RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 05 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 06 Instansi : Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator No I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 3 4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Penyediaan Alat tulis kantor 6 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor Tersedianya biaya pembayaran tagihan jasa komunikasi Tersedianya biaya perizinan kendaraan operasional Tersedianya jasa pebaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 546.999.000 - - - 333.985.000 800 lbr 3.600.000 APBD 50 lbr 5.000.000 bulan 4.66.000 APBD bulan 6.000.000 8 unit 4.408.000 APBD 8 unit 6.000.000 36 unit 7.400.000 APBD 38 unit 0.000.000 bulan 7.50.000 APBD bulan 30.485.000 bulan 8.500.000 APBD bulan 0.000.000 56 buah 5.000.000 APBD 60 buah 5.000.000
Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator No 8 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0 Penyediaan makanan dan minumam Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalh dan tabloid Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu unit 7.300.000 APBD 8 unit 66.000.000 0 eks 0.000.000 APBD 70 eks 5.000.000 bulan 5.000.000 APBD bulan 5.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan tugas kedinasan lainnya pada tingkat provinsi dan pusat paket 4.45.000 APBD paket 90.000.000 Penyediaan alat kebersihan Tersedianya peralatan dan kebersihan kantor bulan 8.000.000 APBD bulan 8.000.000 3 Penyediaan jasa pelayanan publik Terbayarnya jasa pegawai non PNS orang 7.500.000 APBD ORANG 7.500.000 II Program Sarana dan Prasarana Aparatur 64.4.000 - - - 46.05.000 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 9 unit 8.000.000 APBD 0 0
Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator No 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan bahan bakar minyak Tersedianya jasa pebaikan mebeleur 6 kali.400.000 APBD 0 0 8 unit 94.463.000 APBD 8 unit 7.05.000 6 unit 0.000.000 APBD 35 unit 5.000.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala buku 6 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Depo Arsip dan Kantor Arsip, Tersedianya buku yang bebas dari rayap dan serangga Terlaksananya penyusunan DED pembangunan depo dan kantor bulan 9.558.000 APBD bulan 30.000.000 dokumen 00.000.000 III Program Disiplin Aparatur 6.500.000 Pengadaan Pakaian Diinas dan perlengkapannya disiplin pegawai 33 stel 6.500.000 IV Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur 34.000.000 - Pengembangan Sumber Daya Aparatur Tersedianya dana untuk pendidikan dan pelatihan formal paket 34.000.000 APBD
Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator No V Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 0.000.000.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Dan Ikhtisar Realisasi SKPD Tersedianya laporan keuangan dan aset paket 0.000.000 APBD paket.500.000 VI Program perbaikan sistem adminstrasi kearsipan Pembinaan kearsipan ke kelurahan di Kota Bimbingan Teknis bagi Pengelola Pustaka Sekolah se Kota sistem administrasi kearsipan kapasitas SDM Kota Kota 36.30.000 - - - 300.000.000 Tenaga pengelola kearsipan di 44 Kelurahan dan Kecamatan 83.600.000 APBD - 60 orang Pengelola sekolah tingkat SMP 5.530.000 APBD - 60 Tenaga pengelola kearsipan sekolah 60 Tenaga pengelola pustaka sekolah tingkat SD 85.000.000 55.000.000 - - 3 Sosialisasi Tata Kearsipan Pemko pengelola kearsipan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 50 SKPD 75.000.000 4 Evaluasi kinerja tenaga pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko pengelolaan arsip, dan dokumentasi sesuai peraturan perundangundangan 50 SKPD+O6 85.000.000 VII Program penyelamatan dan dokumen/arsip 343.50.000 - - - 0.000.000
No Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator Survey dan Akuisisi Arsip Statis Kota Kota 40 SKPD 6.50.000 APBD Penilaian Arsip Inaktif Kota 0 BOKS 60.000.000 APBD 3 Sterilisasi Arsip Inaktif Kota depo arsip 3.500.000 APBD Depo arsip 35.000.000 4 Digitalisasi Arsip Kota paket 53.000.000 APBD 00 BOKS 40.000.000 5 Pengelolaan dan Penataan Arsip Inaktif SKPD penggabungan Pemko Kota SKPD 63.900.000 APBD 6 Pameran arsip statis 7 Pengelolaan Galeri Arsip Statis Kota x even pameran 7.500.000 APBD - x even pameran 75.000.000 APBD Baru 8 Pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif APBD 300 boks 70.000.000 VIII Program Kualitas Pelayanan Informasi 5.808.000 - - - 50.000.000
No Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator Otomasi kualitas pelayanan informasi Kota bulan 69.593.000 APBD Penelusuran Sejarah Kuranji sebagai Pusat Perjuangan Kota Pendokumentasian Kegiatan Penting Pemko kualitas pelayanan informasi Kota laporan 56.5.000 APBD kualitas pelayanan informasi 0 kegiatan 50.000.000 IX Program budaya baca dan 33.60.000 - - - 475.000.000 Pengelolaan dan Pelayanan Kota bulan 76.000.000 APBD bulan 80.000.000 Penyediaan bahan pustaka umum Kota 7 paket 70.000.000 APBD 8 paket 75.000.000 3 Pelayanan dan Operasional Pustaka Keliling Kota 7 bulan 60.000.000 APBD bulan 65.000.000 4 Lomba bercerita anak Kota 60 peserta 40.000.000 APBD 60 orang 45.000.000
No Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator - 5 Lomba baca puisi anak 00 orang Pelajar 50 orang pelajar Kota 47.60.000 APBD - tingkat SD/MI tingkat SD/MI 50.000.000 6 Penyediaan bahan pustaka Mesjid/taman bacaan Kota 4 mesjid, 4 taman bacaan, kelurahan 0.000.000 APBD 4 paket 0.000.000 7 Pembinaan sekolah di Kota Terselenggaranya sumber daya sekolah 60 tenaga sekolah+o80 80.000.000
No Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator 8 Pameran dan Bazar Buku even 70.000.000 X Pembinaan dan Pengembangan minat Budaya Tulis Lomba karya tulis bagi PNS Pemko Terlaksananya lomba karya tulis Lomba menulis artikel tingkat SMA Terlaksananya Lomba Menulis Artikel Tingkat SMA - - - - - 40 orang PNS di lingkungan Pemko - - - - - 60 pelajar tingkat SMA 5.000.000 55.000.000-60.000.000 - JUMLAH.773.768.000.985.000.000