PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

Lampiran II Peraturan Walikota Nomor : 1 Tahun 201 Tanggal : 1 Oktober 201 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 2 Urusan Wajib Kearsipan Organisasi : 1. 2. 01 Kantor Arsip Sub Unit Organisasi : 1. 2. 01. 01 Kantor Arsip KODE 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 5.30.0.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.809.0.000,00 1.2. 1.2.01. 00. 00 Non Kegiatan 1.809.0.000,00 Sumber Dana : 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.809.0.000,00 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 1.225.800.000,00 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 09 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 22 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 888.320.000,00 Tunjangan Keluarga 80.000.000,00 Tunjangan Jabatan 51.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 79.500.000,00 Tunjangan Beras 69.000.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.000.000,00 Pembulatan Gaji 300.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan 28.000.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 7.680.000,00 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 888.320.000,00 = 888.320.000,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 51.000.000,00 = 51.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 79.500.000,00 = 79.500.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 69.000.000,00 = 69.000.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 1

BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 7.680.000,00 = 7.680.000,00 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 583.60.000,00 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 01 1.2. 1.2.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 06 1.2. 1.2.01. 01. 02. 5. 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 51.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 69.0.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.621.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Pegawai Kantor Arsip sebanyak 23 PNS 1 Thn x 51.200.000,00 = 51.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Untuk Pegawai Kantor Arsip sebanyak 23 PNS 1 Thn x 69.0.000,00 = 69.0.000,00 1.2. 1.2.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 150.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa telepon, air, listrik dan internet Target : 12 bulan 1.2. 1.2.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 01 1.2. 1.2.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 02 1.2. 1.2.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Telepon 8.000.000,00 Belanja Air 2.000.000,00 Belanja Listrik 78.000.000,00 Tersedianya jasa telepon 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tersedianya jasa internet 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Tersedianya jasa sumber daya air 12 bulan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tersedianya jasa listrik 12 bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya pembayaran honor jasa kebersihan kantor Target : 12 Bulan 1.2. 1.2.01. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 08. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 8.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 08. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 8.000.000,00 Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan honorarium jasa kebersihan kantor untuk 2 (dua) orang PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 2

1.2. 1.2.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 Sumber Dana : 2 bulan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 pembayaran tunjangan JKK, Tunjangan JKM dan Tunjangan JHT dari bulan April s/d Desember 201 18 bulan x 0,00 = 0,00 Keluaran : Tersedianya alat Tulis Kantor 1.2. 1.2.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis kantor 100.000.000,00 belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya barang cetakan kop surat,map berlogo,buku bendahara dll dan foto copy Target : 12 Bulan 1.2. 1.2.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06 15.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 1.2. 1.2.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Cetak 10.000.000,00 Belanja Fotocopy 5.000.000,00 belanja cetak cetakan map, lembar disposisi, buku kas umum, buku rincian objek, rincian pajak dan lain-lain 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 belanja foto copy foto copy 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan Target : 12 Bulan 1.2. 1.2.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 12. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 12. 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan Belanja Saklar, Bola Lampu, Fitting Lampu, Wayar, Baterai Dll 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 19 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 17.000.000,00 Sumber Dana : PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 3

Keluaran : terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Target : 12 Bulan 1.2. 1.2.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 19. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.000.000,00 1.2. 1.2.01. 01. 19. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih seperti kain pel, sapu lantai dan lain-lain 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 676.500.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 100.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Penambahan peralatan gedung kantor Target : 3 Jenis 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 1. 01 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 1. 01. 02 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 1. 01. 03 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 1. 01. 06 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 3 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 700.000,00 Belanja Modal 97.50.000,00 Honorarium PA 1 ok x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pengadaan barang jasa Honorarium pejabat pengadaan barang jasa 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium PPTK honorarium tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang jasa honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang jasa 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 3. 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 3. 10. 12 Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) 18.000.000,00 Belanja pengadaan pendingin ruangan Belanja pengadaan AC beserta pengamannya 3 unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 3. 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 15.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 3. 16. 01 Belanja modal Pengadaan kamera 15.000.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman

Belanja Pengadaan kamera digital Belanja kamera digital 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 3. 32 Belanja Modal Pemadam Kebakaran 6.50.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 09. 5. 2. 3. 32. 12 Belanja Modal alat bantu pemadam kebakaran 6.50.000,00 Belanja pengadaan tabung pemadam kebakaran Belanja tabung pemadam kebakaran 10 Unit x 6.5.000,00 = 6.50.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 120.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksanya pengadaan mebeleur Target : 5 Jenis 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 1. 01 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 1. 01. 02 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 1. 01. 03 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 1. 01. 06 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 3 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 700.000,00 Belanja Modal 117.50.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium PPTK Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 3. 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 69.500.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 3. 11. 02 Belanja modal Pengadaan almari 69.500.000,00 Belanja pengadaan lemari Pengadaan lemari arsip 1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan rollind door 3 pintu 2 Unit x 33.500.000,00 = 67.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 3. 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 7.950.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 3. 13. 01 1.2. 1.2.01. 02. 10. 5. 2. 3. 13. 08 Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan sofa 13.50.000,00 belanja pengadaan meja kerja pengadaan meja kerja 1/2 biro 5 buah x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 pengadaan meja pemilah 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pengadaan sofa Pengadaan kursi tamu 1 Set x 13.50.000,00 = 13.50.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 5

1.2. 1.2.01. 02. 11 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 150.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota medan Keluaran : Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya Target : 9 unit 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 1. 01 2.500.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 1. 01. 02 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 1. 01. 03 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 1. 01. 06 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 3 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 700.000,00 Belanja Modal 17.500.000,00 Honorarium PA 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 honorarium tim pengadaan barang jasa honorarium pejabat pengadaan 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 honorarium pejabat pelaksana kegiatan honorarium PPTK honorarium tim penerima/pemeriksa hasil pekerjaan honorarium pejabat penerima/pemeriksa hasil pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 3. 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 17.500.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 3. 12. 03 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 3. 12. 0 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 3. 12. 05 1.2. 1.2.01. 02. 11. 5. 2. 3. 12. 12 Belanja modal Pengadaan komputer note book 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 17.500.000,00 Belanja modal Pengadaan scaner 70.000.000,00 Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya 36.000.000,00 Belanja pengadaan laptop Pengadaan laptop 2 Unit x 12.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja pengadaan printer Pengadaan printer IX 5000 2 Unit x 8.750.000,00 = 17.500.000,00 Belanja pengadaan scanner Pengadaan scanner A1 2 Unit x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja pengadaan komputer dan perlengkapannya Pengadaan komputer dan perlengkapannya 3 Set x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 160.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan gedung PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 6

1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 1. 01 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 1. 01. 02 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 1. 01. 03 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 1. 01. 06 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 157.50.000,00 honorarium Tim pengadaan Barang/Jasa honorarium pejabat pengadaan 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 honorarium pejabat pengelola keuangan honorarium PPTK honorarium Tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang jasa honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang jasa 1 0k x 700.000,00 = 700.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 82.50.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 2. 02. 05 Belanja Bahan Kimia 82.50.000,00 Belanja Pemasangan Anti rayap pemasangan anti rayap termite control 1 gedung x 82.50.000,00 = 82.50.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 22. 5. 2. 2. 20. 0 Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 75.000.000,00 belanja pemeliharaan gedung/bangunan belanja penggantian wallpaper, pemasangan handel tangga dan pemasangan kaca jalusi jendela 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 25.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Target : 29 unit 1.2. 1.2.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 26. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 26. 5. 2. 2. 20. 07 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 25.000.000,00 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Servis komputer 18 Unit x 950.000,00 = 17.100.000,00 Servis AC 9 unit x 750.000,00 = 6.750.000,00 Servis mesin tik 2 unit x 575.000,00 = 1.150.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 121.500.000,00 Sumber Dana : PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 7

Lokasi Kegiatan : kota medan Keluaran : Terlaksanya Rehab Ruangan Kepala Kantor Dan Tempat Parkir Target : 1 Paket 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 1. 01 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 1. 01. 02 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 1. 01. 03 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 1. 01. 06 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 118.950.000,00 Honorarium PA 1 ok x 0,00 = 0,00 honorarium pejabat pengadaan barang/jasa 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang dan jasa 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 118.950.000,00 1.2. 1.2.01. 02. 2. 5. 2. 2. 20. 01 Belanja Pemeliharaan 118.950.000,00 belanja rehabilitasi sedang/ringan ruangan Penggantiaan Wallpaper, Penggantian lantai, pelebaran ruangan kepala dan pembuatan tempat parkir 1 Paket x 118.950.000,00 = 118.950.000,00 1.2. 1.2.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 37.500.000,00 1.2. 1.2.01. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 19.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian kerja tenaga kontrak 1.2. 1.2.01. 03. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.2. 1.2.01. 03. 03. 5. 2. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 19.000.000,00 1.2. 1.2.01. 03. 03. 5. 2. 2. 13. 01 Belanja pakaian kerja lapangan 19.000.000,00 Belanja pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja pakaian kerja lapangan 25 Stel x 760.000,00 = 19.000.000,00 1.2. 1.2.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18.500.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertentu 1.2. 1.2.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 8

1.2. 1.2.01. 03. 05. 5. 2. 2. 1 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.500.000,00 1.2. 1.2.01. 03. 05. 5. 2. 2. 1. 03 1.2. 1.2.01. 03. 05. 5. 2. 2. 1. 0 Belanja pakaian batik tradisional.750.000,00 Belanja pakaian olahraga 13.750.000,00 Belanja pengadaan pakaian batik Belanja pakaian batik 25 Potong x 190.000,00 =.750.000,00 Belanja pengadaan pakaian olahraga dan perlengkapannya Pakaian olahraga 25 Stel x 350.000,00 = 8.750.000,00 Sepatu olahraga 25 Pasang x 200.000,00 = 5.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 617.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 102.000.000,00 Sumber Dana : /Luar Daerah Keluaran : Terlaksananya mengikuti pendidikan pelatihan kearsipan 1.2. 1.2.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 73.500.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 01. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 73.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Paket x 73.500.000,00 = 73.500.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 01. 5. 2. 2. 16 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 28.500.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 01. 5. 2. 2. 16. 01 Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan 28.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Kursus singkat/pelatihan 1 paket x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 0 Koordinasi dan Konsultasi Kearsipan 120.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar daerah Keluaran : Terikutinya koordinasi dan konsultasi kearsipan Target : 12 Kunjungan 1.2. 1.2.01. 05. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 0. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 0. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05 Sosialisasi Kearsipan 120.000.000,00 Sumber Dana : PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 9

Keluaran : terlaksananya sosialisasi PP Nomor 28 tahun 2012 dan JRA Kearsipan Pemerintah Kota Medan 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 1. 01 16.300.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.300.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan pengarah 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 penanggung jawab 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 koordinator 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 ketua Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 12 ok x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembawa acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 1.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 1. 02. 01 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2 Honorarium Non PNSD 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 89.700.000,00 Honorarium Non PNSD Narasumber ( 2 org x 2 Hr ) 1 oj x 900.000,00 = 12.600.000,00 Moderator ( 1 org X 2 Hr ) 2 oh x 700.000,00 = 1.00.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 20.900.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 20.900.000,00 Belanja material keperluan kegiatan Belanja seminar KIT Kegiatan 95 Buah x 220.000,00 = 20.900.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 03. 17 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 800.000,00 Belanja Dokumentasi dan publikasi Belanja Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya dokumentasi 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 06 7.600.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 10

1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 7.600.000,00 Belanja pengadaan cetakan Belanja cetak buku panduan 190 Buku x 0.000,00 = 7.600.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.200.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 07. 05 Belanja akomodasi/penginapan 1.200.000,00 Belanja sewa gedung Penginapan Panitia 2 Hari x 600.000,00 = 1.200.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 35.300.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 35.300.000,00 Belanja Makan / minum kegiatan Makan Minum peserta (75 org x 2 hr ) 150 oh x 170.000,00 = 25.500.000,00 Makan minum panitia/narasumber ( 20 org x 2 Hr ) 0 oh x 170.000,00 = 6.800.000,00 Konsumsi undangan pembukaan 50 ok x 60.000,00 = 3.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 23.900.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 15. 01 1.2. 1.2.01. 05. 05. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya pengganti transpot perserta 150 oh x 60.000,00 = 9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06 Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 125.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya sosialisasi dan pelatihan penggunaan SIM Kearsipan 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 1. 01 8.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 ok x 800.000,00 =.000.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 11

1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 15.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 15.000.000,00 Belanja pengadaan material keperluan kegiatan Belanja modul 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 06 2.700.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 2.700.000,00 Belanja pengadaan cetak dan penggandaan Belanja cetak laporan awal 1 Laporan x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja cetak laporan akhir 10 Laporan x 200.000,00 = 2.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.800.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 07. 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan.800.000,00 Belanja sewa ruang pertemuan Belanja tempat dan internet 2 hr x 18.650.000,00 = 37.300.000,00 Kesekretariatan dan adminstrasi 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 36.000.000,00 Belanja makan minum kegiatan Makan minum peserta/panitia ( 120 orgx 2 hr ) 20 oh x 150.000,00 = 36.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 18.500.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 06. 5. 2. 2. 21. 05 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 18.500.000,00 Belanja narasumber Instruktur ( 1 org x 2 hr ) 2 oh x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Koordinator lapangan 1 oh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Staf pembantu lapangan ( 1 org x 2 hr ) 2 oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Staf administrasi dan keuangan 1 oh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07 Koordinasi Keselarasan Program Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan 150.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Kearsipan 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.100.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 1. 01 1.900.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 12

1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.900.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan pengarah 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 penanggung jawab 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 koordinator 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 ketua sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 wakil sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 anggota 10 ok x 800.000,00 = 8.000.000,00 pembawa acara 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 pembaca doa 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 15.200.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 1. 02. 01 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2 Honorarium Non PNSD 15.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 119.900.000,00 honorarium non PNSD narasumber (2 Org x 7 jam ) 1 oj x 900.000,00 = 12.600.000,00 moderator (1 Org x 2 hr) 2 oh x 700.000,00 = 1.00.000,00 notulis (1 Org x 2 Hr) 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 22.500.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 22.500.000,00 belanja material keperluan kegiatan belanja seminar kit 90 buah x 250.000,00 = 22.500.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor.100.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 03. 17 Biaya Dokumentasi dan Publikasi.100.000,00 belanja doumentasi dan publikasi belanja spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 belanja dokumentasi 1 kegiatan x 3.00.000,00 = 3.00.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 06 10.800.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 10.800.000,00 belanja cetak belanja cetak buku panduan 270 buah x 0.000,00 = 10.800.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 13

1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.800.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 07. 05 Belanja akomodasi/penginapan 1.800.000,00 belanja akomodasi/penginapan belanja penginapan panitia 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 62.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 62.000.000,00 belanja makanan dan minuman kegiatan belanja makanan dan minuman peserta (75 Org x 2 hr) 150 oh x 300.000,00 = 5.000.000,00 belanja makanan dan minuman Panitia/Narasumber (20 Org x 2 hr) 0 oh x 300.000,00 = 12.000.000,00 belanja konsumsi undangan 50 orang x 100.000,00 = 5.000.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 18.700.000,00 1.2. 1.2.01. 05. 07. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.700.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 18.700.000,00 = 18.700.000,00 1.2. 1.2.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 120.000.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersusunnya Renja Kantor Arsip 1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 1. 01 5.850.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 6 ok x 600.000,00 = 3.600.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.00.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis kantor 1.00.000,00 Pengadaan Belanja ATK Kegiatan Lakip Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.00.000,00 = 1.00.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 1

1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06 2.750.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06. 01 1.2. 1.2.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Cetak 750.000,00 Belanja Fotocopy 2.000.000,00 Belanja Pengadaan Cetakan Belanja cetakan 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Pengadaan Belanja Foto Copy Belanja Foto Copy 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 06 Penyusunan Rencana Strategi 100.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersusunnya Renstra 1.2. 1.2.01. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 06. 5. 2. 1. 01 8.000.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 06. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 06. 06. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Honararium Panitia pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 ok x 800.000,00 =.000.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 06. 5. 2. 2. 06 89.500.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 06. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 89.500.000,00 Pengadaan Belanja cetak dan penggandaan Belanja Cetak dan penggandaan 1 LS x 89.500.000,00 = 89.500.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 06. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 06. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00 Pengadaan Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum 1 LS x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 07 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersusunnya Lakip Kantor arsip 1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 15

1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 1. 01 5.850.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa.150.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan penanggung jawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 6 ok x 600.000,00 = 3.600.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.00.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis kantor 1.00.000,00 Pengadaan Belanja ATK Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.00.000,00 = 1.00.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 2. 06 2.750.000,00 1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 2. 06. 01 1.2. 1.2.01. 06. 07. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Cetak 2.500.000,00 Belanja Fotocopy 250.000,00 Pengadaan Belanja Cetakan Belanja Cetakan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Belanja Foto Copy Belanja Foto Copy 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 1.2. 1.2.01. 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 225.000.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 100.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota medan Keluaran : Terlaksanya pemeliharaan jaringan informasi kearsipan Target : 1 tahun 1.2. 1.2.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.200.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 07. 5. 2. 2. 06 7.200.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 07. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 7.200.000,00 belanja cetak belanja laporan 36 laporan x 200.000,00 = 7.200.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 07. 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 07. 5. 2. 2. 21. 05 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 75.000.000,00 Belanja Jasa tenaga pendamping Tenaga analisis 12 ob x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 16

Tenaga ahli jaringan 12 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tenaga ahli programmer 12 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 17.800.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 07. 5. 2. 3. 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 17.800.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 07. 5. 2. 3. 12. 10 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 17.800.000,00 belanja pengadaan peralatan jaringan komputer belanja alat jaringan komputer 1 paket x 17.800.000,00 = 17.800.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 13 Penyusutan Arsip Inaktif 125.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Pemusnahan arsip 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 105.200.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 1. 01 105.200.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 105.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 2 ob x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Penanggung jawab 2 ob x 1.200.000,00 = 2.00.000,00 Koordinator 2 ob x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Ketua 2 ob x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 ob x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil sekretaris 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 10 ob x 800.000,00 = 8.000.000,00 Peneliti/Penilai Arsip 800 OJ x 30.000,00 = 2.000.000,00 Pembantu Peneliti/Pembantu Penilai 2,00 OJ x 25.000,00 = 60.000.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 2. 06 9.800.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 2. 06. 03 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 2. 06. 0 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 2. 06. 05 Belanja Fotocopy 800.000,00 Biaya Penjilidan 7.000.000,00 Biaya dokumentasi dan publikasi 2.000.000,00 Belanja Pengadaan Foto copy Belanja foto copy 1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya pengadaan penjilidan Biaya penjilidan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 17

Biaya pengadaan dokumentasi Biaya dokumentasi 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 1.2. 1.2.01. 15. 13. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.000.000,00 Belanja pengadaan makan dan minuman kegiatan Belanja makan minuman kegiatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.015.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 250.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen arsip daerah 1.2. 1.2.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 02. 5. 2. 2. 06 165.200.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 02. 5. 2. 2. 06. 01 1.2. 1.2.01. 16. 02. 5. 2. 2. 06. 02 1.2. 1.2.01. 16. 02. 5. 2. 2. 06. 05 Belanja Cetak 17.000.000,00 Belanja Penggandaan 50.000.000,00 Biaya dokumentasi dan publikasi 98.200.000,00 belanja cetak cetak dokumen arsip statis 1 kegiatan x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 belanja penggandaan penggadaan dokumen/arsip statis 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 belanja dokumentasi belanja dokumentasi sejarah kota medan 1 kegiatan x 98.200.000,00 = 98.200.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 02. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 02. 5. 2. 2. 15. 01 1.2. 1.2.01. 16. 02. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas penelusuran arsip statis ( Org x 20 hr) 80 oh x 60.000,00 =.800.000,00 belanja penelusuran arsip statis luar daerah penelusuran arsip statis luar daerah 1 kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 05 Pengumpulan Data 380.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pengumpulan data 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 335.900.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 1. 01 335.900.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 335.900.000,00 panitia pelaksana kegiatan PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 18

pengarah 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 penanggung jawab 1 ok x 1.00.000,00 = 1.00.000,00 koordinator 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 sekretaris wakil sekretaris anggota 5 ok x 900.000,00 =.500.000,00 pengumpul data (5 Org x 12 bln) 68 ob x 500.000,00 = 32.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.100.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis.100.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis kantor.100.000,00 belanja alat tulis kantor ATK 1 kegiatan x.100.000,00 =.100.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 2. 06 0.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 2. 06. 02 1.2. 1.2.01. 16. 05. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penggandaan 35.000.000,00 Belanja Fotocopy 5.000.000,00 belanja penggandaan belanja laporan kegiatan 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 penggandaan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 belanja foto copy foto copy 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 06 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Secara Digital 20.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksanya penduplikasian dokumen/arsip daerah secara digital 1.2. 1.2.01. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 06. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 20.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 06. 5. 2. 1. 02. 03 Upah Tenaga Kerja 20.000.000,00 belanja upah tenaga kerja belanja jasa tenaga kontrak (10 Org x 12 bln) 120 ob x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 07 Penilaian dan Akuisisi Arsip 15.000.000,00 Sumber Dana : PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 19

Keluaran : Terlaksanya akuisisi arsip 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 62.00.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 1. 01 62.00.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.00.000,00 Belanja Barang dan Jasa 82.600.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan penanggung jawab 6 ob x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 ketua 6 ob x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 sekretaris 6 ob x 900.000,00 = 5.00.000,00 wakil sekretaris 6 ob x 900.000,00 = 5.00.000,00 anggota (3 Org x 6 Bln) 18 ob x 800.000,00 = 1.00.000,00 petugas akuisisi arsip (5 Org x 6 Bln) 30 ob x 800.000,00 = 2.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.600.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 2. 01. 01 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Alat Tulis kantor 10.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.600.000,00 belanja alat tulis kantor belanja ATK 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 belanja alat kebersihan dan bahan pembersib belanja bahan pembersih 1 kegiatan x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 2. 06 70.000.000,00 1.2. 1.2.01. 16. 07. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 70.000.000,00 belanja cetak cetakan 1 kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 195.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 15.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya stock opname arsip in - aktif 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 62.00.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 1. 01 62.00.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.00.000,00 Honorarium penitia Pelaksana kegiatan Penanggung jawab 6 ob x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Ketua PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 20

6 ob x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 6 ob x 900.000,00 = 5.00.000,00 Wakil sekretaris 6 ob x 900.000,00 = 5.00.000,00 Anggota 18 ob x 800.000,00 = 1.00.000,00 Honor Petugas Stock Opname 30 ob x 800.000,00 = 2.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.600.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.600.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 2. 01. 01 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Alat Tulis kantor 10.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.600.000,00 Belanja Pengadaan ATK Belanja ATK 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Peralatan kebersihan dan Pembersih Belanja Bahan Pembersih 1 Kegiatan x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 20.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 2. 02. 05 Belanja Bahan Kimia 20.000.000,00 Belanja Bahan Kimia Belanja Bahan Silicagel 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 2. 06 50.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 02. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 50.000.000,00 Belanja Pengadaan Bahan Cetakan Belanja Cetakan 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : kota medan Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Target : 2 bulan 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 1. 01 11.200.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 ob x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 ob x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ob x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 21

3 ob x 700.000,00 = 2.100.000,00 Petugas Monitoring 9 ob x 700.000,00 = 6.300.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis kantor 15.000.000,00 Pengadaan belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 2. 06 11.200.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 2. 06. 02 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penggandaan 10.000.000,00 Belanja Fotocopy 1.200.000,00 Pengadaan belanja penggandaan Belanja penggandaan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan belanja foto copy Belanja foto copy 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 1.2. 1.2.01. 17. 03. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pengganti transport petugas monitoring 180 oh x 70.000,00 = 12.600.000,00 1.2. 1.2.01. 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 395.000.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 95.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pengadaan majalah arsip, buku-buku arsip 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 1. 01 2.550.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 1. 01. 02 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 1. 01. 03 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 1. 01. 06 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 92.50.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Honorarium PPTK Honorarium tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 22

1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.50.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis kantor 2.50.000,00 Belanja Pengadaan Alat Tulis kantor Belanja Alat Tulis kantor 1 Kegiatan x 2.50.000,00 = 2.50.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 50.000.000,00 Belanja pengadaan majalah arsip dan buku kearsipan Belanja majalah arsip dan buku kearsipan 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 0.000.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 01. 5. 2. 2. 21. 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0.000.000,00 belanja tenaga konsultasi perencana belanja konsultan perencanaan 1 Kegiatan x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 02 Penyediaan sarana layanan informasi kearsipan 150.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya layanan informasi kearsipan 1.2. 1.2.01. 18. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 02. 5. 2. 1. 01 3.100.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 02. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 18. 02. 5. 2. 1. 01. 06 1.2. 1.2.01. 18. 02. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 Honorarium PPTK Honor PPTK Honor tim pemeriksa hasil pekerjaan Honor pejabat pemeriksa hasil pekerjaan 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 02. 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 16.900.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 02. 5. 2. 2. 21. 05 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 16.900.000,00 Belanja narasumber/tenaga ahli tenaga ahli 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Konsumsi tenaga ahli 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Transport tenaga ahli 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Biaya training tenaga ahli 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja laporan tenaga ahli 1 Kegiatan x 21.900.000,00 = 21.900.000,00 PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 23

1.2. 1.2.01. 18. 03 Pembinaan/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 150.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pembinaan/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.00.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 1. 01 38.00.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 1. 01. 01 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.00.000,00 Belanja Barang dan Jasa 111.600.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 2 ob x 1.200.000,00 = 2.00.000,00 Ketua 2 ob x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 ob x 900.000,00 = 1.800.000,00 Wakil sekretaris 2 ob x 900.000,00 = 1.800.000,00 Anggota ( 3 org x 2 bln ) 6 0b x 800.000,00 =.800.000,00 Tim penyuluh ( 16 org x 2 bln ) 32 ob x 800.000,00 = 25.600.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 2. 01. 01 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Alat Tulis kantor 3.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja pengadaan bahan pembersih Belanja bahan pembersih 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 2. 06 61.800.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 61.800.000,00 Belanja Pengadaan Cetakan Belanja cetakan 1 Kegiatan x 61.800.000,00 = 61.800.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas.800.000,00 1.2. 1.2.01. 18. 03. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pengganti transport tim penyuluh ( 16 org x 0 hr ) 60 oh x 70.000,00 =.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.30.0.000,00) PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 2

PENJABARAN APBD - 1. 2. 01 Kantor Arsip Halaman 25