[ ] Selama Tahun Anggaran 2010, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai satuan kerja telah menerbitkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) untuk Belanja Langganan Daya dan Jasa kepada 4 (empat) satuan kerja dibawahnya dengan rincian sebagai berikut: NO Nomor Dokumen Satker Penerima Jumlah 1 SKPA-086/WPB.13/KP.0 PA Sukabumi 3.650.000 2 SKPA-087/WPB.13/KP.0 PA Tasikmalaya 5.000.000 3 SKPA-088/WPB.13/KP.0 PA Garut 5.000.000 4 SKPA-089/WPB.13/KP.0 PA Majalengka 7.500.000 JUMLAH 21.150.000 [Pengadilan Tinggi Agama Bandung] 17
[ ] [Pengadilan Tinggi Agama Bandung] 18
[ ] Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 4.440.512.704,- atau 119,26% dari anggaran sebesar Rp. 3.723.473.000,- Realisasi Belanja Pegawai ini melebihi pagu anggaran kurang lebih sekitar 19,26% hal ini dikarenakan banyaknya mutasi masuk pegawai hakim dan meminta uang muka kerja di Pengadilan Tinggi Agama Bandung sehingga tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2010 ini naik kurang lebih sekitar 7,88% dari Realisasi Belanja Tahun 2009, Pada Tahun Anggaran 2010 ini tidak ada belanja honorarium seperti halnya pada tahun anggaran 2009, hal ini di sebabkan karena menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-33/PB/2008 mulai tahun 2009 belanja honorarium di alihkan menjadi belanja barang bukan lagi belanja pegawai, namun untuk tahun 2009 sehubungan sudah Nampak di DIPA dan tidak bias di revisi ke belanja pegawai maka belanja honorarium di realisasi di belanja pegawai. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebesar Rp. 1.310.767.504, atau 96,97% dari anggaran sebesar Rp. 1.351.774.000,- Pagu belanja barang tahun anggaran 2010 semula sebesar Rp. 1.216.124.000,- kemudian menerima SRAA revisi kuning untuk belanja barang kebutuhan perkantoran dan belanja langganan daya dan jasa. Kemudian pada bulan oktober [Pengadilan Tinggi Agama Bandung] 19
[ ] mengeluarkan SKPA kepada empat satker di bawahnya sehingga pagu belanja barang per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.351.774.000,- Sementara realisasi belanja barang untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.126.577.371,- atau 93,87% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.084.000,- Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebesar Rp. 126.043.000,- atau 99,84% dari anggaran 126.250.000,- dimana seluruh kegiatan pengadaan diatas dapat dilaksanakan dengan baik, atau dengan kata lain sasaran dapat tercapai. Belanja modal tahun anggaran 2010 ini untuk sub kegiatan 0656 (Pengembangan Sistem Informasi) dengan akun 532111 sebesar Rp. 50.000.000,- sehubungan pada detail sub kegiatan ini ada belanja software dan menurut Bagan Akun Setandar harus akun 536111 bukan 532111, maka berdasarkan Surat Ditjen Perbendaharaan Kanwil 12 Bandung No. S-3841/WPb.13/BD.02.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 di revisi menjadi 532111 sebesar Rp. 30.000.000,- dan 536111 sebesar Rp. 20.000.000,-. [Pengadilan Tinggi Agama Bandung] 20
[ ] LAKIP TAHUN 2010 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2010 Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6 Pengelolaan, Honorarium dan Tunjangan Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Perawatan Sarana Gedung Input dana Rp 3.723.473.000 4.440.338.875 119,25% Pembayaran Gaji, Lembur honorarium, tunjangan dan Vakasi Bulan 13 13 100,00% Kesejahteraan pegawai Input dana Rp 107.630.000 104.945.425 97,51% Pemeliharaan Gedung kantor Perbaikan dan Perawatan Kantor M2 4.626 4.626 100,00% Input dana Rp 111.000.000 110.988.349 99,99% Perawatan kendaraan Unit 7 7 100,00% Perbaikan dan Perawatan Kendaraan roda 4 % 95 90 94,74% Input dana Rp 15.000.000 10.171.414 67,81% Perawatan kendaraan Unit 10 10 100,00% Perbaikan dan Perawatan Kendaraan roda 2 Input dana Rp 49.050.000 48.692.800 99,27% perawatan dan perbaikan sarana gedung Kondisi peralatan dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan dengan baik Unit 124 124 100,00% % 90 90 100,00% Input dana Rp 175.194.000 165.355.976 94,38% Langganan Daya dan Jasa Jasa Pos / Giro Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pembayaran listrik, telepon, dan internet Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, dan internet Bln 12 12 100,00% Input dana Rp 4.500.000 4.481.540 99,59% Pembayaran biaya jasa pos Bln 12 12 100,00% Tersampaikannya informasi ke instansi pusat dan daerah Input dana Rp 409.200.000 396.240.800 96,83% Terjaganya Kebersihan dan Keamanan kantor Kenyamanan Kerja Pegawai Bln 12 12 100,00% % 90 75 83,33% [Pengadilan Tinggi Agama Bandung] 21
[ ] Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Pembinaan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Input dana Rp 211.200.000 211.136.000 99,97% Pengawasan dan pembinaan Satuan kerja Penerapan Pelayanan prima ke Masyarakat Keg 264 264 100,00% % 70 70 100,00% Input dana Rp 174.800.000 174.729.200 99,96% Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Program dan Perhitungan Anggaran Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun 1 1 100,00% Kelancaran Kegiatan yang memerlukan Biaya Perjalanan % 100 96 96,00% Input dana Rp 84.200.000 84.026.000 99,79% Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Anggaran Ketepatan Penempatan Anggaran dan efektivitas Perencanaan Keg 1 1 100,00% % 100 90 90,00% Input dana Rp 56.250.000 56.171.000 99,86% Pembelian Peralatan dan Mesin (laptop,printer, AC, Kamera, LCD, modem, PC ) Peralatan dan Mesin yang mendukung kegiatan operasional kantor Unit 6 6 100,00% Input dana Rp 20.000.000 19.954.000 99,77% Pembelian Kendaraan Bermotor roda 4 Kelancaran Operasional Kantor Unit 4 4 100,00% Input dana Rp 50.000.000 49.918.000 99,84% Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan server dan software Peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi di web Paket 2 2 100,00% % 90 85 94,44% Penanganan Perkara Input dana Rp 10.000.000 0 0,00% ATK Perkara Perkara 500 0 0,00% Kelancaran proses perkara [Pengadilan Tinggi Agama Bandung] 22