RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PER SKPD KABUPATEN MINAHASA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KAB. MINAHASA TAHUNG ANGGARAN : 2012 NO KEGIATAN SUB KEGIATAN/ NAMA PAKET VOLUME LOKASI DANA AN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi Peningkatan Rp 28.030.000,00 APBD Pengadaan 1 hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dan Rp 14.802.000,00 APBD Pengadaan RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN BIAYA SUMBER CARA PENGADAAN PERKIRAAN WAKTU PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) KET Rp 21.300.000,00 APBD Pengadaan Rp 9.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rp 50.020.000,00 APBD Pengadaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 37.929.050,00 APBD Pengadaan
Peningkatan pengawasan 2 Barang dan Jasa Rp 23.710.850,00 APBD Pengadaan dan Rp 10.550.000,00 APBD Pengadaan Rp 9.500.000,00 APBD Pengadaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Rp 18.625.000,00 APBD Pengadaan Belanja Sewa Meja Kursi Rp 3.500.000,00 APBD Pengadaan Belanja Sewa Proyektor Rp 2.750.000,00 APBD Pengadaan Belanja Sewa Sound System Rp 3.750.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rapat Rp 22.825.000,00 APBD Pengadaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 22.000.000,00 APBD Pengadaan
3 Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Masyarakat Miskin Rp 19.328.850,00 APBD Pengadaan dan Rp 6.062.500,00 APBD Pengadaan Rp 8.000.000,00 APBD Pengadaan Rp 9.625.000,00 APBD Pengadaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Belanja Sewa Meja Kursi Rp 3.500.000,00 APBD Pengadaan Belanja Sewa Proyektor Rp 2.750.000,00 APBD Pengadaan Belanja Sewa Sound System Rp 3.750.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Rp 14.000.000,00 APBD Pengadaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 10.000.000,00 APBD Pengadaan 4 Melaksanakan koordinasi dalam rangka memperoleh data guna meningkatkan investasi daerah Rp 9.968.750,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Agustus s/d September
dan Rp 4.000.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Agustus s/d September Rp 7.200.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Agustus s/d September Rp 9.000.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Agustus s/d September belanja makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman rapat Rp 18.000.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Agustus s/d September Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 12.000.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Agustus s/d September Jumlah Rp 415.477.000,00
SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUNG ANGGARAN : 2012 RENCANA PENGANGGARAN SUB KEGIATAN/ NAMA PAKET LOKASI CARA PERKIRAAN WAKTU NO KEGIATAN VOLUME PERKIRAAN BIAYA SUMBER PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN KET DANA PELAKSANA (BULAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi Penyusunan Belanja Pegawai Honorarium Panitia Rp 17.800.000,00 APBD Pengadaan 30 Hari Januari s/d Laporan Pemerintah Pelaksana Kegiatan 1 Daerah Rp 7.889.500,00 APBD Pengadaan dan Rp 5.000.000,00 APBD Pengadaan Rp 8.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rp 7.800.000,00 APBD Pengadaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 7.900.000,00 APBD Pengadaan 2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 26.700.000,00 APBD Pengadaan Rp 9.612.500,00 APBD Pengadaan
dan Rp 5.000.000,00 APBD Pengadaan Rp 10.000.000,00 APBD Pengadaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 40.500.000,00 APBD Pengadaan 30 Hari Januari s/d
3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 26.500.000,00 APBD Pengadaan Rp 8.702.500,00 APBD Pengadaan dan Rp 8.000.000,00 APBD Pengadaan Rp 15.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rp 21.250.000,00 APBD Pengadaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 7.900.000,00 APBD Pengadaan 4 Fasilitas Penyiapan Data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 5.000.000,00 APBD Pengadaan Rp 7.000.000,00 APBD Pengadaan dan Rp 5.000.000,00 APBD Pengadaan Rp 6.000.000,00 APBD Pengadaan
Belanja Makan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rp 83.000.000,00 APBD Pengadaan 5 Fasilitas Percepatan Belanja Pegawai penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar Daerah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium penceramah/narasumb er Rp 36.250.000,00 APBD Pengadaan Rp 5.000.000,00 APBD Pengadaan Rp 7.025.000,00 APBD Pengadaan Sewa Gedung Rp 7.000.000,00 APBD Pengadaan dan Rp 6.340.000,00 APBD Pengadaan Rp 12.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan minum rapat Belanja Maka Minum rapat Rp 94.545.000,00 APBD Pengadaan Jumlah Rp 507.714.500,00
PA/ KPA : UNIT KERJA : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA PPK : TAHUNG ANGGARAN : 2012 NO KEGIATAN RENCANA PENGANGGARAN SUB KEGIATAN/ NAMA PAKET LOKASI CARA PERKIRAAN WAKTU VOLUME PERKIRAAN BIAYA SUMBER PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN DANA PELAKSANA (BULAN) KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pemberdayaan Pelatihan keterampilan Belanja ATK 3 Tondano Rp 93.250.000,00 APBD Swakelola 1 Hari Februari Fakir Miskin, Komunitas bagi penyandang masalah 3 1 Hari Adat Terpencil ( KAT ), kesejahteraan sosial 2 1 Hari dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Belanja Makan Minum Rapat 5 1 Hari PMKS ) lainnya 2 Pengembangan wawasan Peningkatan toleransi dan Belanja ATK 2 Tondano Rp 129.277.000,00 APBD Swakelola 1 Hari kebangsaan kerukunan dalam kehidupan beragama 2 1 Hari 2 1 Hari Belanja Makan 7 1 Hari Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Belanja ATK 2 Tondano Rp 154.000.000,00 APBD Swakelola 1 Hari April 2 1 Hari 2 1 Hari Belanja Makan dan minum tamu 7 1 Hari 3 Program peningkatan Pelaksanaan kebijakan Belanja ATK 2 Tondano Rp 159.000.000,00 APBD Swakelola 1 Hari Mei kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2 1 Hari perlindungan perempuan di daerah 2 1 Hari Belanja Makan dan minum Rapat 5 1 Hari Belanja ATK 2 APBD Swakelola 1 Hari 2 1 Hari 2 1 Hari Belanja Makan dan minum Tamu 5 1 Hari Sewa sarana mobilitas darat 5 Menyebar
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Belanja ATK 2 Rp 100.000.000,00 APBD Swakelola 1 Hari Juni 2 1 Hari 2 Tondano 1 Hari Belanja Makan dan minum Rapat 5 1 Hari 4 Program peningkatan kegiatan pendidikan dan Belanja ATK 2 Rp 158.000.000,00 APBD Swakelola 1 Hari Juli kualitas hidup dan pelatihan peningkatan 2 1 Hari perlindungan perempuan peran serta dan 2 Tondano 1 Hari kesetaraan gender Belanja Makan dan 5 1 Hari minum Rapat Belanja makan dan minum tamu 5 Sewa sarana mobilitas darat 5 Menyebar Kegiatan penyuluhan bagi Belanja ATK 2 Rp 100.000.000,00 APBD Swakelola 1 Hari Agustus ibu rumah tangga 2 1 Hari 2 Tondano 1 Hari Belanja Makan dan minum Rapat 5 1 Hari Jumlah Rp 739.527.000,00
PA/ KPA : UNIT KERJA : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUNG ANGGARAN : 2012 NO KEGIATAN RENCANA PENGANGGARAN SUB KEGIATAN/ NAMA PAKET LOKASI CARA PERKIRAAN WAKTU VOLUME PERKIRAAN BIAYA SUMBER PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN DANA PELAKSANA (BULAN) KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Rp 78.318.000,00 APBD Pengadaan dan Rp 22.500.000,00 APBD Pengadaan Rp 15.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rapat Rp 45.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Tamu Rp 30.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 36.000.000,00 APBD Pengadaan
2 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Rp 99.408.000,00 APBD Pengadaan dan Rp 22.500.000,00 APBD Pengadaan Rp 12.500.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rapat Rp 46.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Makan dan Minuman Tamu Rp 20.000.000,00 APBD Pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 36.000.000,00 Pengadaan 3 Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Belanja Pegawai PNS dan NON PNS informasi melalui pelatihan SDM bidang komunikasi Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium tenaga ahli /instruktur /narasumber Rp 35.000.000,00 APBD Pengadaan Rp 15.000.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Juni s/d Juli 2-3 Hari Juni s/d Juli Rp 17.751.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Juni s/d Juli Rp 15.500.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Juni s/d Juli
Belanja Makan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Rp 9.000.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Juni s/d Juli 4 Kerjasama informasi dengan mass media dalam / Belanja Jasa penyebarluasan infromasi pembangunan daerah Belanja jasa informasi media cetak/ Elektronik Rp 745.000.000,00 APBD Pengadaan 2-3 Hari Agustus s/d Desember Jumlah Rp 1.300.477.007,00