RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN : 2016 Urusan Pemerintahan : 2,01 Organisasi : 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Dasar Hukum : Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Kode Rekaning 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah SEBELUM PERUBAHAN Uraian Jumlah (Rp) 2 3 4.1.2 4.1.2.02 4.1.2.02.08 4 4,1 PENDAPATAN DAERAH 17.040.000,00 Pendapatan Asli Daerah 17.040.000,00 Hasil Retribusi Daerah 17.040.000,00 Retribusi Jasa Usaha 17.040.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan 17.040.000,00 5 5.1 5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.04 5.1.1.01.05 5.1.1.01.06 5.1.1.01.07 5.1.1.01.08 5.1.1.01.09 5.1.1.01.21 BELANJA DAERAH 19.128.804.497,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.871.692.400,00 BELANJA PEGAWAI 7.871.692.400,00 Gaji dan Tunjangan 7.871.692.400,00 Gaji pokok PNS / Uang Representasi 5.785.584.675,00 Tunjangan Keluarga 533.497.042,00 Tunjangan Jabatan 280.760.025,00 Tunjangan Fungsional 447.692.700,00 Tunjangan Fungsional umum 113.474.725,00 Tunjangan Beras 340.920.320,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 144.716.078,00 Pembulatan Gaji 79.937,00 Iuran Asuransi Kesehatan 189.710.781,00 Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja 35.256.117,00 5.2 5.2.1 5.2.1.01 5.2.1.01.01 BELANJA LANGSUNG 11.257.112.097,00 BELANJA PEGAWAI 402.315.000,00 Honorarium PNS 343.560.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 331.800.000,00
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.1.01.04 5.2.1.01.05 5.2.1.03 5.2.1.03.01 5.2.2 5.2.2.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.660.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.750.000,00 Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit 2.700.000,00 Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah 4.650.000,00 Uang Lembur 58.755.000,00 Uang Lembur PNS 58.755.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.582.616.045,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 140.423.798,00 Kode Rekaning Uraian SEBELUM PERUBAHAN Jumlah (Rp) 1 2 3 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 118.474.798,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) 7.138.000,00 5.2.2.01.04 Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya 135.000,00 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.411.000,00 5.2.2.01.10 Belanja pengadaan blanko Cek / Giro 250.000,00 5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi 3.015.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 445.422.000,00 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 12.735.000,00 5.2.2.02.02 Balanja bahan / bibit tanaman 20.125.000,00 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 266.463.000,00 5.2.2.02.07 Belanja pakan ternak 102.500.000,00 5.2.2.02.08 Belanja bahan pupuk 26.000.000,00 5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 13.400.000,00 5.2.2.02.13 Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat 4.199.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 126.840.000,00 5.2.2.03.01 Belanja telepon 13.200.000,00 5.2.2.03.02 Belanja Air 7.200.000,00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 60.000.000,00 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 3.240.000,00 5.2.2.03.22 Belanja Jasa Claning Service 43.200.000,00 5.2.2.03.26 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 0,00 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 110.050.000,00 5.2.2.05.01 Belanja jasa service 7.000.000,00 5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang 14.020.000,00 5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 86.230.000,00 5.2.2.05.04 Belanja jasa kir 400.000,00 5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.400.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 84.423.747,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 21.985.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 61.088.747,00
5.2.2.06.03 Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah 1.350.000,00 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.500.000,00 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.000.000,00 5.2.2.10.07 Belanja sewa sound sistem 4.500.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 408.452.500,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 137.565.000,00 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 261.937.500,00 5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 8.950.000,00 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 67.500.000,00 Kode Rekaning Uraian SEBELUM PERUBAHAN Jumlah (Rp) 1 2 3 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 67.500.000,00 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 35.625.000,00 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 35.625.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 393.155.000,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 209.055.000,00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 184.100.000,00 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 25.024.000,00 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.458.000,00 5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 4.566.000,00 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi 34.500.000,00 5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultan perencanaan 34.500.000,00 5.2.2.23 Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 519.500.000,00 5.2.2.23.02 Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 519.500.000,00 5.2.2.28 Belanja Jasa Profesi 181.200.000,00 5.2.2.28.01 Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 181.200.000,00 5.2.3 BELANJA MODAL 8.272.181.052,00 5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 674.554.500,00 5.2.3.01.25 Belanja Modal Pengadaan Tanah pertanian 674.554.500,00 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 13.500.000,00 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 13.500.000,00 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 28.200.000,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 23.000.000,00 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 5.200.000,00 5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.799.465.000,00 5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan 1.799.465.000,00 5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5.127.050.000,00 5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi 5.127.050.000,00
5.2.3.26 Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 629.411.552,00 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor 205.475.000,00 5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang 423.936.552,00 Surplus / (Defisit) (19.111.764.497,00) 6 PEMBIAYAAN Pembiayaan Neto 0,00