LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING 1.11.1.11.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.11.1.11.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENDAPATAN 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.508.958.000,00 1.11.1.11.01.00.00.9 BEBAN 1.508.958.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 750.256.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 750.256.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 688.396.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 489.939.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 36.180.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 50.544.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 22.464.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 30.348.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.832.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 205.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 25.517.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 2.367.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 61.860.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 61.860.000,00 1.11.1.11.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 758.702.000,00 1.11.1.11.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 112.120.000,00 1.11.1.11.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Halaman : 1
KODE REKENING 1.11.1.11.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN 11.000.000,00 LISTRIK 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.000.000,00 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 4.800.000,00 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 5. 1.11.1.11.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.11.1.11.01.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.11.1.11.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.11.1.11.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.086.000,00 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.914.000,00 1.11.1.11.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 1.11.1.11.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9. 1.11.1.11.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9. 1.11.1.11.01.01.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9. 1.11.1.11.01.01.13.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9. 1.11.1.11.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 2.520.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.11.1.11.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.520.000,00 1.11.1.11.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.520.000,00 1.11.1.11.01.01.15.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.520.000,00 1.11.1.11.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.000.000,00 Halaman : 2
KODE REKENING 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.410.000,00 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3. 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.990.000,00 1.11.1.11.01.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 30.000.000,00 DAERAH 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.300.000,00 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.700.000,00 1.11.1.11.01.01.19. PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS 22.100.000,00 1.11.1.11.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21. 1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 21. 1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 21. 1.11.1.11.01.01.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 1.11.1.11.01.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 1.11.1.11.01.01.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00 1.11.1.11.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 36.500.000,00 APARATUR 1.11.1.11.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 7.500.000,00 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.100.000,00 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 5.100.000,00 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.11.1.11.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 21.000.000,00 DINAS/OPERASIONAL 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000,00 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21.000.000,00 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.800.000,00 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.400.000,00 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.400.000,00 Halaman : 3
KODE REKENING 1.11.1.11.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 6.000.000,00 KANTOR 1.11.1.11.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 1.11.1.11.01.02.28.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 1.11.1.11.01.02.28.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor 6.000.000,00 1.11.1.11.01.02.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.400.000,00 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 1.400.000,00 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.11.1.11.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.11.1.11.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1.11.1.11.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN 50.000.000,00 PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.11.1.11.01.17.01. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 50.000.000,00 DI DAERAH 1.11.1.11.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.750.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.750.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 2.750.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.250.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.778.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.688.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.500.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 4.500.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.480.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.300.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi Halaman : 4
KODE REKENING 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 480.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.500.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 892.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 892.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 900.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 100.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 400.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System 400.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.800.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.800.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.900.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.300.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2. 1.11.1.11.01.16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 347.582.000,00 PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.11.1.11.01.16.01. ADVOKASI DAN FASILITAS PUG BAGI PEREMPUAN 42.582.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.550.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.550.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 5.550.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.032.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.824.500,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.674.500,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.140.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 14.300.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 640.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.287.500,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 787.500,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.780.000,00 Halaman : 5
KODE REKENING 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.780.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 1.11.1.11.01.16.02. FASILITAS PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU 80.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.350.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 2.350.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3. 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.02.04. Honorarium/Upah Bulanan 3. 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.050.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.853.200,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.733.200,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.830.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 33.800.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 800.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 480.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 4.750.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.996.800,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.250.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 746.800,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.270.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.270.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.100.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.100.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.11.1.11.01.16.03. PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA 80.000.000,00 MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN AN 1.11.1.11.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.950.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.950.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 19.950.000,00 Halaman : 6
KODE REKENING 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.050.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.785.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.596.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 189.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.460.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 21.100.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 3.800.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 3.800.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 760.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.055.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.055.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.300.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.300.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.450.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.450.000,00 1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 1.11.1.11.01.16.05. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN 100.000.000,00 GENDER DAN ANAK 1.11.1.11.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.11.1.11.01.16.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.11.1.11.01.16.05.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.000.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 660.400,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 480.400,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.800.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 1.800.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.700.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.300.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 5.200.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1. 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 439.600,00 Halaman : 7
KODE REKENING 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 439.600,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.500.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 4.350.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System 3.250.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 1.000.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Karpet 400.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 49.700.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.700.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 14.200.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 14.200.000,00 1.11.1.11.01.16.08. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK. 20.000.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.485.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.485.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 6.485.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.515.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 494.400,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 452.400,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 42.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.380.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.900.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 200.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 80.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.010.600,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 510.600,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.630.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.630.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Halaman : 8
KODE REKENING 1.11.1.11.01.16.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 25.000.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 1.500.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.500.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 435.200,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 393.200,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 42.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.050.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.250.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 400.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 400.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.014.800,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.014.800,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.000.000,00 1.11.1.11.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN 200.000.000,00 JENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11.1.11.01.18.04. KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI 200.000.000,00 PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA 1.11.1.11.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.760.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.760.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 735.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 125.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 100.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 800.000,00 DBHCHT, 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.240.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.566.600,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.510.600,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.056.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 14 Halaman : 9
KODE REKENING 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 17. 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 800.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 800.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 800.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.098.400,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.098.400,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.175.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.175.000,00. BELANJA 1.508.958.000,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (1.508.958.000,00) Halaman : 10