PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM Jalan Trans Seba Bolou KM. 7 Telepon/Faximile: (0380) 861249 Situs : www.saburaijuakab.go.id, Email : pemkab@saburaijuakab.go.id No 1 1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program dan Dana Jumlah KETERANGAN Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 11.200.000 11.200.000 1.2 1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Telepon 480.000 disediakan untuk 1 tahun Belanja Listrik Mess Pemda 10.200.000 Belanja Listrik Sekretariat Daerah 114.000.000 Belanja Penerangan Jalan Umum 61.800.000 1.3 1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Sewa Mess Pemda 87.000.000 Belanja Sewa Kendaraan 3.000.000 disediakan untuk 1 tahun Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 189.500.000 Belanja Sewa Meja Kursi 1.200.000 Belanja Sewa Peralatan Elektronik Lainnya 3.000.000 1.4 1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan RENCANA UMUM PENGADAAN BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2015 Honorarium Petugas Pengaman Persandian 19.200.000 Honorarium Pejabat Pengadaan 3.600.000 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2.900.000 Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa 3.000.000 disediakan untuk 1 tahun Honorarium Pengguna Anggaran 9.600.000 Honorarium Bendahara Pengeluaran 6.000.000 Honorarium Penyimpan/Pengurus Barang 5.400.000 Honorarium Bendahara Pembantu Urusan Gaji 4.200.000 Honorarium Bendahara Gaji KDH/WKDH 3.000.000 Honorarium PPK 3.600.000 Honorarium PPTK 3.000.000 186.480.000 283.700.000 63.500.000 Materai 3000 & 6000, Faximili dan Paket Pengiriman
1.5 1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.6 1.20.1.20.03.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Program dan Dana Jumlah KETERANGAN disediakan untuk 1 tahun Belanja Jasa Pihak Ketiga 11.500.000 11.500.000 disediakan untuk 1 tahun 1.7 1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 50.000.000 50.000.000 disediakan untuk 1 tahun 1.8 1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak 37.400.000 disediakan untuk 1 tahun 57.400.000 Belanja Penggandaan 20.000.000 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.03.01.12 Belanja Alat Listrik dan Elektonik (lampu pijar, battery kering ) 22.500.000 22.500.000 disediakan untuk 1 tahun 1.10 1.20.1.20.03.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Barang Pecah Belah 3.000.000 3.000.000 disediakan untuk 1 tahun 1.11 1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 2.500.000 2.500.000 disediakan untuk 1 tahun 1.12 1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 100.000.000 Belanja Makan dan Minum Rapat 30.000.000 238.000.000 disediakan untuk 1 tahun Belanja Makan dan Minum Tamu 108.000.000 1.13 1.20.1.20.03.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.030.000.000 4.030.000.000 1.14 1.20.1.20.03.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 325.000.000 325.000.000 1.15 1.20.1.20.03.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya 34.500.000 Honorarium Pgawai Honor/Tidak Tetap 4.809.600.000 Honorarium Ajudan 12.000.000 Honorarium Sopir 18.000.000 disediakan untuk 1 tahun 4.940.600.000 Honorarium Sekretaris Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 9.000.000 Uang lembur PNS 62.000.000 Uang lembur Non PNS 30.000.000 34.500.000 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2 1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 1.20.1.20.03.02.04 Pengadaan Mobil Jabatan Program dan Dana Jumlah KETERANGAN Mobil Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 1.367.730.000 1.367.730.000 disediakan untuk Bupati & Wakil Bupati 2.2 1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda Empat 743.360.000 Kendaraan Roda Dua 53.102.000 796.462.000 Kendaraan Pool Operasional 2.1 1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas Belanja Barang Pecah Belah 30.250.000 disediakan untuk 1 tahun 140.111.350 Belanja Modal Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas 109.861.350 2.2 1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 68.250.000 disediakan untuk 1 tahun 81.250.000 Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 13.000.000 2.3 1.20.1.20.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik 15.000.000 disediakan untuk 1 tahun 54.134.332 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 33.635.076 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 5.499.256 2.4 1.20.1.20.03.02.10 Pengadaan Mebeleur Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 Biro 1.814.000 37.409.000 Belanja Modal Pengadaan Kursi Fernekel 22.595.000 disediakan untuk 1 tahun Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik 10.000.000 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 3.000.000 2.5 1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Belanja Pemeliharaan Bangunan 75.000.000 75.000.000 disediakan untuk 1 tahun 2.6 1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Dekorasi 59.800.000 disediakan untuk 1 tahun 84.800.000 Belanja Pemeliharaan Bangunan 25.000.000
2.7 1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program dan Dana Jumlah KETERANGAN Belanja Jasa Servis 550.000.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 576.000.000 1.171.000.000 disediakan untuk 1 tahun Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 45.000.000 2.8 1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 46.250.000 46.250.000 disediakan untuk 1 tahun 3 1.20.1.20.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian 25.250.000 48.250.000 disediakan untuk Pejabat Eselon dan Staf Bagian Umum 1.20.1.20.03.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Seragam Ajudan + Sopir 6.000.000 1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Belanja Pakaian Olahraga 17.000.000 disediakan untuk 2 orang ajudan dan 2 orang sopir disediakan untuk Pejabat Eselon dan Staf Bagian Umum 4 1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1 1.20.1.20.03.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Belanja Pihak Ketiga 20.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.000.000 Belanja Bimbingan Teknis 75.000.000 160.000.000 disediakan untuk APKASI, FORSESDASI dan Bimtek 5 1.25.1.20.03.15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.1 1.25.1.20.03.15.03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang/Iklan/Ucapan/Krans Bunga 75.000.000 75.000.000 disediakan untuk 1 tahun 6 1.20.1.20.03.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 6.1 1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Belanja Tamu Pemda 970.000.000 970.000.000 disediakan untuk tamu pemda : souvenir, transportasi, makan minum dan akomodasi
Program dan Dana Jumlah KETERANGAN 6.4 1.20.1.20.03.16.07 Penyediaan Kebutuhan Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.000.000 Belanja Telepon 27.600.000 Belanja Listrik 24.000.000 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 189.000.000 309.100.000 disediakan untuk 1 tahun Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 50.000.000 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.500.000 i Jumlah Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 15.676.376.682 15.676.376.682 7 5.1. Belanja Tidak Langsung 7.1 1.20.1.20.04.01.19 Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan 36.307.207.762 36.307.207.762 disediakan untuk 1 tahun ii Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 36.307.207.762 36.307.207.762 iii Total DPA 51.983.584.444 51.983.584.444 Seba, 06 Januari 2015 Kepala Bagian Umum Marten F. Robe, SE Pembina NIP. 19660228 199010 1 002