RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) 2 Peningkatan pengelolaan pertambangan 3 Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) 4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang hidup 5 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di bidang industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau 6 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kebersihan Paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: Paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: Paket Rp. 25.000.000,00 APBD awal: paket Rp. 75.000.000,00 APBD awal: Paket Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 15 Unit Rp. 275.000.000,00 APBD awal: 7 Pengelolaan kebersihan 250 m3 Rp. 1.004.520.000,00 APBD awal: 8 Pengadaan mesin, peralatan pemilah sampah dan mesin pengolah sampah 9 Fasilitasi program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat terpadu dengan konsep 3R skala kawasan permukiman perkotaan 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi tempat pembuangan sementara (TPS) 3 unit Rp. 1.000.000,00 APBD awal: 18 Kecamatan Rp. 200.000.000,00 APBD awal: 50 Unit Rp. 2.980.000,00 APBD awal: 11 Perbaikan jalan masuk TPA 2 Unit Rp. 7.400.000,00 APBD awal: Bintek dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Pertanbangan Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemeriksaan Laboratorium, Rapat - rapat dan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Laboratorium, Rapat - rapat, dan perjalanan dinas Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasaran kebersihan Pengelolaan Kebersihan Pengadaan mesin, peralatan pemilah sampah dan mesin pengolah sampah Fasilitasi program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat terpadu dengan konsep 3R skala kawasan permukiman perkotaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Perbaikan Jalan Masuk TPA 12 Rehab rumah jaga TPA 1 Unit Rp. 2.980.000,00 APBD awal: Rehab Rumah Jaga TPA
13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin persampahan 4 Unit Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 14 Pengadaan tong sampah 180 unit Rp. 3.650.000,00 APBD awal: 15 Komposting 2 Unit Rp. 250.000.000,00 APBD awal: 16 Penataan TPA 2 Unit Rp. 275.000.000,00 APBD awal: 17 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 19 Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan Dieng 20 Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung 5 Unit Rp. 89.750.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 17.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 200.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 25.100.000,00 APBD awal: 21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 paket Rp. 24.999.998,00 APBD awal: 22 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: 23 Rehabilitasi hutan dan lahan 1 paket Rp. 47.950.000,00 APBD awal: 24 Pengendalian kerusakan lahan dan DAS Garang Wilayah Kabupaten 25 Pengendalian kerusakan lahan DAS bodri wilayah Kabupaten 26 Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 27 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1 paket Rp. 50.500.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 105.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 10.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 75.000.000,00 APBD awal: Juli Juni Juni Mei Agustus April Oktober Juli Agustus Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Persampahan Pengadaan Tong Sampah Komposting Penataan TPA Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan vegetasi untuk sekolah adiwiyata Pelatihan pengendalian kerusakan lahan Rehabilitasi lahan dan peningkatan vegetasi Monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan RHL Sosialisasi dan Pelatihan rehabiliasi Hutan dan Lahan Rehabilitasi hutan dan lahan pelatihan konservasi Inventarisasi kerusakan lahan DAS Bodri wilayah Kabupaten Koordinasi pengelolaan Kawasan konservasi Sosialisasi pelatihan konservasi sda dan 28 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 1 paket Rp. 10.000.000,00 APBD awal: April Koordinasi Pengendalian kebakaran hutan
29 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 30 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian hidup 31 Penyusunan DED gapura batas wilayah kab. 1 paket Rp. 75.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 4 dokumen Rp. 3.100.000,00 APBD awal: 32 Pembangunan gapura/tugu batas wilayah 2 unit Rp. 23.900.000,00 APBD awal: 33 Penyusunan DED gapura/tugu batas kota 1 dokumen Rp. 3.050.000,00 APBD awal: 34 Identifikasi dan penyusunan masterplan titik reklame 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pertamanan 36 Pemeliharaan sarana dan prasarana 37 Pembangunan sarana dan prasarana 1 dokumen Rp. 3.050.000,00 APBD awal: 11 unit Rp. 75.000.000,00 APBD awal: 100% Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 100% Rp. 8.200.000,00 APBD awal: 38 Pengawasan dan pengendalian RTH 4 unit Rp. 75.000.000,00 APBD awal: 39 Pengecatan rutin/berkala sarana prasarana perkotaan 40 Pembangunan ruang terbuka hijau 5 kecamatan 38.460 m2 Rp. 144.412.500,00 APBD awal: Rp. 9.000.000,00 APBD awal: 41 Pemeliharaan RTH 15 unit Rp. 751.775.850,00 APBD awal: 42 Pengembangan data dan informasi 1 paket Rp. 140.000.000,00 APBD awal: 43 Koordinasi penyusunan AMDAL 1 paket Rp. 125.000.000,00 APBD awal: 44 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1 paket Rp. 40.000.000,00 APBD awal: September Juni Juli Agustus Sosialisasi dan pembentukan jejaring aktivis Sosialisasi Peraturan desa terkait pengelolaan Penyusunan DED gapura batas wilayah kab. Pembangunan gapura/tugu batas kota Penyusunan DED tugu/batas kota Identifikasi dan penyusunan titik reklame Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan dan pengendalian RTH Pengecatan rutin/berkala sarana dan prasarana perkotaan Pembangunan ruang terbuka hijau Pemeliharaan RTH belanja dokumen administrasi tender, belanja materai, belanja jasa pemeriksaan laboratorium, fotocopy, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah belanja materai, spanduk, cetak peraturan, penggandaan materi Bintek, perjalanan dinas dalam daerah, belanja bimbingan teknis Belanja materai, dekorasi dan dokumentasi, fotocopy, makanan dan minuman rapat/kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah
45 Pengkajian dampak 1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: 46 Koordinasi penilaian kota sehat 1 paket Rp. 23.015.000,00 APBD awal: 47 Bimbingan teknis persampahan 1 paket Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 48 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 1 paket Rp. 7.168.000,00 APBD awal: 49 Pembuatan website 1 paket Rp. 20.000.000,00 APBD awal: 50 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Rp. 1.031.400.000,00 APBD awal: 51 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 1 paket Rp. 100.000.000,00 APBD awal: 52 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 53 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 54 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 55 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 58 orang Rp. 90.000.000,00 APBD awal: 58 stel Rp. 26.100.000,00 APBD awal: 12 bulan Rp. 30.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 10.000.000,00 APBD awal: 56 Pengadaan aset peralatan dan mesin 3 ok Rp. 1.050.000,00 APBD awal: Mei April Kab. Cetak stop map, blangko SPPL, blangko UKL-UPL, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Kota di Jawa Tengah Honorrarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, cetak buku Adipura, Fotocopy, Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja sosialisasi, narasumber Perjalanan dinas, dokumen lelang, panitia penerima hasil pekerjaan Website Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Honorarium petugas penata usahaan keuangan Pengiriman aparat mengikuti bintek, workshop/lokakarya Pakaian dinas harian Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja pemeliharaan peralatan kantor, komputer dan mebelair Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan
57 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan Rp. 195.000.000,00 APBD awal: 58 Penyediaan makanan dan minuman 1 paket Rp. 15.750.000,00 APBD awal: 59 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 paket Rp. 4.800.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 25.000.000,00 APBD awal: 61 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 paket Rp. 7.500.000,00 APBD awal: 62 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 paket Rp. 15.000.000,00 APBD awal: 63 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 64 Penyadiaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 paket Rp. 55.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 47.000.000,00 APBD awal: 65 Penyediaan jasa surat menyurat 1 paket Rp. 1.200.000,00 APBD awal: TOTAL PAGU Rp. 6.659.301.348,00 Belanja bahan pakai habis, belanja perjalanan dinas Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan Belanja surat kabar/majalah Belanja cetakan dan penggandaan Belanja bahan pakai habis Uang lembur PNS Service, suku cadang, minyak pelumas dan perpanjangan STNK Belanja air listrik dan telp Materai
JB JP U A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan