KOD E RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK) KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 013 URAIAN KEGIATAN JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI 1 Rapat Koordinasi Bidang Promosi & Pencegahan 1.10.000 Penguatan Jaringan Komunitas Dalam Program Pencegahan 33.658.000 3 Sosialisasi Penyelenggaraan Percepatan Peningkatan Pengetahuan Komprehensif HIV Pada Penduduk Muda Usia 15-4 tahun Untuk 131.387.000 Pencapaian MDG'S 4 Partisipatory Action Research ( PAR ) di Provinsi DKI Jakarta Bagi Siswa/i, Mahasiswa/i & Remaja di luar Sekolah 617.564.000 5 Peningkatan Wawasan Tentang HIV & AIDS Bagi Wartawan Media Cetak & Elektronik 96.616.000 6 Malam Renungan AIDS Nusantara ( MRAN ) 40.000.000 7 Acara Puncak Hari AIDS Sedunia ( HAS ) 33.55.000 8 Penyusunan Konsep Tools Komunikasi 40.000.000 9 Pemasaran Sosial Kondom di Provinsi DKI Jakarta 350.000.000 10 Pemanfaatan Media Sosial untuk Sosialisasi, Edukasi dan Informasi melalui : a. Website 40.10.000 b. Film Dokumenter 35.000.000 c. Komunikasi, Informasi & Edukasi ( KIE ) 171.010.000 JUMLAH 1.900.000.000 II II.A PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
1 Pembinaan & Penguatan bidang Dukungan & Layanan a. Pertemuan Rutin Bidang Dukungan & Layanan 9.378.000 b. Pertemuan penguatan Pokja KPAP Terkait Bidang Dukyan 10.01.000 3 Rapat Koordinasi Penguatan Program Dukungan dan Layanan a. Pertemuan dalam rangka Penguatan Layanan Program IMS, VCT, PMTCT, LASS, PTRM, TB - HIV, ART, CST terkait Layanan 35.01.000 Komprehensif Berkesinambungan (LKB) b. Pertemuan Assesment tekait Program Dukungan Perawatan & Pengobatan (Saecar Cesaria, Susu, Viral Load, SGOT/ SGPT) & 5.400.000 Assesment pengembangan program dengan organisasi/lembaga profesional dibidang kesehatan Penguatan Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di DKI Jakarta a. Penyusunan konsep SK Pembentukan Tim Pembina & Tim 18.409.000 Monitoring PABM b. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan terkait program PABM di 5 Wilayah & Kep. Seribu 33.84.500 4 5 c. Pengembangan Wawasan / Pengetahuan bagi unsur masyarakat (Satker PABM) dalam rangka penguatan program PABM untuk 5 Wilayah & Kep. Seribu Penguatan Program Penularan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di DKI Jakarta a. Pertemuan Koordinasi & Penguatan Jejaring 4 komponen Terkait program PMTS b. Peningkatan Pengetahuan bagi Masyarakat yang terlibat program PMTS di 5 Wilayah c. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan terkait program PMTS di 5 Wilayah Peningkatan Wawasan melalui Pengembangan Pendidikan & Pelatihan a. Pelatihan Infeksi Menular Seksual (IMS) bagi SDM Puskesmas 164.30.000 8.997.000 119.95.500 18.940.000 140.74.600 b. Pelatihan Prevention of Mother HIV to Child Transmission (PMTCT) bagi SDM Layanan Kesehatan 175.90.600 c. Pelatihan Konselor VCT 177.01.800 d. Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Dokter dan Bidan Swasta 53.784.000
6 e. Pelatihan Positif Prevention bagi ODHA 5.31.000 f. Pelatihan Pemberdayaan dan Ketrampilan (Home Generation) bagi ODHA 43.630.000 g. Pelatihan Peningkatan Wawasan dan kapasitas bagi Petugas Panti Sosial 59.9.000 h. Pelatihan Community Organizer (CO) 6.8.000 Dukungan Penguatan Program Comunity Base Care di DKI Jakarta a. Pertemuan koordinasi dukungan Pembentukan Comunity Base Care (Assesment kebutuhan pembentukan CBC) 7 Dukungan Penguatan Kapasitas dan Jejaring Bagi ODHA a. Pertemuan Penguatan dan Jejaring secara Berkala Bagi ODHA b. Capacity Building terkait Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Pertemuan Assesment Kebutuhan Dukungan & Layanan di Fasyankes 8 Tahun 014 9 Program Dukungan Perawatan & Pengobatan Bagi ODHA - Program Dukungan Mitigasi Dampak a. Bantuan Susu Formula bagi 54 Anak dari Ibu HIV+ selama 6 bulan (54 anak x 1 pkt x 6 bln ) - Dukungan Program Pencegahan HIV Dari Ibu HIV+ Ke Bayinya ( PPIA ) a. Bantuan Secio Cesaria bagi Ibu Hamil HIV+ untuk 1 Tahun 17.75.000 18.43.000 77.046.000 7.589.000 174.000.000 80.000.000 b. Bantuan Pemeriksaan Viral Load bagi Ibu Hamil HIV +, Bayi & Anak untuk 1 Tahun 4.000.000 - Program Dukungan Pemeriksaan bagi ODHA a. Bantuan Pemeriksaan SGOT / SGPT bagi Odha 30.000.000 10 Bimbingan Teknis Fasyankes a. Bimtek / Penjajakan pada Fasyankes di DKI Jakarta 41.816.000 JUMLAH 1.700.000.000 III PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
PENINGKATAN PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN III.A FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI 1 Koordinasi Data dan Pelaporan 100.000.000 Survey Cepat Prilaku 5 Populasi Kunci dan Pengetahuan Komprihensif HIV-AIDS Remaja Usia 15-4 Thn 500.000.000 3 Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Webb melalui JAIS a. Pengembangan Software 51.830.000 b. Pelatihan SDM (Refreshing Penjangkauan) 105.50.000 c. Maintenance Server, Penambahan Hardware, Co Location 4.650.000 4 Pengumpulan Data AIDS Pasif Rumah Sakit 00.000.000 5 Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Analisa Data) 100.000.000 6 Serosurvey 013 500.000.000 7 Penjangkauan ( 5000 Populasi Kunci ) 300.000.000 8 Hotline (Konseling HIV) 00.000.000 JUMLAH.100.000.000 IV IV.A PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KPAP PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KPAP TINGKAT PROVINSI 1 Pengadaan Alat Tulis Kantor 43.431.000 Penggandaan Bahan Cetakkan 50.890.000 3 Pengadaan Alat Penunjang Kantor 44.500.000 4 Rapat Kerja Daerah 9.839.000 5 Rapat Kordinasi KPAP 19.184.000 6 Kunjungan Kerja KPAP 7.60.000 7 Lokakarya Perencanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS 43.40.000 8 Pembayaran Telpon Line 8.400.000 9 Rumah Tangga Kantor 7.784.000 10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 31.300.000 11 Penataan dan Pemusnahan Arsip KPAP 33.910.000 1 Pembinaan Teknis Pengelolaan Arsip dan Surat Menyurat 33.170.000 13 Penataan dan Pemeliharaan Taman KPAP 14.170.000 14 Pembayaran Layanan Internet ( line) 7.600.000
15 Pengembangan SDM 300.000.000 16 Capacity Building 168.560.000 17 Akuntan Publik 60.000.000 18 Rapat Penunjang 50.000.000 19 Pertemuan Kordinasi Wilayah (3 bulanan) 91.300.000 0 Penguatan Kelembagaan 31.85.000 1 Transportasi Kurir 6.000.000 Kalender Edukasi 13.750.000 3 Seragam Pegawai 5.000.000 4 Pemeliharaan & Operasional Mobil KPAP 9.530.000 5 Penyusunan Rencana Kerja KPAP Tahun 014 75.170.000 6 Honorarium Karyawan KPAP 1.34.400.000 7 Penyusunan dan Penggandaan Buku Laporan Tahunan 10.000.000 8 Penyusunan Bahan Regulasi 44.0.000 9 Tim Asistensi 175.000.000 30 Tim Advokasi 175.000.000 JUMLAH 3.150.000.000 JUMLAH KPAP 8.850.000.000 KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT 1 Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan 5.880.000 Hari AIDS Sedunia ( HAS ) 5.567.000 3 Sosialisasi Umun HIV dan AIDS 39.10.000 4 Pojok Informasi HIV dan AIDS 1.760.000 JUMLAH 83.37.000 DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT 1 Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual ( PMTS ) di Tingkat Kotamadya Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat ( PABM ) di Tingkat Kotamadya 7.06.000 36.94.000
3 Rapat Koordinasi Layanan 7.084.000 JUMLAH 115.440.000 MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT 1 Rapat Teknis Monitoring dan Evaluasi 6.160.000 Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Pusat 9.440.000 3 Verifikasi data Program JAIS (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan, PMTCT) 46.800.000 4 Monitoring Kualitas Data (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan, PMTCT, TB-HIV) 5.600.000 5 Monitoring Program HIV dan AIDS (evaluasi PAR, PMTS, PABM, layanan, tempat hiburan, outlet kondom) 13.38.000 6 Penyusunan Materi Rakerwil 013 3.655.000 JUMLAH 84.983.000 OPERASIONAL PENUNJANG/ BAGIAN UMUM KPAK JAKARTA PUSAT 1 Pembelian ATK 1.769.000 Alat Rumah Tangga Kantor.38.000 3 Pemelihraan Elektrikal dan Mekanikal 3.00.000 4 Rapat Teknis 4.600.000 5 Rapat Penunjang.64.000 6 Rapat Kerwil KPA Kota Adm. Jakarta Pusat Th. 013 5.873.000 7 Penguatan Kelembagaan 9.336.000 8 Pengembangan SDM Rakernas 10.000.000 ICAAP 0.000.000 Capacity Buliding 0.000.000 1 Laporan 5.50.000 13 Penghasilan Personil Sekretariat 300.000.000 JUMLAH 416.50.000
JUMLAH JAKARTA PUSAT 700.000.000 KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA UTARA 1 Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan 5.580.000 Pojok Informasi 19.530.000 3 Sosialisasi Umum HIV dan AIDS (HAS) 3.1.600 4 Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di tingkat Kota Administrasi 9.856.000 5 Pemasaran Sosial Kondom 3.850.000 JUMLAH 10.037.600 DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA UTARA 1 PROGRAM HARM REDUCTION 30.618.000 PMTS 34.034.000 3 Pertemuan ODHA dan IDU 10.400.000 4 Pertemuan Penguatan Kader LKB 17.700.000 JUMLAH 9.75.000 MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA UTARA 1 Rakor Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Utara 7.840.000 Verifikasi / Validasi Data Layanan Program AIDS di Layanan 8.640.000 3 Verifikasi data Penjangkauan Populasi Resiko Tinggi 18.184.000 4 Supervisi Program HIV dan AIDS 8.608.000 5 Penyusunan Laporan Tahunan 6.900.000 JUMLAH 70.17.000 PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA UTARA 1 Rapat Penyusunan Program 014 (Rakerwil) 10.061.400
Rapat Koordinasi dengan Anggota KPAK 5.580.000 3 Rapat Koordinasi Kegiatan KPAK JU.376.000 4 Rapat Teknis Penyusunan Anggaran 014 1.188.000 5 Capacity Building (Pelatihan Kearsipan).30.000 6 Pengadaan sarana a. ATK 17.705.000 b. Rumah Tangga Kantor 4.708.000 d. Penunjang Kantor 5.500.000 e. Biaya Internet 3.600.000 f. Pembuatan Banner KPAK, Visi dan Misi KPAK, IMS, dll. 1.500.000 g. Cetakan Buku daftar HOT SPOT, Tempat Hiburan, dan Layanan 3.000.000 h. Biaya Cetak Kop Surat, Map dan Amplop 5.000.000 7 Honorarium Pegawai KPAK 300.000.000 8 Pemeliharaan Inventaris Kantor 4.500.000 9 Pengembangan Wawasan 30.000.000 JUMLAH 417.038.400 JUMLAH JAKARTA UTARA 700.000.000 KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA BARAT 1 Sosialisasi HIV dan AIDS bagi Pelajar 0.3.000 Sosialisasi warga peduli AIDS (GTZ) 3.008.000 3 Sosialisasi HIV dan AIDS keperusahaan 0.500.000 4 Pojok Informasi 18.800.000 5 Sosialisasi HIV dan AIDS (Hari AIDS Sedunia) 39.045.000 6 Pembentukan Warga Peduli AIDS.380.000 7 Pembinaan Warga Peduli AIDS 7.460.000 8 Pembentukan Pokja lokasi.110.000 9 Pembinaan Pokja lokasi.110.000 10 Penggalangan kesepakatan pokja lokasi 3.340.000 11 Penggalangan kesepakatan pokja lokasi-pkm-kel/kec 3.490.000 1 Penggalangan kesepakatan kerjasama antar KPAK-LSM-Pokja lokasi 3.490.000
13 Pertemuan pengelola outlet kondom 3.340.000 1 DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA BARAT PMTS (Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual) JUMLAH 178.395.000 57.860.000 PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat) 43.60.000 3 Rapat Teknis Kegiatan Pelayanan 6.406.000 4 Rapat Koordinasi LKB 5.380.000 JUMLAH 133.66.000 MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA BARAT 1 Verifikasi Data Program JAIS 11.10.000 Up Dating Pemetaan Respon 7.50.000 3 Pertemuan Evaluasi 14.604.000 JUMLAH 33.6.000 PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA BARAT 1 Honorarium Karyawan KPAK 300.000.000 Rapat Kerja Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Th 013 16.100.000 3 Rapat Koordinasi (penguatan Kelembagaan KPAK) 7.408.000 4 Rapat Penunjang Sekretariat 10.560.000 5 Penyusunan Laporan Tahunan 4.400.000 6 Penyusunan Laporan Tahap I dan II 3.168.000 7 Pengembangan SDM (Seminar ICAAP) 30.000.000 8 Penyusunan Keputusan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat 10.091.000 9 Call Centre KPAK Jakarta Barat 15.600.000 10 Rumah Tangga Kantor 18.70.000 11 ATK (Alat Tulis Kantor) 17.84.000
1 Peralatan Penunjang Kantor 50.300.000 13 Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kantor 1.000.000 14 Foto copy 8.94.000 JUMLAH 505.113.000 JUMLAH JAKARTA BARAT 850.000.000 KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA SELATAN 1 Rapat Koordinasi Seksi Promosi dan Pencegahan 11.760.000 Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di Tingkat Kota Administrasi 9.856.000 3 Pojok Informasi HIV dan AIDS 10.080.000 4 Ajang Kreativitas Dalam rangka Hari AIDS Sedunia 48.18.000 JUMLAH 99.914.000 DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA SELATAN 1 Rapat Teknis dan Koordinasi Seksi Layanan 11.5.900 Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di Tingkat Kota Administrasi 88.601.500 3 Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat Kota Administrasi 19.09.000 4 Rapat Koordinasi LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan) 3.50.000 JUMLAH 1.439.400 MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA SELATAN 1 Rapat Teknis Seksi Pelaporan dan Evaluasi 6.476.000 Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Selatan 10.578.000 3 Verifikasi / Validasi data Program Tingkat Kota (Data Penjangkauan Dan JAIS) 7.445.000
4 Bimbingan Teknis Bagi Petugas Entry Data JAIS 7.56.000 5 Supervisi Tim KPAK Ke Pelaksana Program Penanggulangan HIV dan AIDS 4.508.000 6 Monitoring Program 3.680.000 7 Monitoring Kualitas Data 3.40.000 8 Penyusunan Laporan Kegiatan Semester dan Tahunan 013.36.000 JUMLAH 85.671.000 PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA SELATAN 1 Rapat Teknis Perencanaan 1.460.000 Rapat Penunjang KPAK.880.000 3 Alat Tulis Kantor 9.345.600 4 Biaya Barang Cetakan 10.450.000 5 Rumah Tangga Kantor 3.797.500 6 Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4.000.000 7 Biaya Pengembangan SDM 30.000.000 8 Penghasilan Personil KPAK 300.000.000 9 Rapat Kerja Wilayah (Pra Rakerda) tahun 013 30.04.500 JUMLAH 391.975.600 JUMLAH JAKARTA SELATAN 700.000.000 KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA TIMUR 1 Rapat Koordinasi Seksi 1.600.000 Sosialisasi umum HIV dan AIDS Tingkat Kota Adm. (SKPD, Tomas, Toga, Karang Taruna, Ormas, Organisasi Profesi,Sekolah) 3.90.000 3 Pojok Informasi 1.600.000 4 Gebyar Hari AIDS Sedunia Tingkat Kota Jakarta Timur 70.880.000 JUMLAH 19.000.000
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA TIMUR 1 PEMBINAAN PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS) KOMPONEN I 39.600.000 KOMPONEN II 38.468.000 KOMPONEN III 7.90.000 KOMPONEN IV 18.996.000 PROGRAM PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS MASYARAKAT (PABM) TERPADU Desiminasi Informasi Mengenai PABM.680.000 Sosialisasi Kerelawanan Berbasis Masyarkat & Pengurangan Stigma 14.960.000 Tim Pelaksana PABM 1.57.000 Pembentukan Satlak 9.400.000 3 PROGRAM KEGIATAN DUKUNGAN DAN LAYANAN Koordinasi Penguatan Jejaring Layanan/ LKB 8.440.000 JUMLAH 14.036.000 MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA TIMUR 1 Rapat Koordinasi Seksi Monev 9.960.000 Supervisi Program HIV dan AIDS 11.764.000 3 Verifikasi data Program 43.680.000 4 Evaluasi dan Analisa Data 7.940.000 5 Penyusunan Buku Laporan.874.000 JUMLAH 76.18.000 PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA TIMUR 1 Penghasilan Personil 64.000.000 Pembelian ATK 16.707.000 3 Pengadaan, Pemeliharaan & Kebutuhan Sarana Kantor 36.800.000 4 Rapat Kerja Wilayah KPAK 17.437.000 5 Penguatan Kelembagaan 6.369.000
6 Pengembangan SDM 45.000.000 7 Penyusunan Anggaran/Program 1.064.000 8 Rapat Penunjang 8.664.000 9 Pengembangan Media Informasi 6.705.000 JUMLAH 40.746.000 JUMLAH JAKARTA TIMUR 750.000.000 KPA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK KEPULAUAN SERIBU 1 Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan.800.000 Sosialisasi HIV/AIDS Melalui Siaran Radio 11.71.000 3 Hari AIDS Sedunia ( HAS ) 36.630.000 4 Pojok Informasi HIV dan AIDS 5.408.000 5 Sosilisasi HIV/AIDS untuk Resiko Tinggi ( ABK Kapal, Pengelola Home Stay dan Para Guade) 18.510.000 JUMLAH 75.060.000 DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KEPULAUAN SERIBU 1 Rapat koordinasi Bidang Dukyan Kabupaten Adm. Kep. Seribu.800.000 Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat Kotamadya 16.064.000 3 MOBILE VCT DI Kecamatan 3.000.000 JUMLAH 50.864.000
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS KEPULAUAN SERIBU 1 Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kab.Adm Pulau Seribu 6.13.600 Pemetaan Respon dan Sosial / Updating data (sosialisasi awal dan akhir) 8.80.000 3 Monitoring Program Tahun 013 8.080.000 JUMLAH 4.483.600 PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KEPULAUAN SERIBU 1 Sewa ruang sekretariat 5.000.000 Rapat teknis perencanaan KPAK tahun 014 4.00.000 3 Pembelian ATK 5.956.000 4 Honorarium Karyawan KPAK 186.000.000 5 Penunjang Kantor 9.500.000 6 Rapat kerja wilayah 16.870.000 7 Pengembangan SDM 30.000.000 8 Penyusunan laporan tahunan 4.066.400 JUMLAH 81.59.400 JUMLAH KEPULAUAN SERIBU 450.000.000 JUMLAH KPAK 4.150.000.000 IV.C KELOMPOK KERJA (POKJA) IV.C.1 Pokja IDU HR 150.000.000 IV.C. Pokja Remaja 15.000.000 IV.C.3 Pokja Transmisi Seksual 100.000.000 IV.C.4 Pokja Agama 15.000.000 IV.C.5 Pokja PMTCT 100.000.000 IV.C.6 Pokja Masyarakat Umum 100.000.000 IV.C.7 Pokja LAPAS 100.000.000 IV.C.8 Pokja di Tempat Kerja 100.000.000 IV.C.9 Pokja Adm. Pelabuhan Tg. Priok 100.000.000
JUMLAH POKJA 1.000.000.000 TOTAL 14.000.000.000 KPOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA Sekretaris, Dra. Hj. ROHANA MANGGALA,M.Si