Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA-SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 : 122 Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1.22. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1.22.02.122.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan : 1.22.02.122.16.02 5 2 Pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat Desa ( UED-SP, : 2013 BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK : 75 Desa : APBD Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Capaian Program Masukan Dukungan Dana Dukungan Dana 63,900,000 63,900,000 Keluaran Terselenggaranya fasilitasi lembaga ekonomi Masyarakat Desa Terselenggaranya fasilitasi lembaga ekonomi Masy. Ds. 75 Desa 75 Desa Hasil Meningkatnya pengelolaan UED-SP secara Profesional, Pasar Desa, Meningkatnya pengelolaan UED-SP secara Profesional, Tersedianya tenaga kewirausahaan Desa Pasar Desa Meningkatkan pendapatan Desa dan Masyarakatnya Tersedianya tenaga kewirausahaan Desa Tercapainya peningkatan kesejahteraan masy. ( Pemb.UEM) Meningkatkan pendapatan Desa dan Masyarakatnya Mengarah kemandirian Desa Tercapainya peningkatan kesejahteraan masy.(pemb.uem) Mengarah kemandirian Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : 75 Desa Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode rekening Uraian Setelah perubahan Bertambah / Sebelum perubahan Berkurang Harga Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah ( RP ) % Volume Satuan Satuan (Rp. ) Satuan 5 2 Keg. Pelat Ketramp.Management Usaha Milik Desa (Pemberdayaan Usaha Ek.Masy,Desa ) -
Jumlah Pindahan 0 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,470,000 13,470,000 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,970,000 9,970,000 5 2 1 01 01 - Pembuat Dokumen 12 OB 90,000 1,080,000 12 OB 90,000 1,080,000 - Honor Tim pembina Berjenjang bjj 7,000,000 bjj 7,000,000 - Hr Panitia Bintek Pengelola UED-SP 7 orang 70,000 490,000 7 orang 70,000 490,000 - Hr Panitia Pelatihan Manajemen BUMDes 7 orang 70,000 490,000 7 orang 70,000 490,000 - Hr Panitia Bintek Pengelola Pasar Desa 6 orang 70,000 420,000 6 orang 70,000 420,000 - Hr Panitia Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK 7 orang 70,000 490,000 7 orang 70,000 490,000 5 2 1 01 06 Honorarium Nara Sumber 3,500,000 3,500,000 - Honorarium Penceramah Bintek Pengelola UED-SP 8 JPL 100,000 800,000 8 JPL 100,000 800,000 - Hr Penceramah Pelatihan Manajemen BUMDes 8 JPL 100,000 800,000 8 JPL 100,000 800,000 - Hr Penceramah Bintek Pengelola Pasar Desa 8 JPL 100,000 800,000 8 JPL 100,000 800,000 - Hr Penceramah Pelatihan Pemgelolaan UP2K-PKK 8 JPL 100,000 800,000 8 JPL 100,000 800,000 - Hr Tenaga ahli/instruktur 3 Kali 100,000 300,000 3 Kali 100,000 300,000 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 8,650,000 8,650,000 5 2 1 02 03 Honorarium Harian 8,650,000 8,650,000 5 2 1 02 03 - Honorarium peserta Bintek Pengelola UED-SP 75 OH 25,000 1,875,000 75 OH 25,000 1,875,000 - Hr Peserta Pelatihan Manajemen BUMDes 75 OH 25,000 1,875,000 75 OH 25,000 1,875,000 - Hr Peserta Bintek Pengelola Pasar Desa 51 OH 25,000 1,275,000 51 OH 25,000 1,275,000 - Hr Peserta Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK 75 OH 25,000 1,875,000 75 OH 25,000 1,875,000 5 2 2 - Honorarium peserta rapat koordinasi 100 Orang 12,500 1,250,000 100 Orang 12,500 1,250,000 5 2 2 01 - Honorariun tenaga bersih-bersih tempat 4x5 OH 25,000 500,000 4x5 OH 25,000 500,000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,440,000 5,440,000 5 2 2 01 01 - Belanja alat tulis Kegiatan Ls 2,680,000 Ls 2,680,000
- Belanja alat tulis peserta Bintek Pengelola UED-SP 75 set 10,000 750,000 75 set 10,000 750,000 - Belanja alat tulis peserta Pelatihan Manaj BUMDes 75 set 10,000 750,000 75 set 10,000 750,000 - Belanja alat tulis peserta Bintek Pengelola Pasar Ds 51 set 10,000 510,000 51 set 10,000 510,000 - Belanja alat tulis peserta Pelat Pengelolaan 75 set 10,000 750,000 75 set 10,000 750,000 UP2K-PKK 5 2 2 01 04 - Belanja Materai LS 420,000 LS 420,000 Materai 60 lb 3000 180,000 60 lb 3000 180,000 - Materai @3000 40 lb 6000 240,000 40 lb 6000 240,000 - Materai @6000 27,980,000 27,980,000 Jumlah Pindahan 27,980,000 27,980,000 5 2 2 03 13 Belanja Jasa Kantor 800,000 800,000 -Dokumentasi Bintek Pengelola UED-SP, Pelat. 4 Paket 100,000 400,000 4 Paket 100,000 400,000 manajemen BUMdes, Bintek Pengelola Pasar Desa Pelatihan Pengelolaan UP2K - PKK 5 2 2 03 14 -Dekorasi Bintek Pengelola UED-SP, Pelatihan 4 Paket 100,000 400,000 4 Paket 100,000 400,000 manajemen BUMdes, Bintek Pengelola Pasar Desa Pelatihan Pengelolaan UP2K - PKK 5 2 2 03 15 Belanja Publikasi 3 Kali 500,000 1,500,000 3 Kali 400,000 1,200,000 (300,000) Belanja Cetak dan Penggandaan 6,667,500 7,167,500 5 2 2 06 Belanja Cetak 610,000 610,000 5 2 2 06 01 - Belanja cetak 5 2 2 06 01 - Balngko SPPD 4 buku 80,000 320,000 4 buku 80,000 320,000 - Blangko KOP PMD 4 buku 80,000 140,000 4 buku 80,000 140,000 - Balngko Bend 26 10 buku 15,000 150,000 10 buku 15,000 150,000 5 2 2 06 Belanja Penggandaan 6,057,500 6,557,500 500,000 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan materi peserta Bintek UED-SP 75 set 10,000 750,000 75 set 10,000 750,000 - Belj Penggand materi peserta Pelat manjemn BUMDes 75 set 10,000 750,000 75 set 10,000 750,000 - Belanja Penggandaan materi peserta Bintek Pasar Desa 51 set 10,000 510,000 51 set 10,000 510,000 - Belanja Penggandaan materi peserta Pelatihan 75 set 10,000 750,000 75 set 10,000 750,000 Pengelolaan UP2K-PKK - Belanja Fotocopy Kegiatan 20,380 lembar 125 2,547,500 24,380 lembar 125 3,047,500 500,000 - Belanja penggandaan lap. Pengelola UED SP, 15 buku 50,000 750,000 15 buku 50,000 750,000
BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK, Akhir tahun 5600 5 2 2 11 Belanja makanan dan minumam 12,012,500 12,012,500 5 2 2 11 02 Belanja snek dan minum rapat 1,125,000 1,125,000 5 2 2 11 02 - Belanja makan dan minum rapat koordinasi 150 orang 7,500 1,125,000 150 orang 7,500 1,125,000 5 2 2 11 05 Belanja makan minum Pelaksanaan Kegiatan 10,887,500 10,887,500 5 2 2 11 05 - Belanja makan snek & minum - Bintek Pengelola UED-SP - Bintek Pengelola BUMDes - Bintek Pengelola Pasar Desa Snek dan minum 65x2 orang 7,500 975,000 65x2 orang 7,500 975,000 Makan 65 orang 17,500 1,137,500 65 orang 17,500 1,137,500 - Pelatihan Pengelolaan UP2K- PKK 48,960,000 49,160,000 200,000 Jumlah pindahan 48,960,000 49,160,000 200,000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan dinas 12,440,000 13,240,000 5 2 2 15 01 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5,550,000 6,350,000 800,000 Kegiatan UED-SP Gol IV dan III 17 OK 40,000 680,000 34 OK 40,000 1,360,000 680,000 Gol II 4 OK 30,000 120,000 8 OK 30,000 240,000 120,000 Kegiatan Pasar Desa Gol IV dan III 40 OK 40,000 1,600,000 40 OK 40,000 1,600,000 Gol II 10 OK 30,000 300,000 10 OK 30,000 300,000 Kegiatan BUMDes Gol IV dan III 60 OK 40,000 2,400,000 60 OK 40,000 2,400,000 Gol II 15 OK 30,000 450,000 15 OK 30,000 450,000 5 2 2 15 02 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 6,890,000 6,890,000 Gol IV 1x2 hr x 1.200.000,- = 2.400.000,- Tiket Pesawat PP 1 x 2 200.000,- = 2.200.000,- 4,600,000 4,600,000 Gol III 1x2 hrx 1.000.000,- = 2,000.000,- Tiket Bus 1 x Rp. 290.000,- = 290.000,- 2,290,000 2,290,000
5 2 2 20 11 Belanja pemeliharaan komputer 2,500,000 1,500,000 (1,000,000) Servise dan suplier Komputer, laptop, printer, 5 Unit 500,000 2,500,000 5 Unit 300,000 1,500,000 (1,000,000) LCD, Hondicame, Tustel, Werless Jumlah 63,900,000 63,900,000 - Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp. 28,757,500 Bantul, September 2013 Triwulan II Rp. 19,210,000 Mengetahui : Mengesahkan Triwulan III Rp. 3,055,000 Kepala Kantor PMD Bantul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan IV Rp. 12,877,500 63,900,000 Lies Ratriana Nugrohowati SIP.MSi. Ir. Fenti Yusdayati MT. NIP. 196711031996032001 NIP. 196704031994032008