RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 paket Rp. 24.999.998,00 APBD awal: 2 Pemantauan kualitas 1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: 3 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang 4 Pengadaan sumur resapan 12 bulan Rp. 4.210.000,00 APBD awal: 5 Penyusunan DED gapura batas wilayah kab. Kendal 4 dokumen Rp. 4.560.000,00 APBD awal: 6 Pembangunan gapura/tugu batas wilayah 2 unit Rp. 18.300.000,00 APBD awal: 7 Penyusunan DED gapura/tugu batas kota 1 dokumen Rp. 3.075.000,00 APBD awal: 8 Identifikasi dan penyusunan masterplan titik reklame 9 Pembangunan sarana dan prasarana 10 Pengecatan rutin/berkala sarana prasarana perkotaan 11 Pembangunan ruang terbuka hijau 5 kecamatan 1 dokumen Rp. 4.650.000,00 APBD awal: 100% Rp. 8.700.000,00 APBD awal: 38.460 m2 Rp. 145.067.300,00 APBD awal: Rp. 9.700.000,00 APBD awal: Monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan RHL Belanja jasa pemeriksaan laboratorium, perjalanan dinas, cetak dan penggandaan Honorarium narasumber, perjalanan dinas, sosialisasi Perjalanan dinas, honorarium panitia Penyusunan DED gapura batas wilayah kab. Kendal Pembangunan gapura/tugu batas kota Penyusunan DED tugu/batas kota Identifikasi dan penyusunan titik reklame Pembangunan sarana dan prasarana Pengecatan rutin/berkala sarana dan prasarana perkotaan Pembangunan ruang terbuka hijau
12 Pemeliharaan RTH 15 unit Rp. 751.775.850,00 APBD awal: 13 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) 14 Peningkatan pengelolaan pertambangan 15 Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) 16 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang hidup 17 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di bidang industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau 18 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kebersihan Paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: Paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: Paket Rp. 25.000.000,00 APBD awal: paket Rp. 75.000.000,00 APBD awal: Paket Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 15 Unit Rp. 275.000.000,00 APBD awal: 19 Pengelolaan kebersihan 250 m3 Rp. 1.004.520.000,00 APBD awal: 20 Pengadaan mesin, peralatan pemilah sampah dan mesin pengolah sampah 21 Fasilitasi program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat terpadu dengan konsep 3R skala kawasan permukiman perkotaan 22 Pemeliharaan/Rehabilitasi tempat pembuangan sementara (TPS) 3 unit Rp. 1.000.000,00 APBD awal: 18 Kecamatan Rp. 200.000.000,00 APBD awal: 50 Unit Rp. 2.980.000,00 APBD awal: 23 Perbaikan jalan masuk TPA 2 Unit Rp. 7.400.000,00 APBD awal: 24 Rehab rumah jaga TPA 1 Unit Rp. 2.980.000,00 APBD awal: 25 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin persampahan 4 Unit Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 26 Pengadaan tong sampah 180 unit Rp. 3.650.000,00 APBD awal: Pemeliharaan RTH Bintek dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Pertanbangan Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemeriksaan Laboratorium, Rapat - rapat dan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Laboratorium, Rapat - rapat, dan perjalanan dinas Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasaran kebersihan Pengelolaan Kebersihan Pengadaan mesin, peralatan pemilah sampah dan mesin pengolah sampah Fasilitasi program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat terpadu dengan konsep 3R skala kawasan permukiman perkotaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Perbaikan Jalan Masuk TPA Rehab Rumah Jaga TPA Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Persampahan Pengadaan Tong Sampah 27 Komposting 2 Unit Rp. 250.000.000,00 APBD awal: Komposting
28 Penataan TPA 2 Unit Rp. 275.000.000,00 APBD awal: 29 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 30 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 31 Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan Dieng 32 Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung 33 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 5 Unit Rp. 89.750.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 17.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 200.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 25.100.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: 34 Rehabilitasi hutan dan lahan 1 paket Rp. 47.950.000,00 APBD awal: 35 Pengendalian kerusakan lahan dan DAS Garang Wilayah Kabupaten Kendal 36 Pengendalian kerusakan lahan DAS bodri wilayah Kabupaten Kendal 37 Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 38 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1 paket Rp. 50.500.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 105.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 10.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 75.000.000,00 APBD awal: 39 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 1 paket Rp. 10.000.000,00 APBD awal: 40 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 41 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian hidup 42 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pertamanan 43 Pemeliharaan sarana dan prasarana 1 paket Rp. 75.000.000,00 APBD awal: 11 unit Rp. 75.000.000,00 APBD awal: 100% Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 44 Pengawasan dan pengendalian RTH 4 unit Rp. 75.000.000,00 APBD awal: 45 Pengembangan data dan informasi 1 paket Rp. 140.000.000,00 APBD awal: Mei Agustus April Oktober Agustus April September Penataan TPA Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan vegetasi untuk sekolah adiwiyata Pelatihan pengendalian kerusakan lahan Rehabilitasi lahan dan peningkatan vegetasi Sosialisasi dan Pelatihan rehabiliasi Hutan dan Lahan Rehabilitasi hutan dan lahan pelatihan konservasi Inventarisasi kerusakan lahan DAS Bodri wilayah Kabupaten Kendal Koordinasi pengelolaan Kawasan konservasi Sosialisasi pelatihan konservasi sda dan Koordinasi Pengendalian kebakaran hutan Sosialisasi dan pembentukan jejaring aktivis Sosialisasi Peraturan desa terkait pengelolaan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengawasan dan pengendalian RTH belanja dokumen administrasi tender, belanja materai, belanja jasa pemeriksaan
46 Koordinasi penyusunan AMDAL 1 paket Rp. 125.000.000,00 APBD awal: 47 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1 paket Rp. 40.000.000,00 APBD awal: 48 Pengkajian dampak 1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: 49 Koordinasi penilaian kota sehat 1 paket Rp. 23.015.000,00 APBD awal: 50 Bimbingan teknis persampahan 51 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 1 paket Rp. 7.168.000,00 APBD awal: 52 Pembuatan website 1 paket Rp. 20.000.000,00 APBD awal: 53 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 54 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 55 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 56 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 57 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 58 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 12 bulan Rp. 1.031.400.000,00 APBD awal: 58 orang Rp. 90.000.000,00 APBD awal: 58 stel Rp. 26.100.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 30.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 10.000.000,00 APBD awal: Mei laboratorium, fotocopy, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah belanja materai, spanduk, cetak peraturan, penggandaan materi Bintek, perjalanan dinas dalam daerah, belanja bimbingan teknis Belanja materai, dekorasi dan dokumentasi, fotocopy, makanan dan minuman rapat/kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah Kab. Kendal Cetak stop map, blangko SPPL, blangko UKL-UPL, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Kota di Jawa Tengah Honorrarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, cetak buku Adipura, Fotocopy, Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja sosialisasi, narasumber Perjalanan dinas, dokumen lelang, panitia penerima hasil pekerjaan Website Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Honorarium petugas penata usahaan keuangan Pengiriman aparat mengikuti bintek, workshop/lokakarya Pakaian dinas harian Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja pemeliharaan peralatan kantor, komputer dan mebelair 59 Pengadaan aset peralatan dan mesin 3 ok Rp. 1.050.000,00 APBD awal: April Honorarium panitia penerima hasil
60 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan Rp. 195.000.000,00 APBD awal: 61 Penyediaan makanan dan minuman 1 paket Rp. 15.750.000,00 APBD awal: 62 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 63 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 paket Rp. 4.800.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 25.000.000,00 APBD awal: 64 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 paket Rp. 7.500.000,00 APBD awal: 65 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 paket Rp. 15.000.000,00 APBD awal: 66 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 67 Penyadiaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 paket Rp. 55.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 47.000.000,00 APBD awal: 68 Penyediaan jasa surat menyurat 1 paket Rp. 1.200.000,00 APBD awal: TOTAL PAGU Rp. 6.812.851.150,00 pekerjaan Belanja bahan pakai habis, belanja perjalanan dinas Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan Belanja surat kabar/majalah Belanja cetakan dan penggandaan Belanja bahan pakai habis Uang lembur PNS Service, suku cadang, minyak pelumas dan perpanjangan STNK Belanja air listrik dan telp Materai JB JP U A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan