TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (64772) PENGADILAN AGAMA UNAAHA PROPINSI : (2) LOKASI : (9) KAB. KONAWE PERHITUNGAN TAHUN 213 Halaman : 1 212 5.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.847.34. Indikator Kinerja Utama Program : 1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 166 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 3.4) 166.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 1.847.34. 1.847.34. KD 166.994.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Layanan 1.847.34. JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.847.34. 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.483.19. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.483.19. 51 Belanja Gaji Pokok PNS 755.418. - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 651.69. - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 54.38. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 49.42. 651.69. 54.38. 49.42. 51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23. - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 21. - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2. 21. 2. 51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 69.462. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 59.923. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.994. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 4.545. 59.923. 4.994. 4.545. 51 Belanja Tunj. Anak PNS 27.467. - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 23.695. - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.975. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 1.797. 23.695. 1.975. 1.797. 51 Belanja Tunj. Struktural PNS 9.36. - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 8.64. - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 72. 8.64. 72. 51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 192.27. - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 177.48. 177.48.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (64772) PENGADILAN AGAMA UNAAHA PROPINSI : (2) LOKASI : (9) KAB. KONAWE PERHITUNGAN TAHUN 213 Halaman : 2 212 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 14.79. 14.79. 51 Belanja Tunj. PPh PNS 41.513. - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 38.319. - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.194. 38.319. 3.194. 51 Belanja Tunj. Beras PNS 43.844. - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 43.844. 43.844. 51 Belanja Uang Makan PNS 2.. - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 2.. 2.. 51 Belanja Tunjangan Umum PNS 95.248. - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 87.921. - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 7.327. 87.921. 7.327. 51 Belanja uang lembur 48.54. - GOL II [7 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM] 588 OJ 13. - GOL III [15 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM] 1.26 OJ 17. - GOL IV [3 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM] 252 OJ 2. - UANG MAKAN LEMBUR 72 OH 2. 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 7.644. 21.42. 5.4. 14.4. 224.77. A OPERASIONAL PERKANTORAN 81.969. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 27.789. - ATK, Keperluan sehari-hari Perkantoran 1 THN 26.289. - Biaya hosting/domain website 1 THN 1.5. 26.289. 1.5. 52 Honor Operasional Satuan Kerja 49.8. - Staf [3 ORG x 12 BLN] 36 OB 45. - Bendahara Pengeluaran 12 OB 6. - Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM 12 OB 65. - Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 7. - Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 85. 16.2. 7.2. 7.8. 8.4. 1.2. 52 Honor Output Kegiatan 4.38. - Pejabat Pengadaan 12 OB 365. 4.38. B LANGGANAN DAYA DAN JASA 31.2. 52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.8.
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (64772) PENGADILAN AGAMA UNAAHA PROPINSI : (2) LOKASI : (9) KAB. KONAWE PERHITUNGAN TAHUN 213 Halaman : 3 212 - Biaya Pengiriman Surat 12 BLN 15. 1.8. 52 Belanja Langganan Listrik 14.4. - Langganan Listrik 12 BLN 1.2. 14.4. 52 Belanja Langganan Telepon 15.. - Langganan Telepon / Speedy 12 BLN 1.25. 15.. C PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 14.35. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.35. - Inventaris Kantor 32 OT 59. - Printer 1 UNIT 5. - PC dan Laptop 13 UNIT 574. 1.888. 5.. 7.462. D PERAWATAN GEDUNG KANTOR 2.. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.. - Halaman 1. M2 1. - Gedung Kantor 25 M2 4. 1.. 1.. E PENGADAAN PAKAIAN DINAS 1.2. 52 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.2. F - Pakaian Dinas Pegawai (1Stel x 3 Orang) 3 STEL 34. PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA/SOPIR/SAAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 1.2. 1.6. 52 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.6. - Sopir (1 Stel x 2 Orang) 2 STEL 2. - Pramubakti (1 Stel x 2 Orang) 2 STEL 2. - Cleaning Service (1 Stel x 2 Orang) 2 STEL 2. - Pakaian Satpam (1 Stel x 2 orang) 2 STEL 2. 4. 4. 4. 4. G KOORDINASI DAN KONSULTASI 65.388. 52 Belanja perjalanan biasa 65.388. - Perjalanan Bendahara dan Staf Keuangan Ke KPPN Kendari (2 ORG x 12 BLN) 24 KEG 3. 7.2. - Perjalanan Dinas ( 2 Org x 6 Keg) 12 KEG 75. - Perjalanan Konsultasi 1 THN 49.188. 11 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Lainnya 9.. 49.188. 139.488. A JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 96.. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 96..
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA : (64772) PENGADILAN AGAMA UNAAHA PROPINSI : (2) LOKASI : (9) KAB. KONAWE PERHITUNGAN TAHUN 213 Halaman : 4 212 - Cleaning Service (2 Orang x 12 Bln) 24 BLN 1.. - Pramubakti (2 Orang x 12 Bln) 24 BLN 1.. - Sopir (2 Orang x 12 Bln) 24 BLN 1.. - Satpam (2 Orang x 12 Bln) 24 BLN 1.. 24.. 24.. 24.. 24.. B PERAWATAN KENDARAAN BEOTOR RODA 4 28.488. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.488. - Kendaraan Roda 4 2 UNIT 14.244. 28.488. C PERAWATAN KENDARAAN BEOTOR RODA 2 15.. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.. - Kendaraan Roda 2 5 UNIT 3.. 15..
TAHUN ANGGARAN 213 : (5) : (1) PROGRAM : (5.1.2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SATUAN KERJA : (64772) PENGADILAN AGAMA UNAAHA PROPINSI : (2) LOKASI : (9) KAB. KONAWE PERHITUNGAN TAHUN 213 Halaman : 5 212 5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 1.5.. Indikator Kinerja Utama Program : 1 2 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 172 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 3.4) (Jenis keg : ) 172.23 Teknologi Informasi 1 Sistem 1.5.. 49.999. KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.999. 11 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFOASI 49.999. 53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.999. - Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website) 1 KEG 1.. 1.. - Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data 1 SET 36.999. - Mesin Absensi (Fingerscan) 1 UNIT 3.. 36.999. 3.. 172.998 Gedung/Bangunan 1.6 M2 1..1. KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1..1. 11 RENOVASI/REHABILITASI GEDUNG KANTOR 1..1. 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 995.976. - Rehab Gedung Kantor PA. Unaaha sesuai prototype Tahap II 1.6 M2 622.485 53 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan - Panitia Pengadaan 5 OP 85. 995.976. 4.25. 4.25. TOTAL PLN P PNP BLU HIBAH 2.897.34. PDN 2.897.34. 213 212 Unaaha, 24 Juli 212 Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Paliama Karib NIP. 1953123119813172