URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI : 1.20.11. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KODE REKENING 1.20.1.20.11.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.499.438.473.537,50 1.20.1.20.11.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 405.836.568.020,50 1.20.1.20.11.00.00.4.1.1. Pajak Daerah1) 377.168.825.000,00 Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 1.20.1.20.11.00.00.4.1.2. Retribusi Daerah 1) 105.266.687,50 Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang 1.20.1.20.11.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.000.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.20.1.20.11.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.562.476.333,00 1.20.1.20.11.00.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 850.715.828.330,00 1.20.1.20.11.00.00.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 76.032.014.330,00 1.20.1.20.11.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 774.683.814.000,00 Berdasarkan -, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 1.20.1.20.11.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 242.886.077.187,00 Keuangan Nomor S-831/PK/2012 Perihal Pemberitahuan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 1.20.1.20.11.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 240.886.077.187,00 1.20.1.20.11.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 2.000.000.000,00 Berdasarkan -, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian PENDAPATAN 1.499.438.473.537,50 1.20.1.20.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 123.382.735.697,50 Keuangan Nomor S-831/PK/2012 Perihal Pemberitahuan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 1.20.1.20.11.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 105.810.177.597,50 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 34.520.497.140,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 24.257.272.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 3.690.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK 1 870.816.804,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 42.471.591.653,50 1.20.1.20.11.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 17.572.558.100,00 1.20.1.20.11.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.828.364.100,00 1.20.1.20.11.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25.488.000,00 1.20.1.20.11.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.488.000,00 1.20.1.20.11.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 592.835.900,00 1.20.1.20.11.001.010.5.2.1. Belanja Pegawai 4.475.000,00 1.20.1.20.11.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 588.360.900,00 1.20.1.20.11.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 698.783.700,00 1.20.1.20.11.001.011.5.2.1. Belanja Pegawai 7.665.000,00 1.20.1.20.11.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 691.118.700,00 1.20.1.20.11.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 39.203.500,00 1.20.1.20.11.001.014.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 1.20.1.20.11.001.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.403.500,00 1.20.1.20.11.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 334.122.000,00 1.20.1.20.11.001.017.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.20.1.20.11.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 333.522.000,00 1.20.1.20.11.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 1.103.245.000,00 1.20.1.20.11.001.018.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.20.1.20.11.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.091.245.000,00 1.20.1.20.11.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 34.686.000,00 1.20.1.20.11.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.20.1.20.11.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.286.000,00 1.20.1.20.11.001.020.5.2.3. Belanja Modal 7.800.000,00 1.20.1.20.11.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.072.360.000,00 1.20.1.20.11.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 127.200.000,00 1.20.1.20.11.002.023.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.20.1.20.11.002.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 126.600.000,00 1.20.1.20.11.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 485.269.000,00 1.20.1.20.11.002.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 276.336.500,00 1.20.1.20.11.002.026.5.2.3. Belanja Modal 208.932.500,00 1.20.1.20.11.002.091. PENGADAAN BARANG INVENTARIS KANTOR 459.891.000,00 2
1.20.1.20.11.002.091.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 1.20.1.20.11.002.091.5.2.3. Belanja Modal 458.711.000,00 1.20.1.20.11.005. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 903.226.000,00 1.20.1.20.11.005.029 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN OPD 240.311.000,00 1.20.1.20.11.005.0295.2.1. Belanja Pegawai 85.025.000,00 1.20.1.20.11.005.0295.2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.286.000,00 1.20.1.20.11.005.030. BIMBINGAN TEKNIS ADMIN SIPKD DAN OPERATOR SIPKD OPD 280.975.000,00 1.20.1.20.11.005.030.5.2.1. Belanja Pegawai 102.175.000,00 1.20.1.20.11.005.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.800.000,00 1.20.1.20.11.005.031. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN APLIKASI MODUL ASET SIPKD 245.000.000,00 1.20.1.20.11.005.031.5.2.1. Belanja Pegawai 40.345.000,00 1.20.1.20.11.005.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 204.655.000,00 1.20.1.20.11.005.032. BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 136.940.000,00 1.20.1.20.11.005.032.5.2.1. Belanja Pegawai 39.945.000,00 1.20.1.20.11.005.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.995.000,00 1.20.1.20.11.006. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 74.411.000,00 1.20.1.20.11.006.002. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 74.411.000,00 1.20.1.20.11.006.002.5.2.1. Belanja Pegawai 54.192.000,00 1.20.1.20.11.006.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.219.000,00 1.20.1.20.11.035. PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGI 1.224.000.000,00 INFORMASI 1.20.1.20.11.035.002. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN 640.000.000,00 KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.11.035.002.5.2.1. Belanja Pegawai 185.621.000,00 1.20.1.20.11.035.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 334.392.000,00 1.20.1.20.11.035.002.5.2.3. Belanja Modal 119.987.000,00 1.20.1.20.11.035.003. PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAD (SIMPAD) 84.000.000,00 1.20.1.20.11.035.003.5.2.1. Belanja Pegawai 20.060.000,00 1.20.1.20.11.035.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.940.000,00 1.20.1.20.11.035.004. PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAD (SIMPAD) 50.000.000,00 1.20.1.20.11.035.004.5.2.1. Belanja Pegawai 925.000,00 1.20.1.20.11.035.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.075.000,00 3
1.20.1.20.11.035.005. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PBB DAN BPHTB 450.000.000,00 1.20.1.20.11.035.005.5.2.1. Belanja Pegawai 6.475.000,00 1.20.1.20.11.035.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 360.010.000,00 1.20.1.20.11.035.005.5.2.3. Belanja Modal 83.515.000,00 1.20.1.20.11.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 24.237.000,00 1.20.1.20.11.041.004. PELAKSANAAN FORUM OPD DAN PENYUSUNAN RENJA 24.237.000,00 1.20.1.20.11.041.004.5.2.1. Belanja Pegawai 12.670.000,00 1.20.1.20.11.041.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.567.000,00 1.20.1.20.11.045. PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.158.060.000,00 1.20.1.20.11.045.003. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN KOTA DEPOK 90.000.000,00 1.20.1.20.11.045.003.5.2.1. Belanja Pegawai 29.765.000,00 1.20.1.20.11.045.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.235.000,00 1.20.1.20.11.045.004. PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN KOTA DEPOK 95.000.000,00 1.20.1.20.11.045.004.5.2.1. Belanja Pegawai 68.076.000,00 1.20.1.20.11.045.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.924.000,00 1.20.1.20.11.045.005. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 355.000.000,00 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.11.045.005.5.2.1. Belanja Pegawai 112.153.000,00 1.20.1.20.11.045.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 242.847.000,00 1.20.1.20.11.045.006. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD, PERATURAN 288.060.000,00 DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD, RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD 1.20.1.20.11.045.006.5.2.1. Belanja Pegawai 92.370.000,00 1.20.1.20.11.045.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.690.000,00 1.20.1.20.11.045.007. PENELITIAN RKA OPD DAN PERUBAHANNYA 125.000.000,00 1.20.1.20.11.045.007.5.2.1. Belanja Pegawai 122.440.000,00 1.20.1.20.11.045.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.560.000,00 1.20.1.20.11.045.008. PENELITIAN DPA OPD DAN PERUBAHANNYA 45.000.000,00 1.20.1.20.11.045.008.5.2.1. Belanja Pegawai 39.600.000,00 1.20.1.20.11.045.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.20.1.20.11.045.009. PENYUSUNAN KUA/PPAS 2014 DAN PERUBAHAN KUA/PPAS 2013 160.000.000,00 4
1.20.1.20.11.045.009.5.2.1. Belanja Pegawai 60.030.000,00 1.20.1.20.11.045.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.970.000,00 1.20.1.20.11.046. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM 375.582.000,00 1.20.1.20.11.046.005. PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN TEKNIS PBB DAN BPHTB 40.000.000,00 1.20.1.20.11.046.005.5.2.1. Belanja Pegawai 20.520.000,00 1.20.1.20.11.046.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.480.000,00 1.20.1.20.11.046.006. PENYUSUNAN SISDUR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 335.582.000,00 1.20.1.20.11.046.006.5.2.1. Belanja Pegawai 200.065.000,00 1.20.1.20.11.046.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.517.000,00 1.20.1.20.11.090. PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.184.578.000,00 1.20.1.20.11.090.001. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 189.718.000,00 1.20.1.20.11.090.001.5.2.1. Belanja Pegawai 27.104.000,00 1.20.1.20.11.090.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 162.614.000,00 1.20.1.20.11.090.002. GEBYAR PAJAK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH 400.000.000,00 1.20.1.20.11.090.002.5.2.1. Belanja Pegawai 51.380.000,00 1.20.1.20.11.090.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 131.420.000,00 1.20.1.20.11.090.002.5.2.3. Belanja Modal 217.200.000,00 1.20.1.20.11.090.003. SOSIALISASI PAJAK DAERAH NON PBB DAN BPHTB 154.240.000,00 1.20.1.20.11.090.003.5.2.1. Belanja Pegawai 4.150.000,00 1.20.1.20.11.090.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.090.000,00 1.20.1.20.11.090.004. OPTIMALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB 500.000.000,00 1.20.1.20.11.090.004.5.2.1. Belanja Pegawai 181.485.000,00 1.20.1.20.11.090.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 318.515.000,00 1.20.1.20.11.090.005. PENDATAAN, PEREKAMAN, PEMETAAN OBYEK PBB 7.840.620.000,00 1.20.1.20.11.090.005.5.2.1. Belanja Pegawai 243.700.000,00 1.20.1.20.11.090.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.596.920.000,00 1.20.1.20.11.090.006. PENYELESAIAN PIUTANG PERALIHAN PBB 100.000.000,00 1.20.1.20.11.090.006.5.2.1. Belanja Pegawai 33.775.000,00 1.20.1.20.11.090.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.225.000,00 1.20.1.20.11.091. PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH SELAIN PAD 28.390.000,00 1.20.1.20.11.091.001. PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN DAN KAS DAERAH 28.390.000,00 1.20.1.20.11.091.001.5.2.1. Belanja Pegawai 14.690.000,00 5
1.20.1.20.11.091.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 1.20.1.20.11.094. PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH 699.350.000,00 1.20.1.20.11.094.001. FASILITASI PEMANFAATAN ASET DAERAH 63.950.000,00 1.20.1.20.11.094.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.905.000,00 1.20.1.20.11.094.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.045.000,00 1.20.1.20.11.094.002. FASILITASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA UTILITAS PERUMAHAN 71.609.000,00 1.20.1.20.11.094.002.5.2.1. Belanja Pegawai 37.485.000,00 1.20.1.20.11.094.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.124.000,00 1.20.1.20.11.094.003. PEMELIHARAAN INVENTARIS BARANG DAERAH 164.547.000,00 1.20.1.20.11.094.003.5.2.1. Belanja Pegawai 4.550.000,00 1.20.1.20.11.094.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 159.997.000,00 1.20.1.20.11.094.004. SERTIFIKASI ASET TANAH 260.000.000,00 1.20.1.20.11.094.004.5.2.1. Belanja Pegawai 53.375.000,00 1.20.1.20.11.094.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.875.000,00 1.20.1.20.11.094.004.5.2.3. Belanja Modal 61.750.000,00 1.20.1.20.11.094.005. PENGELOLAAN BARANG DAERAH 74.416.000,00 1.20.1.20.11.094.005.5.2.1. Belanja Pegawai 22.875.000,00 1.20.1.20.11.094.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.541.000,00 1.20.1.20.11.094.006. PENGAWASAN DAN PENGAMANAN BARANG DAERAH 64.828.000,00 1.20.1.20.11.094.006.5.2.1. Belanja Pegawai 60.981.000,00 1.20.1.20.11.094.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.847.000,00 BELANJA 123.382.735.697,50 SURPLUS/(DEFISIT) 1.376.055.737.840,00 1.20.1.20.11.00.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 367.857.233.807,00 1.20.1.20.11.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 383.057.233.807,00 1.20.1.20.11.00.00.6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 383.057.233.807,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 383.057.233.807,00 1.20.1.20.11.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 15.200.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.200.000.000,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.200.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 367.857.233.807,00 6
1.20. 1.20.11.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 1.743.912.971.647,00 7