LAPORAN BULANAN PERIODE MARET 2016 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, April 2016 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii Pendahuluan...... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU...... 2 Capaian Kinerja Kementerian KUKM...... 3 Capaian Kinerja Deputi 1...... 4 Capaian Kinerja Deputi 2...... 5 Capaian Kinerja Deputi 3...... 6 Capaian Kinerja Deputi 4...... 7 Capaian Kinerja Deputi 5...... 8 Capaian Kinerja Deputi 6...... 9 Capaian Kinerja Sekretariat...... 10 Capaian Kinerja LPDB-KUMKM...... 11 Capaian Kinerja LLP-KUKM...... 12 Pengadaan Barang dan Jasa...... 13 Kendala dan Permasalahan...... 14 Catatan Penutup...... 15
PENDAHULUAN 1 Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I 1 Deputi Bidang Kelembagaan 40.825.969.000 3,31% 2 Deputi Bidang Pembiayaan 79.388.537.000 6,44% 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 156.443.501.000 12,69% 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 66.416.997.000 5,39% 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 175.908.545.000 14,26% 6 Deputi Bidang Pengawasan 42.759.811.000 3,47% 7 SEKRETARIAT 286.089.216.000 23,20% 8 LPDB - KUMKM 115.365.000.000 9,36% 9 LLP-KUKM 109.585.232.000 8,89% 10 Dekonsentrasi 113.258.881.000 9,18% 11 Dekopin 47.142.837.000 3,82%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3 Periode Maret 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 5,63% 4,41% 4,82% 1,79% 3,57% 15,25% 10,32% 2,66% 8,35% 8,08% 7,39% 1,78% 7,21% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Maret sebesar 6,37%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 61.187.752.810,- (Enam puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau 4,96%. Periode Januari - Maret 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 7,26% 6,75% 0,60% 1,42% 2,33% 5,54% 22,77% 11,96% 10,34% 4,55% 20,57% 14,78% 14,74% 11,62% 17,50% Rata-rata realisasi kinerja periode Januari-Maret sebesar 11,98%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.117.161.749.879,- (Seratus tujuh belas milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 19,50%.
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 4 6,00% 5,63% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 1,03% 0,60% 1. pada Deputi Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 5,63%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.800.817.100,- (Satu milyar delapan ratus juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 2 5 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 4,82% 1,42% 0,51% 1. pada Deputi Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 4,82%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.2.802.551.960,- (Dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 3 6 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,79% 1,00% 0,54% 1. pada Deputi Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 1,79%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.802.551.960,- (Dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Pengadaan Barang dan Jasa
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 4 7 6,00% 5,00% 4,00% 3,57% 3,00% 2,00% 1,00% 1,98% 1. pada Deputi Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 3,57%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.368.460.000,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 5 8 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 15,25% 10,32% 7,52% 1,64% 1. pada Deputi Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 15,25%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 18.148.055.850,- (Delapan belas milyar seratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat dan Pelatihan b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 6 9 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 6,77% 2,66% 1,90% 0,91% 1. pada Deputi Pengawasan tercapai dengan rata-rata 2,66%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.135.788.900,- (Satu milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 3,04% 7,25% 7,21% 1. pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 7,21%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.627.750.343,- (Dua puluh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 4,22% 8,01% 8,35% 7,39% 7,39% 1. pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 8,35%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.527.845.527,- (Delapan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran d. Pada bulan Maret tidak ada penyaluaran dana bergulir.
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 9,84% 8,08% 5,60% 1,78% 1,06% 1. pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 8,08%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.946.043.611,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13 5 4 49,63% 42,07% 3 2 1 16,83% 18,45% 13,10% 5,52% 1. pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata 42,07%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 31.232.025.000,- (Tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua puluh lima rupiah) dengan jumlah paket 61. 2. Unit kerja yang melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada bulan Maret adalah: Sekretariat, Deputi Pengembangan SDM, Deputi Bidang Kelembagaan.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14 Kendala dan Permasalahan dalam dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. - Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah DIPA.
CATATAN PENUTUP 15 Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (kendala dan permasalahan).