DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Gedung Unit 11 Lt. II III Telp. 0361 9009414, 9009411, Fax 0361-9009409

KABUPATEN BADUNG DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Gedung Unit 11 Lt. II III Telp. 0361 9009414, 9009411, Fax 0361-9009409

KATA PENGANTAR Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada Tahun 2015. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Mangupura, 5 Januari 2015 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038 i

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Unit 11 (Lantai 2 dan 3) PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura Badung Bali (80351) Telp. 0361-9009414, 9009411, Fax 0361 9009409 www.disnakanlut.badungkab.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Ir. I Made Badra, MM. Jabatan : Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Anak Agung Gde Agung Jabatan : Bupati Badung Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Bupati Badung Mangupura, 5 Januari 2015 Pihak Pertama, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Anak Agung Gde Agung Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038 ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Pernyataan Perjanjian Kinerja... ii Daftar Isi... vi BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi... 1 1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja... 2 BAB II. PERJANJIAN KINERJA... 3 2.1 Rencana Strategis... 3 2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program... 4 2.3 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran... 5 BAB III. Penutup... 6 Lampiran..... 7 iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2015 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada Tahun 2015. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Sementara itu 1

Uraian Tugas dan dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut: - Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan. - Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan. - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut : a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai 2

BAB II PERJANJIAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS 2.1.1 VISI DAN MISI Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan. Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan. b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan. c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan agribisnis. e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan berserta sumberdaya alam pendukungnya. f. Meningkatkan ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikakan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya. 3

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah : 1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: - Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. 2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Indikator Tujuan: - Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein. - Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. 3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM Untuk mengukur sejauh mana Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2015. Indikator kinerja masingmasing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. 4

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tahun 2015, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, baik yang berumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBN. Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Badung yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan peternakan, perikanan dan kelautan pada tahun 2015 berjumlah Rp. 26.133.742.209, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 15. 232.154.388 dan belanja langsung sebesar Rp. 10.901.587.821. Sedangkan jumlah anggaran dengan sumber dana dari APBN-TP sebesar Rp. 24.750.000.000. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dan target yang ingin dicapai tahun 2015, program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU serta alokasi anggaran tahun 2015 secara rinci per program dapat dilihat pada lampiran 1. 5

BAB III PENUTUP Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organiasi. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung terdiri dari 11 program utama dan 34 kegiatan utama yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 26.133.742.209 terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 15.232.154.388 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.901.587.821. Dan jumlah anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 24.750.000.000. 6

Lampiran 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 1 2 3 4 1. Peningkatan populasi ternak dan Populasi ternak (ekor) 1.450.000 produksi daging dalam rangka Produksi daging (ton) 12.500 pemenuhan kebutuhan protein hewani Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 58,42 2. Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan (ton) 4.802,08 dalam pemenuhan akan protein yang bersumber dari ikan Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 32,7 3. Peningkatan produksi Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 4.650 pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton) 8.843 Program Anggaran Keterangan 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pemberdayaan dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 8. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 10. Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan 11 Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Rp 77.195.650 APBD Rp 426.428.597 APBD Rp 1.401.806.200 APBD Rp 1.412.329.050 APBD Rp 1.156.121.100 APBD Rp 3.269.321.110 APBD Rp 216.806.100 APBD Rp 3.380.000 APBD Rp 122.474.714 APBD Rp 176.530.900 APBD Rp 1.469.000 APBD 7

12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 13. Program Pengelolaan sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp 24.000.000.000 APBNP TP Rp 750.000.000 APBN TP Pihak Kedua, Bupati Badung Mangupura, 5 Januari 2015 Pihak Pertama, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Anak Agung Gde Agung Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038 8