Hukumnya, Ada ¹ Rumah lah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sasaran pembinaan keluarga yang berdomisili di kawasan permukiman maupun hunian liar yang berdomisili di kawasan lindung 175
2 KESELARASAN DAN Bukti pengiriman : EFEKTIVITAS HUBUNGAN tepat atau tidak tepat Ketepatan Waktu Penyampaian ANTARA PEMERINTAHAN Penyampaian Laporan penyampaian sesuai jadwal yang 9 LPPD berdasarkan PP Nomor 3 DAN Kep Pemerintah telah ditetapkan oleh peraturan LPPD Tahun 2013 disampaikan p tanggal...2014 sesuai tahun 2010 PEMERINTAH SERTA perundangan surat pengantar Nomor...tanggal...2014 ANTAR PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI Bukti pengiriman : Penyampaian laporan keuangan dan kinerja 10 ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Laporan Keterangan Pertanggujawaban Bupati 2012, disampaikan p tanggal 2013 sesuai surat pengantar Nomor 045:/113/050.13 /BapedaPM/2013 Laporan Kinerja tahun 2013, disampaikan p tanggal 28 maret sesuai surat pengantar Nomor 045:/95.a/050.13/Bapeda/2014 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hunungan antar daerah 11 12 Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan Pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Kerjasama dengan daerah lain Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND. Jumlah MOU yang masih berlaku pertahun 2012 urusan yang diterapkan oleh pemda sebanyak 16 Urusan, yang terdiri dari : 1) Urusan pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Lingkungan Hidup 4) Urusan Pekerjaan Umum 5) Urusan Tata Ruang 6) Urusan Kepemudaan 7) Urusan Penanama Modal 8) Kependudukan & Capil 9) Ketahanan Pangan 10) Pemberdayaan perempuan 11) Perhubungan 12) Kearsipan & Perpustakaan 13) Pemberdayaan Masyarakat & Desa 14) Kesbang & Politik 15) Pertanahan 16) Otonomi Daerah Jumlah MOU yang masih berlaku p tahun 2013, sebanyak... MOU yang terdiri dari : 1) MOU dengan...tentang kerjasama... 2) MOU dengan...tentang kerjasama... 3) Dst Tidak Ada SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2010, sebanyak 6 Urusan. 176
3 KESELARASAN ANTARA Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 132 program. KEBIJAKAN PEMRINTAHAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 13 Kesesuaian prioritas pembangunan Jumlah Prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional² prioritas pembangunan nasional sebanyak 11 prioritas. program 12% Kewenangan 14 urusan wajib yang diselenggarakan daerah Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusanwajib di PP 38/2007) X urusan wajib yang dilaksanakan p Tahun 2013 (APBD) = 16 Urusan. 61,6% Sesuaikan Dokumen perncanaan dan penganggaran tahun 2013 APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah 15 Waktu penetapan PERDA APBD 2013 Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2013 Apabila TEPAT : Sebutkan dasar hukumnya. Tidak tepat Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2013 16 keberan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 atau tidak nya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah Apabila TEPAT :Perda no 6 Tahun 2009 Sebutkan legal formalnya.perda no Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2013 1) Urusan Pendidikan Rp. 187.218.306.038,00 2) Urusan KesehatanRp. 35.879.145.322,00 3) Urusan Lingkungan Hidup Rp. 8.478.585.721,00 17 Belanja untuk Pelayanan Dasar Jumlah belanja untuk pelayanan dasar bagi jumlah total belanja X 4) Urusan PU Rp. 82.757.415.698,00 5) Urusan Sosial, tenaga kerja Rp. 5.515.221.938.00 6) Urusan Koperindag Rp. 6.561.476.193,00 56,33% 18 Belanja untuk urusan Pendidikan dan Kesehatan Jumlah Belanaja untuk kesehatan dan Pendidikan dibagin Jumlah Total belanja x 7) Urusan Satpol PP Rp. 3.261.301.446,00 8) urusan Kependudukan & Capil Rp. 3.239.482.419,00 Total Belanja Pelayanan dasar Rp.332.910.934.820,00 Total Belanja APBD 2013, sebesar Rp590.986.789.777,00 Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2013 1) Urusan Pendidikan Rp. 203.528.404.500,00 2) Urusan Kesehatan Rp. 38.764.305.244,00 Total Belanja Pend & Kes Rp. 242.292.709.744,00 40,99% ² Program prioritas pembangunan nasional : (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kessehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal,terdepan,terluar dan Pasca Konflik; dan (11) Kebudayaan,Kreatifitas dan Inovasi Teknologi 177
Pelayanan Publik Kepegawaian Kelembagaan Keberan PERDA tentang Apabila Ada : 19 Stabdar Pelayanan publik³ sesuai Ada atau tidak nya sebutkan hukumnya, Perda Nomor... Tahun... Tidak dengan peraturan perundang standar pelayanan publik tentang... ( Standar pelayanan publik) undangan Jumlah PNS Kabupaten tahun 2013 Ratio PNS terhp Penduduk Jumlah PNS Kabupaten di bagi sebanyak 3178 Orang Jumlah Penduduk 0,027% Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2013 sebanyak 113.533 jiwa Sistem informasi Kepegawaian Ada atau tidak nya data Apabila Ada, sebutkan Nama lengkap dari Sistem Base kepegawaian 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN Produk peraturan Jumlah PERDA yang disetujui ANTARA PEMDA DAN perundangan 23 PERDA yang di tetapkan DPRD Tahun 2013 DPRD RAPERDA yang di ajukan tahun berjalan 20 21 22 24 Penataa SKPD RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2013 Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 Jumlah RAPERDA yang di setujui DPRD tahun 2013 di bagi jumlah RAPERDA yang di usulkan tahun 2013 EFEKTIVITAS PROSES 5 PENGAMBILAN Jumlah keputusan DPRD yang KEPUTUSAN OLEH DPRD ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi BESERTA TINDAK LANJUT Keputusan DPRD yang Keputusan DPRD yang di 25 jumlah keputusan DPRD yang di PELAKSANA KEPUTUSAN di tindaklanjuti tindaklanjuti hasilkan dalam tahun 2013 x data base : SAPK (tentang Kepegawaian) Jumlah SKPD, Sbb : 1). Bagian Sekda = 7 Unit Dinas = 12 Unit Bn Kantor = 14 Unit = 3 U nit Rumah sakit = Unit Kelurahan = 3 Unit Kecamatan Jumlah SKPD = 12 Unit = 51 Unit PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2013, 13 Perda RAPERDA yang diusulkan tahun2013 sebanyak 13 Raperda RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2013 sebanyak 13 Raperda Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 18 Keputusan Keputusan DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 18 Keputusan 1. PERDA NO 9,10,11DAN 12 TAHUN 2013 ³ Standar Pelayanan Publik lah sebagai tolok ukuryang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kep masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan Komitmen Pemerintah Daerah yang Penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman p Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri/Pimpinan LPNK 178
No. EFEKTIVITAS PROSES Keputusan Bupati yang di jumlak Keputusan yang ditindak Keputusan Bupati tahun 2013, sebanyak keputusan 410 6 PENGAMBILAN tindaklanjuti keputusan Tindaklanjut keputusan KEPUTUSAN OLEH 26 lanjuti dibagi jumlah keputusan bupati Keputusan Bupati tahun 2013 yang ditindaklanjuti, sebanyak KEPALA bupati dalam tahun 2013 x keputusan BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANA KEPUTUSAN Jumlak Peraturan bupati yang Peraturan Bupati dalam tahun 2013, sebanyak 24 Perbup Tindaklanjut Peraturan Peraturan Bupati yang ditinda lanjuti dibagi jumlah 27 bupati ditindaklanjuti Peraturan Wali Kabupaten Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak Perbup dalam tahun 2012 x 7 KETAATAN Jumlah PERDA yang dibatalkan Perda yang dibatalkan, sebanyak... Yang PELAKSANAAN dibagi jumlah PERDA yang di terdiri dari : PENYELENGGARAN kirim ke Pemerintah untuk PEMERINTAHAN 1.) Perda... Nomor Tahun 2013 tentang... PERDA yang dievaluasi x PADA PERATURAN 28 Jumlah PERDA yang dibatalkan 2.) Perda... Nomor Tahun 2013 tentang... PERUNDANGUNDANGAN dibatalkan FOKUS 3.) Dst Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak = 13 8 INTENSITAS DAN Apabila ADA, EFEKTIVITAS PROSES PERDA tentang Keberan PERDA /PerBup Sebutkan dasar hukumnya. KONSULTASI PUBLIK 29 Ada/Tidak PERDA/PerBup Konsultasi publik tentang Konsultasi Publik ANTARA PEMERINTAHAN PERDA atau PerBup Nomor... Tentang... tidak MASYRAKAT DENGAN ATAS (konsultasi Publik) Apabila ADA, PENETAPAN KEBIJAKAN Adanya media informasi pemda Media Informasi Sebutkan medianya ;... PUBLIK YANG STRATEGIS yang dapat diakses oleh publik Ada tidak media Informasi pemda yang dapat 30 DAN RELEVAN UNTUK (Website kabupaten, pos, yang ditetapkan dengan Perbup sebutkan Perbup nomor... Tahun... diakses oleh publik Bag/biro humas, leaflet/brosur tentang... tidak tidak 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIARAN DAN Serapan PENYERAPAN DAU, DAK perimbangan DAN BAGI HASIL Dana 31 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang di rencanakan Jumlah Dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x Dana perimbangan yang terserap tahun 2013 sebesar 548.548.705.695,00 Rp. Dana perimbangan yang di rencanakansesuai dengan APBD tahun 2013 sebesar Rp 543.037.206.000,00 1.01% Alokasi Belanja p APBD dari DAU 32 Belanja Publik terhpo DAU Jumlahn Belanja Publik terhpo DAU x Belanja langsung APBD tahun 2013 sebesar Rp. 661.919.790.770,18 148% DAU Tahun 2013 sebesar Rp. 446.340.738.000,00 Total Belanja langsung APBD tahun 2013, Alokasi Belanja APBD dari DAU 33 Belanja Langsung terhp total APBD Total belanja langsung dibagi APBD x sebesar Rp. 355.989.973.545,00 Total APBD tahun 2013, sebesar Rp. 590.986.789.777,00 60,23% 179 FOKUS No.
⁴ FOKUS Besaran SILPA Realisasi Belanja No. 36 37 Rasio SILPA terhp total Pendapan Rasio realisasi belanja tehp Anggaran Belanja Besaran Silpa dibagi Jumlah Pendapatan x Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD x Jumlah ijin Investasi tahun 2013 SILPA tahun 2013 Sebesar Rp. 75.749.207.706,36 Total Pendapatan dalam APBD (realisasi) tahun 2013 sebesar Rp 616.517.108.347.18 Realisasi Belanja tahun 2013, sebesar Rp. 590.986.789.777,00 Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2013 sebesar Rp 661.919.790.770,18 Jumlah temuan BPK RI yang Temuan BPK RI sampai akhir tahun 2012 Pengawasan Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan sebanyak Temuan 38 Inspektorat Kabupaten ditindaklanjuti temuan BPK RI sampai akhir Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai tahun 2012 dengan tahun 2013 sebanyak Temuan 11 PENGELOLAAN POTENSI ⁴ Realisasi PAD tahun 2013, sebesar Jumlah Realisasi PAD 2013 Rasio realisasi PAD 2013 Peta potensi daerah 39 dibagi dengan potensi PAD x Rp. 616.517.108.347,18 100,78% terhp potensi PAD Potensi PAD p APBD tahun 2013 APBD Rp. 611.700.901.634,00 Kenaikan / Penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x Total PAD tahun 2013 Sebesar Rp. 14,323.648.815,18 Peningkatan PAD 40 Peningkatan PAD (PAD 2013PAD 2012) : PAD Total PAD tahun 2012 Sebesar Rp. 14.323.648.815,18 2012 x 12 TERPBOSAN / INOVASI Penghargaan yang diterima sebanyak BARU DALAM Jumlah Penghargaan dari Penghargaan dari pemerintah yang terdiri dari : PENYELENGGARAAN Pemerintah yang diterima oleh Penghargaan 41 yang diterima oleh Pemda dalam PEMERINTAHAN pemerintah daerah dalam tahun 1) tidak tahun 2013 2013 2) 3) Pengan dan Jasa Pengan dan Jasa Barang Barang 42 43 Keberan EProcurement Jumlah Persetujuan Investasi Ada / tidak Apabila ADA, Sebutkan Penerapan EProcument mulai Operasi p bulan januari Tahun 2013 Persetujuan ijin Investasi P tahun 2013, sebanyak... Ijin 10 INTENSITAS, PAD APBD(realisasi) tahun 2013, EFEKTIVITAS DAN Besaran PAD terhp seluruh Jumlah PAD dibagi jumlah Total sebesar Rp. 14.323.648.815,18 TRANSPARANSI Besaran Pendapatan 34 jumlah pendapatan dalam APBD pendapatan APBD (realisasi) x PEMUNGUTAN SUMBER Asli Dawrah (PAD) Total Pendapatan dalam APBD (realisasi) (Realisasi) SUMBER PAD DAN tahun 2013 sebesar Rp 616.517.108.347,18 2,32% PINJAMAN / OBLIGASI 11 EFEKTIVITAS Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2012, Opini : PERENCANAAN, dengan opini : WTP WTP 1.) WTP/Unqualified opinion PENYUSUNAN, Jenis opini BPK terhp hasil Kewajaran Laporan Opini BPK terhp Lapkeu 2.) WDP/qualified opnion PELAKSANAAN TATA 35 Lepkeu Daerah untuk 2 tahun keuangan (Lapkeu) daerah terakhir Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2013, 3). TMP/disclaimer opinion USAHA, PERTANGGUNG masih dalam JAWABAN DAN dengan opini : Belum proses 4). Tidak Wajar (TW/adverse opinion PENGAWASAN APBD Opini LHP thn 2010, diberikan kep Evaluator Timda Angka Potensi Daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD 180 12,28% 89,23% tidak