Kode Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Dana Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Urusan Wajib 1.11 Pemerintahan 1.11.01 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Keluarga Berencana KPPPA- 1.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 755,200,000 905,000,000 1.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 1.11.01.06 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 1.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Usulan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Tahun 2015 Sumber Dana : APBD DAN DAK Kabupaten Mandailing Natal Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Tertibnya Administrasi Tertibnya pelayanan administrasi kantor Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas Terwujudnya lingkungan yang bersih Rencana Tahun 2015 Tercapainya suratmenyurat Pelayanan Prima Tertibnya administrasi surat kendaraan Terwujudnya lingkungan yang bersih 100,200,000 APBD 60,000,000 APBD 150,000,000 APBD 25,000,000 APBD Catatan Penting Tercapainya suratmenyurat Pelayanan Prima Tertibnya administrasi surat kendaraan Terwujudnya lingkungan yang bersih 120,000,000 65,000,000 160,000,000 35,000,000 SKPD Penanggun g Jawab 1.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis (ATK) Administrasi tertata dengan tertib Administrasi 60,000,000 APBD Administrasi 65,000,000 1.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Administrasi 50,000,000 APBD Administrasi 55,000,000 1.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 20,000,000 APBD 25,000,000 1.11.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 220,000,000 APBD 230,000,000 1.11.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Administrasi 120,000,000 APBD Administrasi 150,000,000
1.11.02 Program Sarana prasana Aparatur 130,000,000 210,000,000 1.11.02.22 Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor 1.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Keamanan Gedung kantor Keamanan Gedung 40,000,000 APBD Keaman Gedung 60,000,000 Keamanan kantor Keamanan kantor 90,000,000 APBD Keamanan kantor 150,000,000 1.11.03 Program Disiplin Aparatur 120,000,000 135,000,000 Tersedianya pakaian 1.11.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas besrta perlengkapannya Disiplin Pegawai 60,000,000 APBD Disiplin Pegawai 65,000,000 Dinas bagi pegawai dalam berpakaian dalam berpakaian 1.11.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 1.11.05 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya pakaian Dinas bagi pegawai Disiplin Pegawai dalam berpakaian 60,000,000 APBD Disiplin Pegawai dalam berpakaian 70,000,000 170,000,000 200,000,000 1.11.05.01 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal & Bimtek,Workshop dan Sosialisasi Pengetahuan aparatur pemerintah 170,000,000 APBD Pengetahuan aparatur pemerintah 200,000,000 1.11.18 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1,110,000,000 1,150,000,000 1.11.18.01 Pelatihan Tata Boga dan Diversifikasi Pangan Lokal 1.11.18.02 Anyaman Pandan/Manik hasil ekonomi/ pendapatan keluarga APBD ekonomi/ 1.11.18.03 Keterampilan Bordir keluarga (ekonomi keluarga) keluarga (ekonomi keluarga) APBD keluarga (ekonomi keluarga) 90,000,000 1.11.18.04 Sosialisasi Gender dipandang dari sudut agama/ Adat pemahaman keadilan dan kesetaraan Gender pemahaman gender 75,000,000 APBD pemahaman gender
1.11.18.05 Pembentukan GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Terbentuknya GOW di Kabupaten Mandailing Natal 100,000,000 APBD Terbentuknya GOW di Kabupaten Mandailing Natal 75,000,000 1.11.18.07 Pelatihan Anggaran Responsip Gender(ARG) dan Fasilitator Gender Terbentuknya Perdagangan yang responsif Gender 75,000,000 APBD Terbentuknya Perdagangan yang responsif Gender 90,000,000 1.11.18.08 Keterampilan Menyulam/ Kait keluarga (ekonomi keluarga) keluarga 75,000,000 APBD keluarga 1.11.18.10 Keterampilan merangkai bunga keluarga 1.11.18.11 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Terbentuknya Data Terpilah Gender dan 100,000,000 APBD Terbentuknya Data Terpilah Gender dan 100,000,000 1.11.18.12 Pelatihan Salon Kecantikan hasil ekonomi/ pendapatan keluarga ekonomi/ 1.11.18.13 Rapat Koordinas Pokja PUG dan Pelatihan PPRG 60,000,000 APBD 70,000,000 1.11.18.14 1.11.18.15 Advokasi,Percapaian Pembangunan Responsip Gender ( PPRG ) terhadap Legislatif,Eksekutif Sosialisasi PUG terhadap Pengambilan Keputusan Penyusunan Road Map PUG 1.11.18.16 Penguatan Kelembagaan SDM Penggerak PPRG anggota legislatif tentang Pengetahuan terhadap Gender Menguatkan / meningkatkan PPRG anggota legislatif Pengetahuan terhadap Gender 75,000,000 APBD 70,000,000 APBD anggota legislatif Pengetahuan terhadap Gender 70,000,000 70,000,000 APBD 75,000,000 111.06 Program Promosi dan Investasi 75,000,000 111.06.01 Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Untuk Untuk Untuk mempromosikan mempromosikan hasil mempromosikan hasil kerajinan & 75,000,000 APBD kerajinan & kearifan hasil kerajinan & kearifan lokal lokal madina kearifan lokal madina madina 1.11.01.23 Program Keluarga Berencana 856,792,000 945,000,000
1.11.23.03 Pencanangan Bulan Bhakti -IBI Untuk meningkatkan Baru 40,000,000 APBD Baru 45,000,000 1.11.23.04 Bhakti Sosial TNI -Kesehatan Untuk meningkatkan Baru Baru 1.11.23.05 Gerak Kesatuan PKK -Kesehatan Untuk meningkatkan Baru 65,000,000 APBD Baru 70,000,000 1.11.23.06 Penyuluhan melalui Pelayanan Mobil Penerangan 40,000,000 APBD 40,000,000 1.11.23.07 Operasional Pendataan Keluarga 1.11.23.08 Operasional PPD ( Pembina Pembantu Keluarga Berencana Untuk mengetahui jumlah keluarga Untuk meningkatkan Tercapainya Pendataan 104.528 kk Tercapainya PPD sebannyak 404 0rg 156,792,000 APBD 245,000,000 APBD pendataan keluarga Baru 200,000,000 250,000,000 1.11.23.09 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu kesehatan Ibu dan kesehatan Ibu dan kesehatan Ibu dan 1.11.28.10 Peringatan Hari Ibu harkat dan martabat perempuan harkat dan martabat perempuan 150,000,000 APBD harkat dan martabat perempuan 170,000,000 1.11.21 Program Pelayanan Kontrasepsi 4 565,000,000 1.11.21.03 Pelayanan Medis dari Kabupaten ke Ke Kecamatan (TK) Untuk meningkatkan seluruh kecamatan di Madina akseptor 130,000,000 APBD akseptor 150,000,000 1.11.21.04 Peringatan Hari Keluarga Nasional Keharmonisan Keluarga Untuk meningkatkan 130,000,000 APBD bau 135,000,000 1.11.21.05 Pembuatan Plank Advokasi Informasi kepada masyarakat Informasi kepada masyarakat 150,000,000 APBD Informasi kepada masyarakat 200,000,000
1.11.21.06 Promosi Program melalui Media Elektronik Informasi kepada masyarakat Informasi kepada masyarakat 75,000,000 APBD Informasi kepada masyarakat 1.11.17 1.11.17.01 Program Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Sosialisasi Pemberantasan Tindakan Perdagangan Orang (traffiking) 1.11.17.02 Sosialisasi perllindungan anak UU No. 23 tahun 2002 1.11.17.03 Sosialisasi kenakalan pada anak remaja 1.11.17.04 Peringatan Hari 1.11.17.05 Rakor Pengembangan Kota Layak (KLA) 1.11.17.06 Gugus tugas Kota Layak 1.11.17.07 Penguatan Komitmen Kota Layak 1.11.17.08 Pertemuan dan Penguatan Forum 1.11.17.09 1.11.17.10 1.11.01.17 Pembentukan (P2TP2A), Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penannganan Tindak Pidana Orang (PPTPPO) Sosialisasi UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Terhindarnya masyarakat terhadap tindakan traffiking perlindungan terhadap anak Berkurangnya kenakalan remaja harkat dan martabat anak Kegiatan aksi Daerah yang berkesinambungan Rencana Aksi Kecamatan dan /Kota Layak Gugus Tugas KLA umur 18 tahun ke bawah Kegiatan aksi Daerah yang berkesinambungan Terbentuknya Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan kesadaran harkat dan martabat terhadap perempuan perlindungan terhadap keluarga 960,000,000 1,000,000,000 perlindungan terhadap keluarga Terlindunginya anak Terlindunginya anak dari kekerasan dari kekerasan Terhindarnya anak Terhindarnya anak remaja dari bahaya 70,000,000 APBD remaja dari bahaya narkoba narkoba adalah investasi masa 150,000,000 APBD adalah investasi depan masa depan Kegiatan aksi Daerah APBD yang berkesinambungan Rencana Aksi Kecamatan dan /Kota Layak APBD Rencana Aksi Kecamatan dan /Kota Layak APBD 120,000,000 APBD kesadaran/ pemahaman tentang 125,000,000 APBD Kecamatan dan Percontohan Kota Layak Efek di penguatan Gugus tugas KLA dan tersusunnya Data dasar Kegiatan aksi Daerah yang berkesinambungan Pelayanan Terpadu terhadap perempuan dan kesadaran / pemahaman tentang perlindungan 75,000,000 150,000,000 90,000,000 90,000,000 130,000,000 130,000,000 Program Kualitas Sumber Daya Manusia 2,065,000,000 2,505,000,000
mobilitas dan kapasitas tenaga P/PL dan PPL dalam pembinaan dan Penyuluhan Pelayanan Tingkat kesertaan meningkat 115,000,000 DAK pelayanan 135,000,000 Akses dan Kualitas Pelayanan,terutama bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (Keluarga miskin) Pelayanan Tingkat kesertaan meningkat 300,000,000 DAK pelayanan 450,000,000 Intensifikasi Advokasi dan KIE melalui mobil penerangan Akseptor Laju pertumbuhan penduduk menurun 50,000,000 DAK akseptor 75,000,000 sarana pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak Perlindungan partisipasi keluarga dalam pengasuh dan pembinaan tumbuh kembang anak 75,000,000 DAK perlindungan anak Pembangunan Balai Penyuluhan Program Kependudukan dan tingkat Kecamatan yang sekaligus sebagai para Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pelayanan Tingkat kesertaan meningkat 960,000,000 DAK Pelayanan 1,250,000,000 Melengkapi sarana pengolahan data Akseptor Tingkat kesertaan meningkat DAK Akseptor 90,000,000 Sarana Pelayanan Akseptor Pelayanan Tingkat kesertaan meningkat 400,000,000 DAK Akseptor 420,000,000 Ket : * Jumlah Dana APBD Rp 4,661,992,000 KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, * Jumlah Dana DAK Rp 2,065,000,000 PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL Dra.RINAWATI PEMBINA Tk.I 195911111 198003 2 002
-