TARGET CAPAIAN TRI WULAN I PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta Bulan Januari s.d Maret 2011 KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN ESTIMASI PENYELESAIAN PAGU ANGGARAN (dalam ribuan) 1 2 3 4 5 6 7 Program : Kegiatan : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM % CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) KETERANGAN/ PROYEKSI/NEED ASSESSMENT 8 Output : Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu. TARGET B03: 25% Pembayaran gaji, Maret 2011 2.538.607.000 23% 540.366.909 Tidak memenuhi target dikarenakan pada bulan januari 2011 s/d maret 2011 beberapa pegawai melaksanakan cuti sehingga uang makan tidak terpenuhi sesuai perkiraan pencapaian target TARGET B06 : 50% Pembayaran gaji, TARGET B09 : 75% Pembayaran gaji, TARGET B012 : 100% Pembayaran gaji, TARGET B03 : Pembayaran atas revisi tunres Maret 2011 Pembayaran atas tunres yang tertunda pada setiap satker PAS di lingkungan KANWIL pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum dalam meningkatkan layanan perkantoran TARGET B03 : 25% Peningkatan TARGET B06 : 50% Peningkatan Maret 2011 2.130.000 12% 230.000 tidak memenuhi target capaian dikarenakan jadwal dokter yang bekerjasama dengan Bapas Yogyakarta berubah
TARGET B09 : 75% Peningkatan TARGET B12 : 100% Peningkatan TARGET B03 : 0% gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman TARGET B06 : 50% gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman TARGET B09 : 100% gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman TARGET B12 : gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman TARGET B03: 25% Inventarisasi kebutuhan peralatan kantor yang diperbaiki TARGET B06: 100% Inventarisasi kebutuhan peralatan kantor yang diperbaiki TARGET B03 : Pembentukan panitia pengadaan perlengkapan kantor TARGET B06 : Pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor 100% TARGET B09 : Pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor TARGET B12 : Laporan hasil pelaksanaan pengadaan peralatan perkantoran. TARGET B03 : 25% pemeliharaan inventaris TARGET B06 : 50% pemeliharaan inventaris TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris Maret 2011 21.350.000 0% Maret 2011 9.120.000 20% 1.703.000 Maret 2011 24.500.000 100% Maret 2011 24.000.000 23% 5.559.000
TARGET B12 : 100% pemeliharaan dan laporan inventaris kendaraan bermotor 2/4/6 TARGET B03 : 25% pembayaran per bulan TARGET B06 : 50% pembayaran per bulan TARGET B09 : 75% pembayaran per bulan TARGET B12 : 100% pembayaran per bulan dan pelaporannya TARGET B03 : 0% pelaksanaan pembinaan TARGET B06 : 80% pelaksanaan pembinaan TARGET B09 :90% pelaksanaan pembinaan TARGET B12 : 100% laporan hasil pelaksanaan pembinaan Maret 2011 33.000.000 14% 4.668.686 Maret 2011 23.600.000 0% TARGET B03 : 50% Penyediaan Maret 2011 2.000.000 49% 980.000 TARGET B06 : Penyediaan /laminasi bahan kerja TARGET B09 : 75% Penyediaan TARGET B12 : 100% Penyediaan TARGET B03 :25% Pembentukan Tim SAP Maret 2011 10.250.000 28% 2.955.000 TARGET B06 : 50% pengelolaan SAP TARGET B09 : 75% pengelolaan SAP TARGET B12 : 100% pengelolaan SAP TARGET B03: 25% laporan admnistrasi Maret 2011 14.700.000 25% 3.675.000 realisasi biaya lebih tinggi dari TARGET B06: 50% laporan admnistrasi
TARGET B09: 75% laporan admnistrasi TARGET B12: 100% laporan administrasi Kegiatan : Output : Pelayanan Publik dan Birokrasi Pelayanan Publik dan Birokrasi TARGET B03: 25% laporan perhitungan Maret 2011 17.250.000 15% 2.955.000 pelaksanaan sesuai POK DIPA tentang uang harian belum bisa dilaksanakan TARGET B06: 50% laporan perhitungan TARGET B09: 75% laporan perhitungan TARGET B12: 100% laporan perhitungan TARGET B03: 50% Pelaksanaan pembinaan Maret 2011 4.510.000 49% 1.770.000 dan konsultansi bagi napi yg bebas bersyarat TARGET B06: 100 % Pelaksanaan pembinaan dan konsultansi bagi napi yg bebas bersyarat Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan Seksi Bimbingan Klien Anak/Seksi Bimbingan Klien Dewasa pembinaan klien Bapas pelayanan dan pembinaan pelayanan dan pembinaan TARGET B03 : 25% pelaksanaan pelayanan TARGET B06 : 50% pelaksanaan pelayanan TARGET B09 : 75% pelaksanaan pelayanan TARGET B12 : 100%pelaksanaan pelayanan TARGET B03 : 25% laporan pelaksanaan TARGET B06 : 50% laporan pelaksanaan TARGET B09 : 75% laporan pelaksanaan TARGET B12 : 100% laporan pelaksanaan TARGET B03 : 0% laporan pembinaan TARGET B03 :100% laporan pembinaan TARGET B03 : 0% laporan pembinaan Maret 2011 190.944.000 25% 47.710.000 Maret 2011 12.000.000 25% 3.000.000 Maret 2011 50.000.000 0%
Pembangunan/peng adaan/peningkatan sarana dan prasarana Satker KA SATKER Peningkatan/Pengem bangan kapasitas Layanan BAPAS JUMLAH TARGET B03 : 0% laporan pembinaan TARGET B03-B12 : 2.977.961.000 21 615.572.595