KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG TARGET KINERJA 12 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Rp 1.060.000.000 Prosentase fasilitasi pembinaan industri olahraga 75% 1. Dialog Pelaku Home Industri Olahraga Rp 60.000.000 Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif. 50 Pelaku Home Industri OR Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, dialog dan menyiapkan honorarium untuk dialog bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha 6,67% 2. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Dasar 40 Peserta Menyusun jadwal, menyiapkan tempat pelatihan, narasumber dan instruktur, pelatihan, menyiapkan sarana & prasarana pelatihan, serta menyiapkan honorarium narasumber dan uang saku bagi peserta pelatihan Rp 245.099.000 3. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Lanjutan 40 Peserta Menyusun jadwal, menyiapkan tempat pelatihan, narasumber dan instruktur, pelatihan, menyiapkan sarana & prasarana pelatihan, serta menyiapkan honorarium narasumber dan uang saku bagi peserta pelatihan Rp 226.099.000 prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi 4. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Terapan 5. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Melalui Pelatihan Tatarias Kecantikan 40 Peserta Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, dialog dan menyiapkan honorarium untuk dialog 40 Peserta Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, dialog dan menyiapkan honorarium untuk dialog Rp 261.599.000 Rp 267.203.000 0,10% Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp 5.000.000 Bidang 13,33% 1. Seleksi Paskibraka Provinsi Terpilihnya jumlah paskibraka Kota Malang yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional Jumlah kegiatan kepemudaan 9 2. Seleksi Pemuda Pelopor Terpilihnya pelopor Kota Malang yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional 2 pemuda Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi ke sekolah menengah, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri 12 pemuda Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi ke kelurahan dan OKP, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri Rp 87.500.000 Rp 107.500.000 Pemberdayaan Pemuda
12 Jumlah OKP 164 3. Bakti Pemuda Antar Propinsi Terpilihnya Kota Malang yang akan mengikuti seleksi BPAP/JPID di tingkat Provinsi Jawa Timur 2 pemuda Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, Rp 91.000.000 mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi BPAP ke kelurahan dan OKP, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri 4. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 5. Pembinaan Wawasan Kebangsaaan bagi Pemuda 6. Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) peserta sosialiasi peserta pembinaan jumlah OKP peserta Forum 100 pemuda Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, sosialisasi dan menyiapkan honorarium sosialisasi 100 pemuda Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, sosialisasi dan menyiapkan honorarium sosialisasi 10 Okp Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, mengirimkan undangan kepada OKP dan menyiapkan honorarium narasumber serta uang saku bagi peserta forum komunikasi Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi II 1. Pengiriman Atlet POPDA jumlah atlet 120 Atllet Menyusun jadwal, menyiapkan penginapan dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk atlet, pelatih dan official serta menyiapakan uang saku bagi atlet, pelatih dan official Rp 1.210.350.000 Bidang Pengembangan Olahraga Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi Jumlah Event Olaraga tingkat Kota 10% 4 2. Lomba Olahraga Tradisional 3. Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional 4 cabor Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan undangan lomba ke kelurahan dan karang taruna 4 cabor Menyusun jadwal, menyiapkan penginapan dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk atlet, pelatih dan official serta menyiapakan uang saku bagi atlet, pelatih dan official Rp 90.000.000 Rp 0.000.000 prosentase klub olahraga aktif 84% 4. Seleksi POPDA peserta seleksi 14 cabor Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan undangan seleksi ke sekolah menengah/kejuruan dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit Rp 133.100.000 prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi 30,77% 5. Pemusatan Latihan POPDA peserta pemusatan 14 cabor Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, membuat surat tugas untuk atlet, dan pelatih serta menyiapkan honorarium bagi pelatih dan uang saku atlet Rp 150.000.000 Jumlah Klub Olahraga 178 6. Prakualifikasi POPDA peserta Prakualifikasi 3 cabor Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan undangan lomba ke kelurahan dan karang taruna Rp 150.000.000
12 prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat Nasional 7. Lomba Olahraga bagi penyandang Cacat Rp 65.000.000 47,62% peserta Lomba 4 cabor Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan undangan lomba ke SLB dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit 8. Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat Jumlah Pertandingan olahraga 2 pertandingan Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan surat permintaan peserta lomba ke cabang olahraga, membuat surat tugas dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit serta uang saku bagi atlet Rp 6.975.000 9. Peringatan Hari Olahraga Nasional kegiatan HAORNAS 1 kegiatan Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan undangan, menyiapkan upacara dan pemberian penghargaan bagi atlet serta menyiapkan senam massal Rp 90.000.000 10. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Pembinaan Olahraga Rekreasi 1 kegiatan Menyusun jadwal, menyiapkan gedung dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan kepada peserta, menyiapkan narasumber dan honorariumnya. Pembinaan Olahraga Pelajar Pembinaan Atlet Pelajar 14 cabor Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan surat ke sekolah-sekolah, serta menyiapkan pelatih dan honor pelatih Rp 90.000.000 12. Lomba Olahraga antar Pelajar Kegiatan Pertandingan Olahraga antar Pelajar 1 cabor Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan undangan lomba ke sekolah menengah dan menyiapkan Juri/Wasit lomba Rp 25.000.000 Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga prosentase lapangan olahraga Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk 1 17,00% 0,00343 0,058 Program Peningkatan Sarana dan 1. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Meningkatnya prasarana olahraga GOR Gajayana kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Gajayana 2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok 3. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Ken Arok Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di Lapangan Lainnya 100% Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan rutin sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana 100% Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan rutin sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok 100% Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan rutin sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya Rp 975.000.000 UPT GOR Gajayana Rp 55.000.000 UPT GOR Ken Arok Rp 45.000.000 UPT Lapanga Lainnya
12 4. Pemeliharaan Lintasan Atletik Stadion Gajayana Rp 150.000.000 Bidang Sarana dan Lintasan Atletik untuk menyusun perencanaan gedung, melaksanakan pengadaan belanja dan melakukan kerjasama 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana Lapangan Volly untuk menyusun perencanaan lapangan, melaksanakan pengadaan belanja dan melakukan kerjasama Rp 100.000.000 Bidang Sarana dan 6. Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok untuk menyusun perencanaan gedung GOR Ken Arok, melaksanakan pengadaan belanja dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Rp 200.000.000 Bidang Sarana dan 7. Pemeliharaan Lintasan BMX Velodrome Lintasan BMX untuk menyusun perencanaan lapangan, melaksanakan pengadaan belanja dan melakukan kerjasama Rp 200.000.000 Bidang Sarana dan 8. Pembuatan Taman Stadion Gajayana Tersedianya Taman Stadion Gajayana untuk menyusun perencanaanpembuatan taman, melaksanakan pengadaan belanja pembuatan taman dan melakukan kerjasama Rp 150.000.000 Bidang Sarana dan
12 Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Rp 1.371.395.000 Sekretariat pelayanan (SKM) 78 Perkantoran kepemudaan dan keolahragaan 1. Penyediaan jasa surat menyurat honorarium PTT, belanja surat tanda nomor kendaraan, belanja premi asuransi dan tersedianya ATK 1500 Surat Melaksanakan pengadaan ATK, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Premi Asuransi, serta menyiapkan honorarium Non PNS 1 (satu) tahun Rp 100.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan alat untuk kebersihan kantor 12 Bulan Melaksanakan pembayaran telepon, air, listrik dan faximile 1 (satu) tahun 34 Jenis Melaksanakan pengadaan alat/bahan pembersih dan melaksanakan pembayaran tenaga kebersihan selama 1 (satu) tahun Rp 845.400.000 Rp 85.000.000 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 37 Jenis Melaksanakan pengadaan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun Rp 45.000.000 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n 9 jenis Melaksanakan pengadaanpenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk kebutuhan 1 (satu) tahun Rp 6.000.000 6. Inventarisasi Aset SKPD Terpasangannya papan nama aset 10 aset Menyusun jadwal kegiatan, menyampaikan undangan sosialisasi aset ke kelurahan, melaksanakan pengadaan papan nama aset dan melakukan pemasangan papan nama aset dispora di 10 lapangan Rp 50.000.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya koran dan majalah 12 bulan Melaksanakan pengadaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) tahun Rp 8.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah koordinasi 10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya petugas pengamanan kantor 1280 kotak Melaksanakan pengadaan penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu selama 1 (satu) tahun 28 kali Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 (satu) tahun 7 orang Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pembayaran tenaga keamanan 1 (satu) tahun Rp 18.000.000 Rp 100.000.000 Rp 88.995.000
12. Pawai Pembangunan pawai pembangunan 2 kegiatan Mengikuti pelaksanaan pawai pembangunan pada pelaksanaan kirab piala Adipura dan HUT 17 Agustus Rp 25.000.000 Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia 85% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 527.000.000 Sekretariat 1. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang memadai 5 paket Melaksanakan pengadaan barang/jasa, dan belanja modal untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor Rp 100.000.000 2. Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung/kantor 2 paket Melaksanakan pengadaan mebeleur untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk menyusun perencanaan gedung, melaksanakan pengadaan belanja dan melakukan kerjasama Rp 50.000.000 Rp 175.000.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 18 kendaraan Melaksanakan kendaraan dinas dan kendaraan operasional dinas Rp 32.000.000 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung/kantor 6. Pengadaan BBM dan pelumas Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/operasional, mesin potong rumput dan genset 5 jenis Melaksanakan rutin perlengkapan gedung/kantor 14500 liter Melaksanakan pengadaan BBM dan pelumas untuk mendukung kendaraan dinas, kendaraan operasional dinas, genset dan mesin potong rumput Rp 20.000.000 Rp 150.000.000 Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2% Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal jumlah PNS yang mengikuti bimtek 2 kali Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi Rp 139.650.000 Sekretariat Rp 25.000.000 2. Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS senam 48 kali Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui penyelenggaraan senam rutin di lingkungan dinas Rp 7.500.000 3. Pengelolaan Data Kepegawaian dan Arsip Dinas Terlaksanakannya pengelolaan data kepegawaian dan arsip dinas 90 arsip Melaksanaan penataan arsip dinas secara berkala dan pengelolaan data kepegawaian Rp 22.150.000
12 4. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Dinas Rp 85.000.000 jumlah PNS yang mengikuti bimtek 100 pns Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan sosialisasi tentang undangundang Aparatur Sipil Negara dan outbond Jumlah Laporan Akuntablitas Kinerja Dinas 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp 0.530.000 Sekretariat 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jumlah laporan 10 laporan Melaksanakan penyusunan dokumen SAKIP dan RKA-DPA Rp 28.525.000 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran jumlah laporan 4 laporan Melaksanakan penyusunan LRA, CALK, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan perubahan Equitas Rp 82.005.000 MALANG, JANUARI 2016 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003