BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kivnerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2014. Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR KINERJA INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM 2014 SATUAN 1 2 3 Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi Mengelola Sumber Daya Kelautan dan secara Berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Pengembangan Sistem Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pengembangan Budidaya Cakupan Bina Kelompok Nelayan / pembudidaya / pengolahan dan pemasaran Cakupan penyuluh kelautan / perikanan yang kompeten (%) Cakupan masyarakat pesisir yang mandiri jumlah pelanggaran yang tertangani Produksi perikanan budidaya (Kolam, Keramba, Minapadi) 82,46 % 100 % 3.417 Orang 100 % 581.207 Kg LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2014 28
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR KINERJA INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM 2014 SATUAN 4 Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional Pengembangan Tangkap Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Produksi Kelompok Nelayan luas areal pengembangan perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar (ha) Produksi Produk Olahan Hasil Peningkatan konsumsi ikan 13,02 6.632,93 ton 128,15 Ha 139 ton Kg/kapita /thn 1. PROGRAM Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan terdapat 7 (tujuh) program Dinas Kelautan dan antara lain: 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3. Program Pengembangan Budidaya 4. Program Pengembangan Tangkap 5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Pada tahun 2014 terdapat 3 program yang mengacu pada program pembangunan Kabupaten Pacitan yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2014 29
2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN Tabel 7. Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 1 Pelayanan 1.1.1 Peningkatan Dan Input Dana Rp. 700.000.000 775.000.000 Administrasi Pengelolaan terpenuhinya belanja barang % 100 100 jasa kantor, terpenuhinya belanja untuk pemeliharaan gedung kantor dan perawatan kendaraan bermotor, terbayarkannya kebutuhan untuk perjalanan dinas, terbayarkan honorarium untuk pegawai tidak tetap, terbayarkan upah tenaga harian meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dan pelayanan publik % 100 100 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.1.1 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 3.1.1 Monitoring Dan Pelaporan Lakip dan Penilaian mandiri 4.1.1 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 41.2 Penyusunan Profil Desa Pesisir Kabupaten Pacitan 4.1.3 Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan PPI Tawang 4.1.4 Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Input Dana Rp. - 80.000.000 Peningkatan Kualitas % - 100 Sumberdaya Manusia meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia % - 100 Input Dana Rp. 20.000.000 20.000.000 tersusunnya perencanaan, paket 1 1 evaluasi dan pelaporan terlaksananya pelaksanaan % 100 100 program dan kegiatan secara optimal Input Dana Rp. 25.000.000 45.000.000 Pemanfaatan Sertifikat orang 200 200 Tanah sebagai jaminan Pinjam Modal Usaha Peningkatan Penguatan Modal usaha bagi nelayan penerima sertifikasi Tanah Input Dana Rp. 50.000.000 50.000.000 Tersusunya buku profil Buah 26 26 desa pesisir Kabupaten Raperda Pacitan Dokumentasi Potensi, Produksi, Sarana dan Kelautan dan di masingmasing desa pesisir kecama tan 26 26 Input Dana Rp. 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Kegiatan Studi kelayakan Pengembangan PPI Tawang % 100 100 Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Fasilitas PPI Tawang paket 1 1 Input Dana Rp. 136.495.434 234.495.434 Terselenggaranya Pelelangan, monitoring dan Pembinaan TPI 6 6 meningkatnya PAD dan Kesejahteraan Masyarakat pesisir % 30 30 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2014 30
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 4.1.5 Pendampingan Input Dana Rp. - 25.000.000 Pogram Nasional Terlaksananya Koordinasi % 100 Minapolitan dan PNPM M-KP dalam Pelaksanaan program minapolitan dan PNPM M-KP Terwujudnya dukungan dan integrasi pelaksanaan program minapolitan, PDPT dan PUMP-PT % 100 4 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 5 Pengembangan budidaya perikanan 6 Pengembangan Tangkap 4.1.1 Pengawasan keamanan laut terpadu 4.1.2 Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu Laut 5.1.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 5.1.2 Pembinaan dan Pengembangan 5.1.3 Pengembangan Sarana dan Budidaya Ikan (BK) 5.1.4 Pengembangan Budidaya Ikan (DAK) 5.1.5 Optimalisasi Sarana dan Tambak (DAK) 5.1.6 Optimalisasi Bantuan Budidaya 6.1.1 Peningkatan Sarana dan Pendaratan Ikan (DAK) Input Dana Rp. 70.000.000 70.000.000 terlaksananya patroli Tahun 1 1 pengawasan dan pembinaan pokmaswas peningkatan SDM pengawasan Pokmas was 16 16 Input Dana Rp. 391.430.000 359.359.201 tersedianya kawasan konservasi penyu laut terselamatkannya induk, telur dan tukik penyu laut paket 4 4 % 20 20 Input Dana Rp. 60.000.000 135.000.000 Tersedianya Sarana Paket 2 2 Operasional Pembenihan di BBI Jatigunung Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Benih Ikan di BBI Jatigunung Input Dana Rp. 450.000.000 450.000.000 Terlaksananya Sarana dan paket 3 3 Budidaya Meningkatnya Produksi % 5 5 Budidaya Ikan Input Dana Rp. - 1.440.000.000 Terbangunnya jalan paket - 9 produksi perikanan, salauran perpipaan, kolam percontohan dan tersediannya sarana budidaya Produksi perikanan % - 14 budidaya (kolam,karamba, minapadi) (kg) Input Dana Rp. 600.300.000 600.300.000 Terbangunnya Infrastruktur % 7 7 prasarana budidaya Produksi perikanan Orang 1.042 14 budidaya (kolam,karamba, minapadi) (kg) Input Dana Rp. 304.175.000 304.175.000 Terbangunnya Infrastruktur paket 5 5 prasarana budidaya Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan di Tambak Input Dana Rp. - 40.000.000 Terlatihnya Pembudidaya kelomp 14 14 Ikan di Kabupaten Pacitan ok Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Pembudidaya Ikan Tetang Teknologi Pembudidaya Ikan Input Dana Rp. 1.650.000.000 1.560.00.000 Talud, Jalan, Jembatan, paket 13 13 Tempat Perbaikan Jaring, Kios pedagang, Listrik Meningkatnya produksi % 3 3 perikanan laut LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2014 31
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6.1.2 Pengembangan Input Dana Rp. 412.735.000 412.735.000 Sarana Jaring Insang, Rumpon Tangakap (DAK) Laut dalam dan Pancing Rawa Paket 3 3 meningkatnya produksi perikanan laut % 3 3 7 Pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 6.1.3 Restoking Ikan dan Pembinaan Kelompok Di Perairan Umum 6.1.4 Pengadaan Sarana Tangkap (BK) 6.1.5 Pembangunan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (BK) 6.1.6 Pengembangan alat penangkapan ikan 7.1.1 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Penyuluh (DAK) 7.1.2 Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha 7.1.3 Pelatihan Pembudidaya Ikan dan Nelayan 7.1.4 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Input Dana Rp. 150.000.000 175.000.000 Terlaksananya Penebaran benih 370.000 37.000 Benih Ikan di Perairan Umum dan Perairan Laut Meningkatnya Produksi Ikan di Perairan Umum dan Laut % 1 1 Input Dana Rp. - 285.000.000 Kapal, Alat paket - 3 Penangkapan Ikan, Sarana konservasi Terumbu Karang dan Rumpon Laut Dalam Peningkatan Produksi Laut dan Pelestarian Terumbu karang % - 3 Input Dana Rp. - 1.200.000.000 jalan,jembatan,jalur labuh, bangunan Produksi perikanan kelompok nelayan paket 7 % 3 Input Dana Rp. - 100.000.000 Jaring Insang Monofilamen paket 3 Peningkatan Produksi Laut dan Peningkatan Jumlah Nelayan % 3 Input Dana Rp. 450.110.000 441.410.000 Terbangunnya Ruang Paket 2 2 Penyuluh dan tersedianya kendaraan Operasional Penyuluh Meningkatnya kualitas dan % 2 2 kuantitas kelas kelompok Input Dana Rp. 50.000.000 65.000.000 Peningkatan kualitas dan % 2 2 kwantitas kelompok Meningkatnya Prestasi Kelompok % 2 2 Input Dana Rp. 40.000.000 40.000.000 Jumlah Pembudidaya Ikan dan Nelayan Orang 40 40 Peningkatan SDM % 5 5 Input Dana Rp. 355.000.000 359.000.000 Terlaksananya gerakan memasyarakatkam ikan penilaian TK peduli gemar ikan, temu usaha dan kemitraan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan dan tersediannya sarana dan prasarana ikan kecama tan 12 12 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2014 32
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 meningkatnya jumlah konsumsi ikan dan pemasaran produk pengolah perikanan 7.1.5 Peningkatan Input Dana Rp. 15.000.000 15.000.000 Kemampuan Terlaksananya Bimtek kali 1 1 Manajemen Manajemen Usaha Usaha Pelaku Usaha mampu mengelola manajemen usaha Orang 90 90 8 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 8.1.1 Peningkatan Sarana dan Pengolahan (BK) 8.1.2 Pengawas Mutu Produk Input Dana Rp. - 75.000.000 Terbangunnya jalan ke paket 1 1 tempat pengolahan ikan meningkatnya pemasaran produksi perikanan Input Dana Rp. 15.0000.000 15.000.000 Produk hasil yang aman % 100 100 9 Pengembanga n kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 9.1.1 Pengembangan kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar 9.1.2 Anti Poverty Program (APP) Bidang Pengolahan hasil perikanan tidak mengandung zat yang berbahaya bagi manusia % 100 100 Input Dana Rp. 283.000.000 359.000.000 Terlaksananya bintek dan paket 4 4 Pengadaan Sarana Budidaya Peningkatan Produksi Budidaya Air Tawar, air laut dan Air Payau % 1,15 1,15 Input Dana Rp. 50.000.000 50.000.000 Tersalurnya benih ikan lele, pakan ikan, sarana budidaya ikan untuk masyarakat miskin Menurunnya Prosentase Jumlah Kemiskinan paket 2 2 % 0,5 0,5 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2014 33
B. PERJANJIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2014 34
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : drh. M. YUNUS HARYADI, MM Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : INDARTATO Jabatan : BUPATI PACITAN Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI PACITAN Pacitan, Desember 2014 Pihak Pertama, Kepala Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan I N D A R T A T O drh. M. YUNUS HARYADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630227 199202 1 001 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2014 35
SASARAN STRATEGIS Tabel 8. PENETAPAN KINERJA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 1 Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi Peningkatan SDM Penyuluh Peningkatan kualitas dan kuantitas kelas kelompok perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan 36 Orang Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 206 kelompok Legalisasi Usaha 20.000.000 20.000.000 50 kelompok Magang Pembudidaya Ikan dan Nelayan, Pengolahan/ Pemasaran Peningkatan Sarana / Penyuluh dan Magang penyuluh 175.000.000 175.000.000 130.000.000 130.000.000 Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha 106.503.000 106.503.000 2 Mengelola Sumber Daya Kelautan dan secara Berkelanjutan Pelatihan Pengolahan Ikan 0 50.000.000 Jumlah masyarakat pemanfaat dana penguatan modal 1.343 orang Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir jumlah pelanggaran yang tertangani 22 kasus - Fasilitasi Penyusunan Raperda Kelautan dan 50.000.000 50.000.000 Peningkatan SDM Pengawasan 46 Pokmaswas - Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 50.000.000 50.000.000 - Pengampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil 0 65.000.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Pengawasan Keamanan Laut Terpadu 50.000.000 50.000.000 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2013 36
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 3 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Peningkatan produksi perikanan budidaya (kolam, karamba, minapadi) Peningkatan Jumlah pembudidaya ikan - Survei dan Penilaian Potensi Kawasan Konservasi Laut Daerah 30.000.000 30.000.000 - Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu 0 50.000.000 - Pengadaan Sarana Pengawasan 0 50.000.000 - Pengembangan Ekosistem Laut 0 50.000.000 459.549 kg Program Pengembangan Budidaya Optimalisasi Sarana Budidaya Ikan Air Tawar 40.000.000 45.000.000 1.052 orang Pembangunan budidaya Ikan 833.807.500 871.040.500 Operasional BBI 40.000.000 40.000.000 Pengembangan Budidaya Ikan Nila 50.000.000 50.000.000 Pengembangan Budidaya Ikan Lele 50.000.000 50.000.000 Desiminasi Pembuatan Pakan Alternatif 25.000.000 25.000.000 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 35.000.000 35.000.000 Pembangunan Sarana dan UPR 223.905.000 223.905.000 Pengembangan Budidaya Ikan (BK) 0 700.000.000 Pendampingan PUMP Budidaya Ikan 0 50.000.000 5.126.854 kg Program Pengembangan Tangkap Peningkatan produksi perikanan laut Peningkatan Jumlah Nelayan 3.822 orang Peningkatan Sarana dan pendaratan Ikan 2.052.288.000 2.052.288.000 yang bergerak dalam usaha penangkapan Peningkatan jumlah kapal 1.490 kapal Pengembangan Sarana Tangkap 280.291.500 424.238.500 Peningkatan produksi perairan 286.310 kg Lanjutan Penyusunan DED PPI Tawang 125.000.000 125.000.000 umum (sungai,telaga,waduk ) 5.126.854 kg Penguatan Kelembagaan KUB Penerima Bantuan Kapal INKA MINA 30.000.000 30.000.000 Fasilitasi Minapolitan Tangkap 25.000.000 25.000.000 Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum 150.000.000 200.000.000 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2013 37
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 4 Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional Peningkatan luas areal perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya laut dan air payau Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Peningkatan Produk Olahan Hasil Pembangunan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (BK) 0 1.200.000.000 24,953 ha Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 288.538 kg Anti Poverty Program (APP) Budidaya 35.000.000 35.000.000 Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Perairan 161.000.000 164.160.0000 Umum (Karanba Jaring Apung / KJA) Pengembangan Budidaya Rumput Laut 25.000.000 75.000.000 Pengembangan Mina Padi 25.000.000 25.000.000 Pengembangan Budidaya Ikan Secara Aquaponic 25.000.000 25.000.000 20 buah Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 6.324.498 kg Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 225.000.000 250.000.000 Peningkatan konsumsi ikan 12,51 Promosi Produk Unggulan 75.000.000 100.000.000 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pemasaran 57.500.000 57.500.000 Rehab Los Pasar Ikan 99.705.000 99.705.000 Peningkatan Jalan ke Pengolahan Ikan 0 100.000.000 JUMLAH ANGGARAN 5.300.000.000 7.954.340.000 mengetahui, BUPATI PACITAN Pacitan, Desember 2013 Kepala Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan I N D A R T A T O drh. M. YUNUS HARYADI, MM Pembina TK. I NIP. 19630227 199202 1 001 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun 2013 38