RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG & JASA (RU PBJ SKPD) pada KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun Anggaran 2013 NO PROGRAM / / PAKET PEKERJAAN 1. Penyediaan jasa surat menyurat. - Belanja Perangko, materai dan benda Pos Lainya. 550 buah Putussibau Rp 2.100.000,00 - Belanja Paket / Pengiriman. 1 tahun Putussibau Rp 1.000.000,00 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik. 3. - Belanja telepon,air dan Listrik. 12 Bulan Putussibau Rp 25.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. - Belanja STNK. 8 unit Putussibau Rp 2.410.000,00 4. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan. - Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran/Barang; 12 Ob Putussibau Rp 7.200.000,00 - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang; 12 Ob Putussibau Rp 5.760.000,00 - Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan; 36 Ob Putussibau Rp 12.960.000,00 - Honorarium Pejabat Penatausaan Keuangan; 12 Ob Putussibau Rp 4.320.000,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran; 12 Ob Putussibau Rp 3.600.000,00 - Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; 12 Ob Putussibau Rp 2.520.000,00 - Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran; 46 Ob Putussibau Rp 10.080.000,00 - Honorarium pemegang barang; 12 Ob Putussibau Rp 3.000.000,00 - Honorarium Pengurus Barang; 12 Ob Putussibau Rp 3.000.000,00 5. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor. - Honorarium Non PNS 12 Ob Putussibau Rp 10.620.000,00 - Belanja Peralatan Kebersihan Kantor 1 paket Putussibau Rp 2.643.500,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 50 liter Putussibau Rp 375.000,00 6. Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan Kerja - Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1 tahun Putussibau Rp 24.758.000,00 Lembar Ke - 1 dari 7 Lembar
NO PROGRAM / / PAKET PEKERJAAN 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket Putussibau Rp 43.387.000,00 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. - Belanja Cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 24.157.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor - Belanja Alat Listrik & elektronik (Lampu Pijar,batery kering) 54 buah Putussibau Rp 1.272.000,00 10. Penyediaan Peralatan & perlengkapan Kantor Mei 2013. - Belanja ModaL Pengadaan Almari Besi. 2 unit Putussibau Rp 7.700.000,00 - Belanja ModaL Pengadaan Gorden. 1 set Putussibau Rp 15.850.000,00 - Belanja ModaL Pengadaan Komputer. 1 paket Putussibau Rp 44.197.000,00 - Belanja ModaL Pengadaan Meubelair. 1 paket Putussibau Rp 10.050.000,00 - Belanja ModaL Pengadaan Peralatan Dapur. 1 paket Putussibau Rp 2.850.000,00 11. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan - Belanja Surat Kabar / Majalah 36 Bulan Putussibau Rp 2.880.000,00 - Belanja Jasa Publikasi 1 tahun Putussibau Rp 1.500.000,00 12. Penyediaan Makanan & Minuman - Belanja Makanan & Minuman Harian Pegawai 4960 ok Putussibau Rp 49.600.000,00 - Belanja Makanan & Minuman Tamu 120 kali Putussibau Rp 4.920.000,00 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab Kapuas Hulu 311.140.000,00 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 108.885.000,00 15. Penyusunan RKA dan DPA SKPD - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 paket Putussibau Rp 9.000.000,00 - Belanja Cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 1.550.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan. 1 paket Putussibau Rp 1.488.000,00 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 tahun Putussibau Rp 57.312.000,00 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedug Kantor - Belanja Pengisian Tabung Gas. 1 tahun Putussibau Rp 840.000,00 Rp Lembar Ke - 2 dari 7 Lembar
NO PROGRAM / / PAKET PEKERJAAN PROGRAM : PELAYANAN PENINGKATAN ADMINISTRASI DISIPLIN APARATUR PERKANTORAN 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan. Mei 2013. - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH). 40 stel Putussibau Rp 24.850.000,00 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Belanja Kursus-kursus singkat pelatihan 1 tahun Luar & dalam daerah Rp 122.000.000,00 - Biaya kepesertaan 1 tahun Luar & dalam daerah Rp 70.000.000,00 PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 Desember 2013. SKPD. - Honorarium Panittia Pelaksana Kegiatan 1 paket Putussibau Rp 4.500.000,00 - Belanja cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 330.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan. 24 kali Putussibau Rp 744.000,00 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Desember 2013. - Honorarium Panittia Pelaksana Kegiatan 1 paket Putussibau Rp 4.500.000,00 - Belanja cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 330.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan. 24 kali Putussibau Rp 744.000,00 3 Penyusunan Standar OperasionaL Prosedur (SOP). - Honorarium Panittia Pelaksana Kegiatan 1 paket Putussibau Rp 9.000.000,00 - Belanja cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 430.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan. 16 kali Putussibau Rp 496.000,00 4 Penyusunan Laporan Tahunan Desember 2013. - Honorarium Panittia Pelaksana Kegiatan 1 paket Putussibau Rp 18.000.000,00 - Belanja cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 1.525.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan. 24 kali Putussibau Rp 2.232.000,00 PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1 Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan Juni 2013. - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 1 tahun Dalam Kab KH. Rp 15.680.000,00 - Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kpd Masyarakat : a) Biaya Administrasi tender. 1 OK Putussibau Rp 2.096.520,00 b) Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan 1 OK Putussibau Rp 8.803.480,00 c) Pengadaan Tempat Sampah Permanen : - Pengadaan Tong Sampah. 5 unit Kecamatan Badau Rp 30.000.000,00 DAK+ Lembar Ke - 3 dari 7 Lembar
NO PROGRAM / / PAKET PEKERJAAN - Pengadaan Tong Sampah. 5 unit Kecamatan Silat Rp 30.000.000,00 - Pengadaan Tong Sampah. 4 unit Kecamatan Hulu Rp 20.000.000,00 Hilir. Gurung. - Pengadaan Tong Sampah. 4 unit Kecamatan Rp 20.000.000,00 Mentebah. - Pengadaan Tong Sampah. 2 unit Kecamatan Rp 10.305.600,00 Putussibau Selatan - Pengadaan Tong Sampah. 3 unit Kecamatan Rp 15.458.400,00 Putussibau Utara DAK+ DAK+ DAK+ DAK+ DAK+ PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa : Agustus 2013. a) Panitia Pengadaan barang & Jasa 5 bulan Putussibau Rp 3.000.000,00 b) Panitia Penerima & Pemeriksa Barang dan Jasa SKPD. 6 bulan Putussibau Rp 3.600.000,00 - Belanja Bahan Kimia : Juni 2013. a) Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 850.000,00 b) Bahan Kimia (Regent ) Untuk Pemantauan Kualitas Air. 1 paket Putussibau Rp 20.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab KH. Rp 32.380.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mei 2013. Jenis Pick-Up : a) Biaya Administrasi Tender. 1 OK Putussibau Rp 850.000,00 b) Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jenis 1 unit Putussibau Rp 425.000.000,00 Pick-Up. DAK- - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia : Agustus 2013. a) Biaya Administrasi Tender. 1 OK Putussibau Rp 850.000,00 b) Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia terdiri dari : 1 paket Putussibau Rp 614.400.000,00 ALAT LAB PEMANTAUAN KUALITAS AIR : 1. Air Compressor Oilless. 1 set 2. Water Purification System. 1 set 3. Genset LAB. 1 set 4. Lampu Holow Katoda Cobalt. 1 buah 5. Lampu Holow Katoda Selenium. 1 buah DAK- Lembar Ke - 4 dari 7 Lembar
NO PROGRAM / / PAKET PEKERJAAN ALAT LAB PEMANTAUAN KUALITAS UDARA : 1. DigitaL Manometre. 1 unit 2. COD Detector. 1 unit 3. Portable Flue Gas Analyzer. 1 unit 4. Stack Dust Sampler. 1 unit 5. Portable Thermohygrometer. 1 unit 6. Air Sampler Impinger. 1 unit 7. Kabel Listrik Gulung. 1 gulung. e) Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor. Agustus 2013. - Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 850.000,00 - Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan 1 OK Putussibau Rp 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan, berupa : - Biaya Renovasi Gedung LAB. 1 paket Putussibau. Rp 50.000.000,00 2. Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin ( PETI ) - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. 6 OB Putussibau Rp 7.200.000,00 - Belanja Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. 1 tahun Kecamatan. Rp 49.570.000,00 - Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah. 1 tahun Kecamatan. Rp 41.660.000,00 3. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Juni 2013. - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. 1 paket Putussibau Rp 6.300.000,00 - Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat. a) Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan 1 OK Putussibau Rp 8.400.000,00 b) Biaya Administrasi Tender. 2 paket Putussibau Rp 1.700.000,00 c) Biaya Bahan Perlengkapan Pembuatan Biogas. 1. Biaya pembuatan Biogas 1 unit Kecamatan Rp 60.000.000,00 Boyan Tanjung 2. Biaya pembuatan Biogas 1 unit Kecamatan Rp 60.000.000,00 Putussibau Utara d) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 1 paket Kecamatan Rp 5.630.000,00 DAK- DAK- 4. Koordinasi Penyusunan AMDAL - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. 3 OB Putussibau Rp 14.400.000,00 - Belanja Cetak dan Penggandaan. 1610 lbr Putussibau Rp 483.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat. 1 ok Putussibau Rp 3.321.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 32.880.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab KH. Rp 33.670.000,00 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembar Ke - 5 dari 7 Lembar
NO PROGRAM / / PAKET PEKERJAAN PROGRAM - Honorarium : PELAYANAN Panitia ADMINISTRASI Pelaksana Kegiatan PERKANTORAN 4 OB Putussibau Rp 4.200.000,00 - Belanja Cetak Penggandaan 1100 lbr Putussibau Rp 330.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman 24 org Putussibau Rp 240.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 42.540.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab KH. Rp 27.130.000,00 6. Pemantauan Kualitas Air. - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 OB Putussibau Rp 7.200.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak 1930 ltr Putussibau Rp 15.440.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 30.840.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 tahun Luar Kab KH. Rp 28.090.000,00 PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI DAYA ALAM 1. Pemutakhiran Data & Informasi Kawasan Danau Lindung - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 612 ltr Putussibau Rp 4.896.000,00 - Belanja Cetak 6 buku Putussibau Rp 4.950.000,00 - Belanja Penggandaan 2430 lbr Putussibau Rp 729.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 20.945.000,00 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Juni 2013. 3. Sumber Daya Air. - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 13.680.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab.KH Rp 18.060.000,00 - Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat. a) Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan 1 OK Putussibau Rp 42.000.000,00 b) Biaya Administrasi Tender. 3 paket Putussibau Rp 2.550.000,00 c) Belanja Pembuatan Sumur Resapan. 1. Belanja Pembuatan Sumur Resapan. 4 unit Kecamatan Rp 200.000.000,00 Putussibau Selatan 2. Belanja Pembuatan Sumur Resapan. 4 unit Kecamatan Rp 200.000.000,00 Semitau 3. Belanja Pembuatan Sumur Resapan. 4 unit Kecamatan Rp 200.000.000,00 Keikutsertaan Masyarakat Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup Silat Hilir - Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3 OB Putussibau Rp 4.500.000,00 - Belanja Bahan Perlengkapan a) Biaya Fasilitasi peringatan hari LH 1 OK Kabupaten KH Rp 28.885.000,00 b) Biaya Fasilitasi Duta LH 1 OK Kabupaten KH Rp 20.000.000,00 DAK- DAK- DAK- Lembar Ke - 6 dari 7 Lembar
NO PROGRAM / / PAKET PEKERJAAN PROGRAM - Belanja : PELAYANAN Cetak dan ADMINISTRASI Penggandaan PERKANTORAN 1 OK Putussibau Rp 1.260.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 40.020.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab. KH Rp 36.970.000,00 PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP. 1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan. - Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3 OB Putussibau Rp 6.225.000,00 - Belanja Cetak dan Penggandaan 1 OK Putussibau Rp 180.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman 33 org Putussibau Rp 990.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 3.600.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab. KH Rp 6.000.000,00 2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. Juni 2013. - Belanja Jasa Perencanaan Penyusunan Konsep Peraturan 1 Paket Putussibau Rp 200.000.000,00 Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. APBD-I Lembar Ke - 7 dari 7 Lembar